Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningk. Displin Aparatur 27,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
10,800,000 APBD 2
Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
9,000,000 APBD 3
Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
7,200,000 APBD D
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000
1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD
Meningkatnya kegiatan ADD
Kec. Kragan Tercapainya Pengingkatan
Fungsi Pemdes
12,000,000 APBD E
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,000,000
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya Kegiatan PKK
Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
12,000,000 APBD 2
Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM
Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
15,000,000 APBD
V. 156
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 43
43. KECAMATAN SEDAN 1,642,431,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,387,373,000
Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil 1,387,373,000
1 Gaji dan Tunjangan
1,365,070,000 2
TPP 22,303,000
II BELANJA LANGSUNG
255,058,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,330,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
12,000,000 DAU 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuan
Pelaksanaan administrasi
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
40,200,000 DAU 3
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
12,000,000 DAU 4
Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kantor
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
5,000,000 DAU 5
Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
3,000,000 DAU 6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
3,000,000 DAU 7
Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
1,200,000 DAU 8
Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
18,480,000 DAU 9
Penyediaan jasa administarsi KantorKebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
19,200,000 DAU 10
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi meningkatnya Kelancaran rapat - rapat
Koordinasi
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
19,250,000 DAU B
program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 61,248,000
1 Pengadaan mebeler
Tercukupinya Kursi untuk rapat
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
3,700,000 DAU 2
Pengadaan Monitor dan Printer Tersedianya Printer yang memadahi
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
21,000,000 DAU 3
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
15,000,000 DAU 4
Pemeliharaan Rutin Gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
14,048,000 DAU 5
Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yang memadahi
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
5,000,000 DAU 6
Pemeliharaan Rutin Mebeler terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
2,500,000 DAU
V. 157
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Displin Aparatur 24,800,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
10,850,000 DAU 2
Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
7,750,000 DAU 3
Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
6,200,000 DAU D
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000
1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD
meningkatnya kegiatan ADD
Kantor Kecamatan sedan tercapainya Pengingkatan
Fungsi Pemdes
12,000,000 DAU E
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,680,000
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya Kegiatan PKK
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
10,000,000 DAU 2
Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
13,680,000 DAU
V. 158