Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja dan Anggaran

11 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P

2.1.4. Sasaran Strategis

Direktorat Produksi sebagai unsur teknis turut bertanggungjawab dalam mendorong terwujudnya sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2014. Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui kebijakan strategis yaitu Pengembangan Sistem Produksi Perikanan Budidaya. Pengembangan sistem produksi perikanan budidaya diarahkan melalui : i Pengembangan dan penyebaran informasi teknologi budidaya anjuran yang inovatif, aplikatif, efektif dan efesien serta mampu diadopsi oleh masyarakat; ii Pengembangan kawasan budidaya pada sentral produksi dan potensial berbasis pada komoditas unggulan dan utama; iii Penerapan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik CBIB pada unit-unit usaha pembudidaya ikan guna meningkatkan daya saing, jaminan mutu dan keamanan pangan Food Safety; dan iv Pengembangan Rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI bidang Produksi Perikanan Budidaya. Sedangkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di atas, Direktorat Produksi telah menetapkan arah kebijakan strategis mulai Tahun 2010 sd Tahun 2014 yaitu terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir.

2.2. Rencana Kinerja dan Anggaran

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Pembangunan Perikanan Budidaya pada Tahun 2013 difokuskan kepada program yang diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.020.800 ton dengan rincian sebagai berikut : 1. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebanyak 3.408.505 ton; 2. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sebanyak 1.831.620 ton; dan 3. Produksi Perikanan Budidaya Laut sebanyak 7.780.675 ton Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel berikut : 12 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P 2014 Target Ton Target Ton Target Ton Target Ton Target Ton Target Ton Total 4,780,100 5,324,000 6,847,500 9,415,700 13,020,800 16,891,000 1 Udang 348,100 348,100 460,000 529,000 608,000 699,000 - Windu 123,100 125,300 115,720 128,700 158,000 188,000 - Vaname 225,000 275,000 344,280 400,300 450,000 511,000 2 Rumput Laut 2,574,000 2,672,800 3,504,200 5,100,000 7,500,000 10,000,000 3 Nila 378,300 491,800 639,300 850,000 1,105,000 1,242,900 4 Patin 132,600 225,000 383,000 651,000 1,107,000 1,883,000 5 Lele 200,000 270,600 366,000 495,000 670,000 900,000 6 Mas 254,400 267,100 280,400 300,000 325,000 350,000 7 Gurame 38,500 40,300 42,300 44,400 46,600 48,900 8 Kakap 4,600 5,000 5,500 6,500 7,500 8,500 9 Kerapu 5,300 7,000 9,000 11,000 15,000 20,000 10 Bandeng 291,300 349,600 419,000 503,400 604,000 700,000 11 Lainnya 553,000 646,700 738,800 925,400 1,032,700 1,038,700 No Komoditas 2011 2012 2013 2010 2009 Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, Tahun 2009 - 2014 Seiring dengan pembahasan review Indikator Kinerja Utama IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kondisi alam anomali cuaca dimana Badan Meteorologi dan Geofisika memperkirakan Tahun 2013 ini musim kemarau hanya 1 bulan, maka Ditjen Perikanan Budidaya juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama IKU produksi perikanan budidaya per komoditas pada Tahun 2013. Adapun hasil review IKU produksi tersebut sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. Hasil Review Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, Tahun 2010 - 2014 Dalam mendukung tercapaiannya indikator kinerja utama di atas, Direktorat Produksi telah menetapkan target indikator keberhasilan yang telah didistribusikan melalui sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan Eselon III lingkup Direktorat Produksi. Sasaran kegiatan sistem produksi pembudidayaan ikan dengan mutu terjamin adalah terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan Satuan : Ton 2013 2014 TARGET TON TARGET TON TARGET TON TARGET REVISI TON TARGET Total 5.376.200 6.847.500 9.415.700 11.632.122 13.927.946 1 Udang 400.300 460.000 529.000 608.000 699.000 2 Rumput Laut 2.672.800 3.504.200 5.100.000 6.500.000 7.800.000 3 Ni l a 491.800 639.300 850.000 1.200.000 1.440.000 4 Pati n 225.000 383.000 651.000 750.000 900.000 5 Lel e 270.600 366.000 495.000 700.000 840.000 6 Mas 267.100 280.400 300.000 500.000 600.000 7 Gurame 40.300 42.300 44.400 125.000 150.000 8 Kakap 5.000 5.500 6.500 7.000 8.400 9 Kerapu 7.000 9.000 11.000 11.000 13.200 10 Bandeng 349.600 419.000 503.400 700.000 840.000 11 Lai nnya 646.700 738.800 925.400 531.122 637.346 2011 2012 2010 NO. KOMODITAS 13 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir, meliputi : 1. Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar sebanyak 7.000 unit; 2. Jumlah luas lahan minapadi seluas 250.000 hektar; 3. Jumlah jenis pakan ikan terdaftar sebanyak 550 jenis; 4. Jumlah produksi ikan hias sebanyak 1.100.000 ribu ekor; 5. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya sebanyak 132 kelompok; 6. Jumlah terbitan statistik perikanan budidaya sebanyak 5 dokumen; 7. Jumlah RSNI 3 yang disusun sebanyak 16 dokumen 2.2.2. Anggaran Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp. 17.399.185.000,- yang didistribusikan berdasarkan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut : a. Jumlah RSNI-3 yang disusun sebesar Rp. 879.804.000,- b. Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran Rp. 6.195.213.000,- c. Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar Rp. 2.681.489.000,- d. Jumlah pakan ikan terdaftar Rp. 2.156.743.000,- e. Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang diterbitkan Rp. 3.812.575.000,- f. Layanan perkantoran Rp. 1.473.361.000,- g. Perangkat pengolah data dan komunikasi Rp. 170.000.000,- h. Peralatan dan fasilitas perkantoran Rp. 30.000.000, 2.3. Penetapan KinerjaPerjanjian Kerja PK Tahun 2013 Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 14 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P Akan tetapi, seiring dengan penerapan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard BSC di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2013, maka Direktorat Produksi melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama-nya yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja yang memuat perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Adapun Indikator Kinerja Utama IKU Direktorat Produksi setelah direvisi adalah sebagai berikut: 15 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P Tabel 3. Indikator Kinerja Utama IKU Direktorat Produksi Tahun 2013 revisi. 1 Ni l a i Tuka r Pe mbudi da ya I ka n NTPi 104 2 Pe rtumbuha n PDB Pe ri ka na n pe rs e n 7 3 Juml a h produks i pe ri ka na n budi da ya Juta Ton 11,63 4 Ni l a i produks i pe ri ka na n budi da ya mi l i a r rupi a h 94.637 5 Juml a h Produks i I ka n Hi a s juta e kor 1.100 7 Juml a h RSNI 3 ya ng di s us un 16 8 Juml a h dra ft ke bi ja ka n publ i k di bi da ng produks i pe ri ka na n budi da ya ya ng di s e l e s a i ka n 25 9 Juml a h dra ft pe ra tura n pe runda ng-unda nga n pe ri ka na n budi da ya 1 10 Juml a h uni t pe mbudi da ya a n i ka n ya ng di s e rti fi ka s i uni t 7.000 11 Juml a h ke l ompok ya ng me ne ra pka n te knol ogi a njura n 132 12 Ti ngka t ke pua s a n publ i k te rha da p pros e dur l a ya na n pe nda fta ra n pa ka n s ka l a l i ke rt A - D A 13 Ti ngka t ke ta a ta n pe ma ngku ke pe nti nga n da l a m pe nya mpa i a n da ta pe ri ka na n budi da ya pe rs e n 100 14 I nde ks Ke s e nja nga n Kompe te ns i pe ja ba t e s e l on I I I , I V da n V l i ngkup Di re ktora t Produks i pe rs e n 60 15 I nde ks Ke s e nja nga n Kompe te ns i pe ja ba t fungs i ona l pe rs e n 60 16 Service Level Agreement di Di tje n PB pe rs e n 70 17 Pe rs e ps i us e r te rha da p ke muda ha n a ks e s i nforma s i da n da ta te rki ni di Di tje n PB s ka l a l i ke rt 1-5 4 18 Juml a h re kome nda s i Apa ra t Pe nga wa s I nte rna l da n Eks te rna l Pe me ri nta h API EP ya ng di ti nda kl a njuti di ba ndi ng tota l re kome nda s i di Di re ktora t Produks i pe rs e n 100 19 Ni l a i AKI P Di tje n PB Ni l a i AKI P A 20 Ni l a i i nte gri ta s Di tje n PB 6,5 21 Ni l a i I ni s i a ti f a nti korups i Di tje n PB 7,5 22 Ni l a i Pe ne ra pa n Re forma s i Bi rokra s i Di tje n PB 75 s e ta ra l e ve l 4 95 12. Te rwujudnya good governance clean government di Ditjen PB 13. Te rke l ol a nya a nnga ra n s e ca ra opti ma l di Di re ktora t Produks i 23 Pe rs e nta s e pe nye ra pa n Angga ra n Di re ktora t Produks i 8. Te rs e l e ngga ra nya pe nge nda l i a n us a ha pe ri ka na n budi da ya LEARN GROWTH PERSPECTIVE 10. Te rs e di a nya SDM Di re ktora t Produks i ya ng kompe te n da n profe s i ona l 11. Te rs e di a nya i nforma s i ya ng va l i d, ha nda l da n muda h di a ks e s di bi da ng PB 5 Te rs e di a nya mode rni s a s i s i s e m produks i KP, pe ngol a ha n da n pe ma s a ra n produk KP ya ng opti ma l da n be rmutu 3 Me ni ngka tnya us a ha da n i nve s ta s i di bi da ng pe ri ka na n budi da ya 6 Juml a h ruma h ta ngga pe mbudi da ya i ka n RTP uni t CUSTOMER PERSPECTIVE 2. Me ni ngka tnya ke te rs e di a a n produk ke l a uta n da n pe ri ka na n ya ng be rni l a i ta mba h INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4. Te rs e di a nya ba ha n ke bi ja ka n di bi da ng produks i budi da ya s e s ua i ke butuha n 1.751.000 URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1. Me ni ngka tnya ke s e ja hte ra a n ma s ya ra ka t ke l a uta n da n pe ri ka na n 16 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P 2.4. Pengukuran Pengelolaan Kinerja Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013, Ditjen Perikanan Budidaya menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard BSC. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik triwulanan; 2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas dari level individu sampai level I; 3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; 4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; 5. Status capaian Indikator Kinerja Utama IKU yang ditunjukkan dengan warna merahkuninghijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU. 17 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dalam hal ini Direktorat Produksi telah menetapan 10 sepuluh sasaran strategis yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama IKU yang merupakan kontrak kinerja Direktorat Produksi Tahun 2013, sebagaimana Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Produksi Tahun 2013 1 Ni l a i Tu ka r Pe mb u d i d a ya I ka n NTPi 104 105 101 2 Pe rtu mb u h a n PDB Pe ri ka n a n p e rs e n 7 6.5 93 3 Ju ml a h p ro d u ks i p e ri ka n a n b u d i d a ya Ju ta To n 11.63 13.7 118 4 Ni l a i p ro d u ks i p e ri ka n a n b u d i d a ya mi l i a r ru p i a h 94,637 145,292 154 5 Ju ml a h Pro d u ks i I ka n Hi a s ju ta e ko r 1,100 1,036 94 7 Ju ml a h RSNI 3 ya n g d i s u s u n 16 16 100 8 Ju ml a h d ra ft ke b i ja ka n p u b l i k d i b i d a n g p ro d u ks i p e ri ka n a n b u d i d a ya ya n g d i s e l e s a i ka n 25 12 48 9 Ju ml a h d ra ft p e ra tu ra n p e ru n d a n g- u n d a n ga n p e ri ka n a n b u d i d a ya 1 1 100 10 Ju ml a h u n i t p e mb u d i d a ya a n i ka n ya n g d i s e rti fi ka s i u n i t 7,000 7,100 101 11 Ju ml a h ke l o mp o k ya n g me n e ra p ka n te kn o l o gi a n ju ra n 132 167 127 12 Ti n gka t ke p u a s a n p u b l i k te rh a d a p p ro s e d u r l a ya n a n p e n d a fta ra n p a ka n s ka l a l i ke rt A - D A B 13 Ti n gka t ke ta a ta n p e ma n gku ke p e n ti n ga n d a l a m p e n ya mp a i a n d a ta p e ri ka n a n b u d i d a ya p e rs e n 100 95 95 14 I n d e ks Ke s e n ja n ga n Ko mp e te n s i p e ja b a t e s e l o n I I I , I V d a n V l i n gku p Di re kto ra t Pro d u ks i p e rs e n 60 16.46 27 15 I n d e ks Ke s e n ja n ga n Ko mp e te n s i p e ja b a t fu n gs i o n a l p e rs e n 60 48 80 16 Service Level Agreement d i Di tje n PB p e rs e n 70 80 114 17 Pe rs e p s i u s e r te rh a d a p ke mu d a h a n a ks e s i n fo rma s i d a n d a ta te rki n i d i Di tje n PB s ka l a l i ke rt 1-5 4 4 100 18 Ju ml a h re ko me n d a s i Ap a ra t Pe n ga wa s I n te rn a l d a n Eks te rn a l Pe me ri n ta h API EP ya n g d i ti n d a kl a n ju ti d i b a n d i n g to ta l re ko me n d a s i d i Di re kto ra t Pro d u ks i p e rs e n 100 100 100 19 Ni l a i AKI P Di tje n PB Ni l a i AKI P A Ni l a i AKI P A 100 20 Ni l a i i n te gri ta s Di tje n PB 6.5 7.12 110 21 Ni l a i I n i s i a ti f a n ti ko ru p s i Di tje n PB 7.5 7.16 95 22 Ni l a i Pe n e ra p a n Re fo rma s i Bi ro kra s i Di tje n PB 75 s e ta ra l e ve l 4 69.3 92 6 Ju ml a h ru ma h ta n gga p e mb u d i d a ya i ka n RTP u n i t 1,751,000 1,771,000 1. Me n i n gka tn ya ke s e ja h te ra a n ma s ya ra ka t ke l a u ta n d a n p e ri ka n a n CUSTOMER PERSPECTIVE 2. Me n i n gka tn ya ke te rs e d i a a n p ro d u k ke l a u ta n d a n p e ri ka n a n ya n g b e rn i l a i ta mb a h 6. Te rs e l e n gga ra n ya p e n ge n d a l i a n u s a h a p e ri ka n a n b u d i d a ya 5 Te rs e d i a n ya mo d e rn i s a s i s i s e m p ro d u ks i KP, p e n go l a h a n d a n p e ma s a ra n p ro d u k KP 101 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4. Te rs e d i a n ya b a h a n ke b i ja ka n d i b i d a n g p ro d u ks i b u d i d a ya s e s u a i ke b u tu h a n 3 Me n i n gka tn ya u s a h a d a n i n ve s ta s i d i b i d a n g p e ri ka n a n b u d i d a ya LEARN GROWTH PERSPECTIVE 7. Te rs e d i a n ya SDM Di re kto ra t Pro d u ks i ya n g ko mp e te n d a n p ro fe s i o n a l 8. Te rs e d i a n ya i n fo rma s i ya n g va l i d , h a n d a l d a n mu d a h d i a ks e s d i b i d a n g PB 9. Te rwu ju d n ya good governance clean government di Ditjen PB 100 10. Te rke l o l a n ya a n n ga ra n s e ca ra o p ti ma l d i Di re kto ra t Pro d u ks i 23 Pe rs e n ta s e p e n ye ra p a n An gga ra n Di re kto ra t Pro d u ks i 95 96.83 18 L a k i p D i r e k t o r a t P r o d u k s i T a h u n 2 0 1 3 , D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n B u d i d a y a , K K P Ket : = data sementara TW III = data sementara Tahun 2013 validasi data akan dilakukan bulan April 2014 = data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada = data Tahun 2014 karena data penilaian RB 2013 baru akan keluar dari bulan Maret 2014 Sejalan dengan penerapan metode Balance Scored Card sebagai alat manajemen kinerja, maka sasaran strategis tersebut terbagi dalam empat 4 perspektif sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategis Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tahun 2013, yaitu : i Stakeholder Perspective; ii Customer Perespective; iii Internal Process Pperspective dan iv Learn and Growth Perspective. Penjelasan mengenai capaian IKU beserta evaluasi dan analisa kinerja adalah sebagai berikut : 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi fokus utama dalam pencapaian Visi dan Misi Ditjen Perikanan Budidaya, yang merupakan tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Ditjen Perikanan Budidaya. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua IKU dengan hasil sebagaimana Tabel 5 dibawah. Pencapaian sasaran strategis ini masih merupakan angka sementara Triwulan III, dengan capaian rata-rata masih kurang dari 100, angka ini diharapkan naik dengan perhitungan data akhir Tahun. Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Uraian Indikator Kinerja Target Tahun 2013 Realisasi Tahun 2013 Capaian 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTPi