Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Displin Aparatur 24,800,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
10,850,000 DAU 2
Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
7,750,000 DAU 3
Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
6,200,000 DAU D
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000
1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD
meningkatnya kegiatan ADD
Kantor Kecamatan sedan tercapainya Pengingkatan
Fungsi Pemdes
12,000,000 DAU E
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,680,000
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya Kegiatan PKK
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
10,000,000 DAU 2
Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM
Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
13,680,000 DAU
V. 158
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 44
44. KECAMATAN SARANG 1,715,775,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,427,031,000 Belanja Pegawai
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
1,427,031,000
1 Gaji dan Tunjangan
2 TPP
II BELANJA LANGSUNG
288,744,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi kantor
100 134,302,000
1 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya kebutuhan rekening telepon listrik Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 9,000,000 DAU
Kelancaran Pelaksanaan tugas
pekerjaan
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honor tim Pelaksanaan administrasi keuangan
Kantor Kecamatan Sarang
7 Orang 31,200,000 DAU
Tercukupinya jonor tim Administrasi keuangan
3 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 16,090,000 DAU
Tercukupinya biaya alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Kantor Kecamatan Sarang
60.000 lembar 13,000,000 DAU
Tercukupinya biaya cetak dan
penggandaan
5 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
Tersedianya biaya alat listrik penerangan bangunan gedung
Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 4,449,000 DAU
Tercukupinya biaya alat listrik
6 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 2,871,000 DAU
Tercukupinya peralatan kebutuhan
kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 1,260,000 DAU
Tercukupinya bahan bacaansurat kabar
8 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya biaya makan dan minuman rapat Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 28,752,000 DAU
Kelancaran kegiatan rapat
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 27,680,000 DAU
Kela,caran kegiatan perjalanan Dinas
B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
100 119,042,000
1 Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor Kantor Kecamatan Sarang
1 Unit 49,865,000 DAU
Terpenuhinya kenyamanan kantor
2 Pengadaan komputer
Teersedianya kebutuhan komputer Kantor Kecamatan Sarang
1 Unit 7,000,000 DAU
Kelancaran pelaksanaan Tugas
Kantor
3 Pengadaan laptop
Tersedianya kebutuhan laptop Kantor Kecamatan Sarang
2 Unit 13,000,000 DAU
Kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
4 Pemeliharan rutin berkala Rumah Dinas
Tersedianya biaya untuk perbaikan Rumah Dinas Kantor Kecamatan Sarang
1 Unit 5,308,000 DAU
Tercptanya kinerja aparatur
5 Pemeliharan rutin berkala gedung kantor
Tersedianya biaya untuk perbaikan Gedung kantor Kantor Kecamatan Sarang
7 Unit 33,599,000 DAU
Tercapainya kenyamanan kinerja
aparatur
V. 159
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pemeliharan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya perwatan kendaraan dinas Kantor Kecamatan Sarang
3 Unit 6,470,000 DAU
Tercukupinya biaya perawatan kendaran
dinas
7 Pemeliharan rutin berkala komputer
Tersedianya biaya untuk perawatan komputer Kantor Kecamatan Sarang
4 Unit 3,000,000 DAU
Kelancaran tugas kinerja aparatur
8 Pemeliharan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah
tangga
Tersedianya biaya perawatan kantor Kantor Kecamatan Sarang
4 Buah 800,000 DAU
Kelancaran tugas kinerja aparatur
C Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin Aparatur Kecamatan
100 10,000,000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Aparatur Kantor Kecamatan Sarang
34 Stel 10,000,000 DAU
Meningkatnya disiplin Aparatur
D Program peningkatan fungsi Pemerintahan Desa
Terwujudnya pembinaan Pemerintah Desa
100 6,900,000
1 Fasilitas alokasi dana ADD
Tersedianya fasilitas ADD Kantor Kecamatan Sarang
23 Desa 6,900,000 DAU
Terlaksananya kegiatan pembinaan Kepala
Desa dan Perangkat Desa
E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan
Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat
100 18,500,000
1 Fasilitas PKK
Tersedianya dana fasilitas PKK Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 7,000,000 DAU
Tercukupinya kebutuhan tugas PKK
2 Fasilitas PPK
Tersedianya dana untuk fasiklitas PPK Kantor Kecamatan Sarang
12 Bulan 11,500,000 DAU
Kelancaran kegiatan PNPM
V. 160