KECAMATAN SUMBER 1,551,323,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 1,100,000 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tercukupinya laporan keuangan Kec.Sumber 1 kali 1,100,000 APBD E Program Peningkatan Fungsi pemerintah Desa 9,000,000 1 Fasilitasi ADD Peningkatan kinerja aparat desa Kec.Sumber 1 unit 9,000,000 APBD F Program Peningkatan Jaminan kesejahteraan Sosial kemasyarakatan 18,000,000 1 fasilitasi PKK Tersedianya operasional kegiatan PKK Kec.Sumber I unit 7,200,000 APBD 2 Fasilitasi PPK Terrlaksananya kegiatan PPKPMPM mandiri - MD secara efektif Kec.Sumber 1 unit 10,800,000 APBD V. 140 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 35

35. KECAMATAN BULU 1,678,412,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,396,212,000 Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,396,212,000 1 Gaji dan Tunjangan Kantor Kecamatan Bulu 1,387,962,000 DAU 2 TPP Kantor Kecamatan Bulu 8,250,000 DAU II BELANJA LANGSUNG 282,200,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik Masyarakat 90 124,660,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Bulu 1,200,000 DAU 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Bulu 9,000,000 DAU 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Bulu 36,900,000 DAU 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kecamatan Bulu 5,400,000 DAU 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Bulu 15,600,000 DAU 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Bulu 7,500,000 DAU 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Kecamatan Bulu 1,000,000 DAU 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Bulu 29,040,000 DAU 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Bulu 19,020,000 DAU B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel 90 125,740,000 1 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Kantor Kec. Bulu 12,000,000 DAU 2 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Kantor Kec. Bulu 4,200,000 DAU 3 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Kantor Kec. Bulu 8,000,000 DAU 4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Kantor Kec. Bulu 9,540,000 DAU 5 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Kantor Kec. Bulu 6,000,000 DAU 6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor Kec. Bulu 1,000,000 DAU 7 Pembangunan Papan Nama Kantor Kantor Kec. Bulu 10,000,000 DAU prioritas analisis kebutuhan 8 Pavingisasi Kantor Kecamatan Kantor Kec. Bulu 25,000,000 DAU prioritas analisis kebutuhan 9 Rehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Kantor Kec. Bulu 50,000,000 DAU prioritas analisis kebutuhan C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan 90 6,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kantor Kecamatan Bulu 6,000,000 DAU V. 141 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase meningkatnya pengelolaan Keuangan SKPD 90 1,400,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 80 6,400,000 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD Kantor Kecamatan Bulu 6,400,000 DAU F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Prosentase meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PKK dan PNPM-MD PPK 85 18,000,000 1 Fasilitasi PKK Kantor Kec. Bulu 10,000,000 DAU 2 Fasilitasi PPK Kantor Kec. Bulu 8,000,000 DAU V. 142