Perencanaan Strategis PERENCANAAN KINERJA

9

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan strategis Kementerian PU serta kebijakan anggaran. Penyusunan rencana kinerja juga merupakan komitmen bagi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR untuk terlaksananya Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015-2019. Sesuai dengan Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015 – 2019, Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR memiliki program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 2.1.1 Visi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR sebagai institusi pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya IPTEK yang berkelanjutan untuk Mendukung Infrastruktur bidang Perumahan dan Permukiman yang Handal . 2.1.2 Misi Untuk mendukung visi Badan Penelitian dan Pengembangan maka Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR misi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma, Standar, Pedoman, Manual danatau kriteria pendukung infrastruktur bidang Permukiman; 2. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance 2.1.3 Tujuan Tujuan Puslitbang Perumahan dan Permukiman ini mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Litbangrap IPTEK 5 lima tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Pekerjaan Umum. 10 Tabel 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK bidang Perumahan dan Permukiman oleh Stakeholders Tersedianya hasil riset dan pengembangan, penerapan pemanfaatan bidang Perumahan dan Permukiman Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis bidang Perumahan dan Permukiman Kepada Stakeholders Terlaksananya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Terselenggaranya Layanan PNBP 2.1.4 Sasaran StrategisKegiatan Sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman, juga harus selaras dengan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang, dengan mengacu sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang. Dimana sasaran strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah: Terwujud ya per uki a layak hu i da berkela juta Maka sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman lima tahun kedepan 2015 - 2019 adalah: Dukungan Penelitian dan Pengembangan sub bidang permukiman dalam menunjang program menuju PERMUKIMAN LAYAK HU NI DAN BERKELANJUTAN. Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut: Tabel 2-2 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran KegiatanOutput NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman 1. Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan Pemanfaatan a. Teknologi Jumlah Teknologi yang Dihasilkan 7 Teknologi b. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan TOT Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan TOT 50 Prosiding DSP 2. Rekomendasi dan Masukan Kebijakan a. Naskah Kebijakan Jumlah Naskah Kebijakan 5 Naskah b. Dokumen Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 5 Dokumen c. R-3 Jumlah R-3 100 Naskah d. Layanan Uji Laboratorium Jumlah Layanan Pengujian Lab 36 Laporan 3. Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya a. Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi keuangan, SAI dan administrasi kesatkeran 55 Dokumen b. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN 50 Dokumen c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana seluruh kegiatan pengadaan 84 Unit 11 NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET d. Laporan Perencanaan dan Monev Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 66 Dokumen e. Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama 54 Dokumen f. Laporan Kepegawaian dan Ortala Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 50 Dokumen g. Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI 64 Dokumen h. Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran 60 Bulan 4. Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji laboratorium 17.016 juta Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019 Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Programkontribusi Outcome NO SASARAN STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR 1 Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 12 Unit 2 Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Advis Teknis 80 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Sertifikasi yang Diterbitkan 80 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Uji Laboratorium 80 Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015