KECAMATAN KRAGAN 1,874,462,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningk. Displin Aparatur 27,000,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 10,800,000 APBD 2 Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 9,000,000 APBD 3 Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 7,200,000 APBD D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000 1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD Meningkatnya kegiatan ADD Kec. Kragan Tercapainya Pengingkatan Fungsi Pemdes 12,000,000 APBD E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,000,000 1 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kegiatan PKK Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 12,000,000 APBD 2 Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 15,000,000 APBD V. 156 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 43

43. KECAMATAN SEDAN 1,642,431,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,387,373,000 Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,387,373,000 1 Gaji dan Tunjangan 1,365,070,000 2 TPP 22,303,000 II BELANJA LANGSUNG 255,058,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,330,000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 12,000,000 DAU 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuan Pelaksanaan administrasi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 40,200,000 DAU 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 12,000,000 DAU 4 Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 5,000,000 DAU 5 Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 3,000,000 DAU 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 3,000,000 DAU 7 Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 1,200,000 DAU 8 Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 18,480,000 DAU 9 Penyediaan jasa administarsi KantorKebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 19,200,000 DAU 10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi meningkatnya Kelancaran rapat - rapat Koordinasi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 19,250,000 DAU B program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 61,248,000 1 Pengadaan mebeler Tercukupinya Kursi untuk rapat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 3,700,000 DAU 2 Pengadaan Monitor dan Printer Tersedianya Printer yang memadahi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 21,000,000 DAU 3 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 15,000,000 DAU 4 Pemeliharaan Rutin Gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 14,048,000 DAU 5 Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yang memadahi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 5,000,000 DAU 6 Pemeliharaan Rutin Mebeler terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 2,500,000 DAU V. 157 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Displin Aparatur 24,800,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 10,850,000 DAU 2 Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 7,750,000 DAU 3 Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 6,200,000 DAU D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000 1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD meningkatnya kegiatan ADD Kantor Kecamatan sedan tercapainya Pengingkatan Fungsi Pemdes 12,000,000 DAU E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,680,000 1 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kegiatan PKK Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 10,000,000 DAU 2 Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 13,680,000 DAU V. 158