5.4. Identifikasi Parameter Kinerja Performance Indicator
Berdasarkan hasil wawancara interview kepada karyawan pimpinan yang ada di PKS Aek Nabara Selatan maka disusunlah parameter-parameter kinerja.
Hasil wawancara ini didiskusikan kembali dengan manajer pabrik dan Masinis Kepala sehingga didapat beberapa item parameter kinerja yang sesuai dengan
kerangka dasar performance prims dan keadaan yang sesungguhnya di PKS Aek Nabara Selatan. Adapun daftar parameter kinerja dapat dilihat pada tabel 5.3.
berikut ini.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.3. Daftar Parameter Kinerja
No Faset
Performance Prims
Stakeholder Kunci PT. Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan Investor
Customers Employess
Supplier Communities
1 Satisfaction
a. Current Ratio
CR b. Return Of Asset
ROA a.
Standar mutu CPO b.
Standar mutu kernel c.
Tingkat kepuasan pelanggan
a. Pemberian
premi b.
Tingkat kepuasaan
karyawan a.
Kerja sama tender
b. Tingkat
kepuasaan Supplier
a. Kerja sama dalam
penelitian, magang dan kerja praktek
b. Bantuan Bina
Lingkungan
2 Contribution
a. Pengalokasian
anggaran dari investor
b. Ide Saran dari investor
a. Ide saran dari
pelanggan b.
Peningkatan pesanan produk
a. Tingkat
kedisiplinan b.
Tingkat produktivitas
karyawan a.
Tingkat produksi TBS
b. Standar
kualitas TBS a.
Ide saran dari masyarakat
b. Keamanan aset dan
fasilitas perusahaan
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.3. Daftar Parameter Kinerja Lanjutan
No Faset
Performance Prims
Stakeholder Kunci PT. Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan Investor
Customers Employess
Supplier Communities
3 Strategy
a. Rendemen CPO
b. Rendemen Kernel a.
Penurunan Kerusakan mesin
dan peralatan b.
Pemeriksaan kualitas produk
a. Penyelenggaraan
pelatihan b.
Tingkat kompetensi
karyawan a.
Tingkat persediaan TBS
b. Nilai Pengadaan
a. Penaggulangan
Limbah b.
Pengendalian anggaran
4 Processes
a. Rapat Evaluasi
b. Audit Eksternal
a. Tingkat kapasitas
pengolahan produk tiap hari
b. Perawatan mesin
c. Penambahan jam
olah a.
Promosi jabatan dan golongan
b. Pengalokasiaan
anggaran pelatihan
a. Pengaturan
rencana pemesanan
b. Ketepatan waktu
kedatangan TBS a.
Pemeriksaan limbah
b. Realisasi anggaran
HUMAS
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.3. Daftar Parameter Kinerja Lanjutan
No Faset
Performance Prims
Stakeholder Kunci PT. Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan Investor
Customers Employess
Supplier Communities
5 Capabilities
a. Laporan
Manajemen Bulanan
b. Management
Review a.
Audit Internal b.
Peningkatan prasarana dan sarana
pabrik a.
Penerapan SMK3
b. Sistem Carrier
Planning a.
Aplikasi Quality Control Circle
b. Penerapan
sistem informasi IT
a. Implementasi
Sistem Manajemen Lingkungan ISO
14000 : 2004 b.
Dokumen Panduan Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan
Universitas Sumatera Utara
Setelah didapat parameter kunci, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data-data yang diperlukan. Pengambilan data dilakukan pada setiap bagian pabrik
sesuai dengan key performance indicator KPI yang tercantum pada daftar parameter kinerja.
Dari hasil pengambilan data yang dilakukan pada 5 bagian yaitu pengolahan, laboratorium, teknik, sortasi dan administrasi diperoleh data yang
ditampilkan pada tabel 5.4. sebagai berikut.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.4. Data Key Performance Indicator KPI PKS Aek Nabara Selatan KPI No
Key Performance Indicator KPI Satuan
Target Max Target Min
Terjelek Realisasi
2010
I-1 Current Ratio CR
160 120
50 150
I-2 Return Of Asset ROA
20 10
5 20
I-3 Pengalokasian anggaran dari investor
Miliar Rupiah 34
26 15
31,8 I-4
Ide Saran dari investor Per tahun
30 40
50 32
I-5 Rendemen CPO
23,72 23,58
22 23,85
I-6 Rendemen Kernel
5 3
2 4,46
I-7 Rapat Evaluasi
Kali tahun 12
6 7
I-8 Audit Eksternal
Kali tahun 2
1 1
I-9 Laporan Manajemen Bulanan
Kali tahun 12
10 5
12 I-10
Management Review Kali tahun
6 1
4 C-1
Standar mutu CPO 3,5
3 2,8
3,02 C-2
Standar mutu kernel 1
0,9 0,5
0,98 C-3
Tingkat kepuasan pelanggan 100
75 78
C-4 Ide saran dari pelanggan
Kali tahun 60
40 46
C-5 Peningkatan pesanan produk
Kali hari 12
10 5
10
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.4. Data Key Performance Indicator KPI PKS Aek Nabara Selatan Lanjutan KPI No
Key Performance Indicator KPI Satuan
Target Max Target Min
Terjelek 2010
C-6 Penurunan Kerusakan mesin dan
peralatan Kali tahun
8 12
32 16
C-7 Pemeriksaan kualitas produk
Kali jam 2
1 2
C-8 Tingkat kapasitas pengolahan produk
tiap hari Kg hari
907475 734345
512964 769598
C-9 Perawatan mesin
Kali tahun 12
12 6
12 C-10
Penambahan jam olah Jam
6182 5635
4380 5833
C-11 Audit Internal
Kali tahun 1
1 1
C-12 Peningkatan prasarana dan sarana
pabrik 100
70 70
E-1 Pemberian premi
Juta 1300
800 535
998 E-2
Tingkat kepuasaan karyawan 100
70 50
75 E-3
Tingkat kedisiplinan 100
80 70
95 E-4
Tingkat produktivitas karyawan 100
80 60
90 E-5
Penyelenggaraan pelatihan Kali tahun
6 3
1
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.4. Data Key Performance Indicator KPI PKS Aek Nabara Selatan Lanjutan KPI No
Key Performance Indicator KPI Satuan
Target Max Target Min
Terjelek 2010
E-6 Tingkat kompetensi karyawan
Tingkat 10
8 5
7 E-7
Promosi jabatan dan golongan Orang
15 10
10 E-8
Pengalokasiaan anggaran pelatihan juta
5 4
1,5 3,7
E-9 Penerapan SMK3
100 80
60 80
E-10 Sistem Carrier Planning
Kali tahun 2
1 2
S-1 Kerja sama tender
Kali tahun 18
11 6
16 S-2
Tingkat kepuasaan Supplier 100
80 71,23
S-3 Tingkat produksi TBS
Ton 265000
261971 188702
263202 S-4
Standar kualitas TBS 100
80 85
S-5 Tingkat persediaan TBS
Ton 16000
15325 8326
15599 S-6
Nilai Pengadaan Miliar
11,6 23
61,2 22,2
S-7 Pengaturan rencana pemesanan
Kali tahun 6
3 1
4 S-8
Ketepatan waktu kedatangan TBS Hari
1 2
6 1
S-9 Aplikasi Quality Control Circle
100 80
80 S-10
Penerapan sistem informasi IT 100
80 80
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.4. Data Key Performance Indicator KPI PKS Aek Nabara Selatan Lanjutan KPI No
Key Performance Indicator KPI Satuan
Target Max Target Min
Terjelek 2010
M-1 Kerja sama dalam penelitian, magang
dan kerja praktek Orang
25 15
15 M-2
Bantuan Bina Lingkungan Juta
1080 715
701,9 760,3
M-3 Ide saran dari masyarakat
Per tahun 12
8 3
M-4 Keamanan aset dan fasilitas perusahaan
100 80
100 M-5
Penaggulangan Limbah Ton
238400 252100
263825 250042
M-6 Pengendalian anggaran
Miliar 6
3,9 2,5
5,9 M-7
Pemeriksaan limbah Kali
100 80
86 M-8
Realisasi anggaran HUMAS dari RKAP
20 18
15 M-9
Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 : 2004
100 80
100 M-10
Dokumen Panduan 100
80 100
Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan
Universitas Sumatera Utara
5.5. Diagram Hierarki Key Performance Indicator KPI Perusahaan
Kategori