34
Tabel 4-7 Pagu Renstra, Pagu Awal dan Realisasi Anggaran TA 2015-2019
Alokasi Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
Total Renstra
124.000 137.429
172.159 171.629
174.031 779.248
Pagu Rp 125.907
Realisasi Rp 109.213
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi
Dalam melaksanakan sasaran kinerja pada tahun 2015, berdasarkan target output yang ditetapkan dan alokasi anggaran yang tersedia sebagai input, maka dapat terlihat perbandingan
pencapaian data kinerjanya sebagai berikut:
37
Tabel 4-8 Perbandingan Input, Output, dan Harga setiap Output pada RKT, PK dan CapaianRealisasi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015
N O
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN RKT Rp. Ribuan
PK Rp. Ribuan REALISASI Rp. Ribuan
INPUT TARGET
HARGA PER OUTPUT
INPUT TARGET
HARGA PER OUTPUT
INPUT CAPAIAN
HARGA PER OUTPUT
1 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan
Pemanfaatan a
. Teknologi
Jumlah Teknologi yang Dihasilkan
Teknol ogi
44.665 3 Teknologi
14.888 44.665
3 Teknologi 14.888
33.641,1 3 Teknologi
11.214 b
. Prosiding Diseminasi,
Sosialisasi, Pelatihan TOT
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan TOT Prosidi
ng DSP 6.037
10 Prosiding DSP
603,7 6.037
10 Prosiding DSP
603,7 5.129
10 Prosiding DSP
512,9
2 Rekomendasi dan Masukan Kebijakan
a .
Naskah Kebijakan Jumlah Naskah
Kebijakan Naskah
564,5 1 Dokumen
564,5 5.645
1 Dokumen 565
33.079 1 Dokumen
331 b
. Dokumen
Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen
Rekomendasi Teknis Dokum
en 1.972,95
1 Prosiding Advis Teknis
1.973 1.972,95
1 Prosiding Advis Teknis
1.973 972,48
1 Prosiding Advis Teknis
972 c
. R-3
Jumlah R-3 Naskah
1.452,27 20 Naskah
73 1.452,27
20 Naskah 73
960,5 15 Naskah
64 d
. Layanan Uji
Laboratorium Jumlah Layanan
Pengujian Lab Lapora
n 1.513
4 Laporan 378
1.513 4 Laporan
378 1.777,7
4 Laporan 444
3 Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya a
. Laporan Pengelolaan
Keuangan Jumlah Laporan
Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi
keuangan, SAI dan administrasi kesatkeran
Dokum en
2.018,53 11 Dokumen
184 2.018,53
11 Dokumen 184
1.979,5 11 Dokumen
180
b .
Laporan Pengelolaan Administrasi Umum,
BMN dan Hukum Jumlah Laporan
Pengelolaan Administrasi Umum,
BMN dan Hukum administrasi umum,
kearsipan, kehumasan, dan BMN
Dokum en
1.184,13 10 Dokumen
118 1.184,13
10 Dokumen 118
1.062,4 10 Dokumen
106
c .
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Unit 12.332,31
14 Unit 881
12.332,31 14 Unit
881 11.980,2
14 Unit 856
38
seluruh kegiatan pengadaan
d .
Laporan Perencanaan dan Monev
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev
Dokum en
4.586,6 14 Dokumen
328 4.586,6
14 Dokumen 328
3.684,9 14 Dokumen
263 e
. Laporan Kerjasama
Jumlah Laporan Kerjasama
Dokum en
1.907,6 6 Dokumen
318 1.907,6
6 Dokumen 318
1.558,4 6 Dokumen
260
f .
Laporan Kepegawaian dan Ortala
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala
Dokum en
2.066,44 10 Dokumen
207 2.066,44
10 Dokumen 207
1.7948 10 Dokumen
179 g
. Laporan
Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan perpustakaan, jurnal,
SMM dan HAKI Dokum
en 2.834,14
12 Dokumen 236
2.834,14 12 Dokumen
236 2.441,5
12 Dokumen 203
h .
Laporan Layanan Perkantoran
Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji,
tunjangan, operasional dan pemeliharaan
perkantoran Dokum
en 38.456,11
12 Bulan 3.205
38.456,11 12 Bulan
3.205 36.135,6
12 bulan 3.011
4 Layanan PNBP
Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji
laboratorium Rupiah
2410.8 Rp2.139 juta
1 24.0.8
Rp2.139 juta 1
4548.3 Rp 4.045
1
Sumber: Pengolahan Data, 2015
39 Perbandingan data kinerja memberikan informasi terkait dengan perkembangan capaian indikator
kinerja pada Satuan Kerja Puslitbang Permukiman. Berikut adalah data perbandingan kinerja puslitbang permukiman dari data LAKIP tahun 2010 -2015:
Tabel 4-9 Perbandingan Data Kinerja 2010-2015
Indikator Tahun 2010
Tahun 2011 Tahun 2012
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Indikator
kinerja input 66.099.142
86,331,782 100,393,845
105,195,992 113,773,000
125,907,100 Realisasi input
93,24 95.28
93,18 97,37
95,05 92,10
Indikator kinerja output
99.73 100.00
99,83 100,00
100,00 98,58
dalam ribuan rupiah
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Litbangrap IPTEK bidang permukiman periode 2010-2014 yang lalu menghasilkan karya yang terdiri dari 267
karya IPTEK, 7 naskah kebijakan, dan 15 karya advis teknis dan diseminasi. Hasil-hasil yang telah dicapai tersebut merupakan pengejawantahan dari RENSTRA Pusat Litbang Permukiman 2010-2014.
Namun pada tahun 2015 ini tidak dapat dilakukan pembandingan capaian output dengan periode Renstra sebelumnya disebabkan karena restrukturisasi output untuk tahun 2015-2019 yang
menyebabkan sejumlah perbedaan. Adapan data kinerja Renstra periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 4-8 Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2014 SASARAN
STRATEGIS OUT COME
INDIKATOR OUTCOME
OUTPUT INDIKATOR OUTPUT
REALISASI RESTRA
2010 - 2014
TARGET RESTRA 2010 - 2014
Meningkat- nya IPTEK
dan NSPM K siap
pakai Mening-
katnya Litbang
yang masuk bursa
pilihan teknologi
siap pakai. Prosentase
IPTEK masuk bursa TTG
bidang ke-PU- an dan
Permukiman 01
Naskah Ilmiah Litbang Sub
Bidang Permukiman
Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang
masuk bursa IPTEK 119
95 Buku
02 Teknologi Sub
Bidang Permukiman
Jumlah teknologi hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 57
48 Dokumen
03 Model Fisik Sub
Bidang Permukiman
Jumlah Model fisik hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 14
13 Unit
04 Model Sistem
Sub Bidang Permukiman
Jumlah model sistem hasil litbang yang
masuk bursa IPTEK 10
8 Naskah
05 R0 SPM Sub
Bidang Permukiman
Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 25
19 Naskah
06 Prototipe Sub
Bidang Permukiman
Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 97
76 Unit
07 Kriteria Disain
Sub Bidang Permukiman
Jumlah Kriteria Desain hasil litbang yang
masuk bursa IPTEK 9
8 Dokumen
Meningkatn ya kesiapan
IPTEK untuk diterap-kan
Prosentase teknologi
tepat guna yang
08 Naskah
Kebijakan Sub Bidang
Permukiman Jumlah naskah
kebijakan untuk diterapkan stakeholder
8 7
Naskah Kebijakan
40
SASARAN STRATEGIS
OUT COME INDIKATOR
OUTCOME OUTPUT
INDIKATOR OUTPUT REALISASI
RESTRA 2010 -
2014 TARGET RESTRA
2010 - 2014
stake- holders
digunakan oleh
stakeholders melalui instansi yang
berwenang Diberlakuka
nnya SPMK dan
teknologi oleh stake-
holders Prosentase
penambahan SPM K yang
diberlakukan oleh
Kementerian PU
09 Prosiding
Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan sub bidang
Permukiman Jumlah prosiding
diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang
Permukiman 11
10 Prosiding
DSP
Diterima- nya
rekomendas i IPTEK oleh
stake- holders.
Prosentase pelayanan
teknis yang diterima oleh
stakeholders 10
Prosiding Advis Teknis, Sosial,
Ekonomi sub bidang
Permukiman Jumlah prosiding advis
teknis yang diberikan kepada stakeholders
6 5
Prosiding ATSE
Peningka- tan layanan
Penyelengg araan
Litbang Indeks
peningkatan Kapasitas
SDM, sarana prasarana dan
manajemen 11
Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
72 60
Bulan 12
Dukungan Penyelenggaraan
Litbang Jumlah dokumen
dukungan penyelenggaraan
Litbang 382
316 Dokumen
13 Layanan Publik
PNBP Jumlah layanan PNBP
72 60
Bulan 14
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Litbang
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
litbang 126
104 Unit
4.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja