Perbandingan Kinerja Organisasi AKUNTABILITAS KINERJA

34 Tabel 4-7 Pagu Renstra, Pagu Awal dan Realisasi Anggaran TA 2015-2019 Alokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Total Renstra 124.000 137.429 172.159 171.629 174.031 779.248 Pagu Rp 125.907 Realisasi Rp 109.213

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Dalam melaksanakan sasaran kinerja pada tahun 2015, berdasarkan target output yang ditetapkan dan alokasi anggaran yang tersedia sebagai input, maka dapat terlihat perbandingan pencapaian data kinerjanya sebagai berikut: 37 Tabel 4-8 Perbandingan Input, Output, dan Harga setiap Output pada RKT, PK dan CapaianRealisasi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 N O SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN RKT Rp. Ribuan PK Rp. Ribuan REALISASI Rp. Ribuan INPUT TARGET HARGA PER OUTPUT INPUT TARGET HARGA PER OUTPUT INPUT CAPAIAN HARGA PER OUTPUT

1 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan

Pemanfaatan a . Teknologi Jumlah Teknologi yang Dihasilkan Teknol ogi 44.665 3 Teknologi 14.888 44.665 3 Teknologi 14.888 33.641,1 3 Teknologi 11.214 b . Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan TOT Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan TOT Prosidi ng DSP 6.037 10 Prosiding DSP 603,7 6.037 10 Prosiding DSP 603,7 5.129 10 Prosiding DSP 512,9

2 Rekomendasi dan Masukan Kebijakan

a . Naskah Kebijakan Jumlah Naskah Kebijakan Naskah 564,5 1 Dokumen 564,5 5.645 1 Dokumen 565 33.079 1 Dokumen 331 b . Dokumen Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokum en 1.972,95 1 Prosiding Advis Teknis 1.973 1.972,95 1 Prosiding Advis Teknis 1.973 972,48 1 Prosiding Advis Teknis 972 c . R-3 Jumlah R-3 Naskah 1.452,27 20 Naskah 73 1.452,27 20 Naskah 73 960,5 15 Naskah 64 d . Layanan Uji Laboratorium Jumlah Layanan Pengujian Lab Lapora n 1.513 4 Laporan 378 1.513 4 Laporan 378 1.777,7 4 Laporan 444 3 Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya a . Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi keuangan, SAI dan administrasi kesatkeran Dokum en 2.018,53 11 Dokumen 184 2.018,53 11 Dokumen 184 1.979,5 11 Dokumen 180 b . Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN Dokum en 1.184,13 10 Dokumen 118 1.184,13 10 Dokumen 118 1.062,4 10 Dokumen 106 c . Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit 12.332,31 14 Unit 881 12.332,31 14 Unit 881 11.980,2 14 Unit 856 38 seluruh kegiatan pengadaan d . Laporan Perencanaan dan Monev Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev Dokum en 4.586,6 14 Dokumen 328 4.586,6 14 Dokumen 328 3.684,9 14 Dokumen 263 e . Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama Dokum en 1.907,6 6 Dokumen 318 1.907,6 6 Dokumen 318 1.558,4 6 Dokumen 260 f . Laporan Kepegawaian dan Ortala Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala Dokum en 2.066,44 10 Dokumen 207 2.066,44 10 Dokumen 207 1.7948 10 Dokumen 179 g . Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI Dokum en 2.834,14 12 Dokumen 236 2.834,14 12 Dokumen 236 2.441,5 12 Dokumen 203 h . Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran Dokum en 38.456,11 12 Bulan 3.205 38.456,11 12 Bulan 3.205 36.135,6 12 bulan 3.011

4 Layanan PNBP

Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji laboratorium Rupiah 2410.8 Rp2.139 juta 1 24.0.8 Rp2.139 juta 1 4548.3 Rp 4.045 1 Sumber: Pengolahan Data, 2015 39 Perbandingan data kinerja memberikan informasi terkait dengan perkembangan capaian indikator kinerja pada Satuan Kerja Puslitbang Permukiman. Berikut adalah data perbandingan kinerja puslitbang permukiman dari data LAKIP tahun 2010 -2015: Tabel 4-9 Perbandingan Data Kinerja 2010-2015 Indikator Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator kinerja input 66.099.142 86,331,782 100,393,845 105,195,992 113,773,000 125,907,100 Realisasi input 93,24 95.28 93,18 97,37 95,05 92,10 Indikator kinerja output 99.73 100.00 99,83 100,00 100,00 98,58 dalam ribuan rupiah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Litbangrap IPTEK bidang permukiman periode 2010-2014 yang lalu menghasilkan karya yang terdiri dari 267 karya IPTEK, 7 naskah kebijakan, dan 15 karya advis teknis dan diseminasi. Hasil-hasil yang telah dicapai tersebut merupakan pengejawantahan dari RENSTRA Pusat Litbang Permukiman 2010-2014. Namun pada tahun 2015 ini tidak dapat dilakukan pembandingan capaian output dengan periode Renstra sebelumnya disebabkan karena restrukturisasi output untuk tahun 2015-2019 yang menyebabkan sejumlah perbedaan. Adapan data kinerja Renstra periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4-8 Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2014 SASARAN STRATEGIS OUT COME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT REALISASI RESTRA 2010 - 2014 TARGET RESTRA 2010 - 2014 Meningkat- nya IPTEK dan NSPM K siap pakai Mening- katnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai. Prosentase IPTEK masuk bursa TTG bidang ke-PU- an dan Permukiman 01 Naskah Ilmiah Litbang Sub Bidang Permukiman Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 119 95 Buku 02 Teknologi Sub Bidang Permukiman Jumlah teknologi hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 57 48 Dokumen 03 Model Fisik Sub Bidang Permukiman Jumlah Model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 14 13 Unit 04 Model Sistem Sub Bidang Permukiman Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 10 8 Naskah 05 R0 SPM Sub Bidang Permukiman Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 25 19 Naskah 06 Prototipe Sub Bidang Permukiman Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 97 76 Unit 07 Kriteria Disain Sub Bidang Permukiman Jumlah Kriteria Desain hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 9 8 Dokumen Meningkatn ya kesiapan IPTEK untuk diterap-kan Prosentase teknologi tepat guna yang 08 Naskah Kebijakan Sub Bidang Permukiman Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder 8 7 Naskah Kebijakan 40 SASARAN STRATEGIS OUT COME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT REALISASI RESTRA 2010 - 2014 TARGET RESTRA 2010 - 2014 stake- holders digunakan oleh stakeholders melalui instansi yang berwenang Diberlakuka nnya SPMK dan teknologi oleh stake- holders Prosentase penambahan SPM K yang diberlakukan oleh Kementerian PU 09 Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan sub bidang Permukiman Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang Permukiman 11 10 Prosiding DSP Diterima- nya rekomendas i IPTEK oleh stake- holders. Prosentase pelayanan teknis yang diterima oleh stakeholders 10 Prosiding Advis Teknis, Sosial, Ekonomi sub bidang Permukiman Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders 6 5 Prosiding ATSE Peningka- tan layanan Penyelengg araan Litbang Indeks peningkatan Kapasitas SDM, sarana prasarana dan manajemen 11 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 72 60 Bulan 12 Dukungan Penyelenggaraan Litbang Jumlah dokumen dukungan penyelenggaraan Litbang 382 316 Dokumen 13 Layanan Publik PNBP Jumlah layanan PNBP 72 60 Bulan 14 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Litbang Jumlah pengadaan sarana dan prasarana litbang 126 104 Unit

4.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja