9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Pusat Litbang Perumahan dan
Permukiman Kementerian PUPR melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan strategis Kementerian PU serta kebijakan anggaran.
Penyusunan rencana kinerja juga merupakan komitmen bagi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR untuk
terlaksananya Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015-2019. Sesuai dengan Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015
– 2019, Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR memiliki program Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.1 Perencanaan Strategis
Perencanaan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Pusat Litbang Perumahan dan
Permukiman, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
2.1.1
Visi
Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR sebagai institusi pendukung penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya IPTEK yang berkelanjutan untuk Mendukung Infrastruktur bidang Perumahan dan Permukiman
yang Handal .
2.1.2
Misi
Untuk mendukung visi Badan Penelitian dan Pengembangan maka Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma,
Standar, Pedoman, Manual danatau kriteria pendukung infrastruktur bidang Permukiman;
2. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan
kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance 2.1.3
Tujuan
Tujuan Puslitbang Perumahan dan Permukiman ini mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Litbangrap IPTEK 5
lima tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Pekerjaan Umum.
10
Tabel 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan
NO TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN 1.
Meningkatnya pemanfaatan IPTEK bidang
Perumahan dan
Permukiman oleh Stakeholders Tersedianya hasil riset dan pengembangan, penerapan pemanfaatan
bidang Perumahan dan Permukiman Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan bidang Perumahan
dan Permukiman
2.
Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis bidang Perumahan dan
Permukiman Kepada Stakeholders Terlaksananya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya
Terselenggaranya Layanan PNBP
2.1.4
Sasaran StrategisKegiatan
Sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman, juga harus selaras dengan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang, dengan mengacu sasaran
strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang. Dimana sasaran strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 2015
– 2019 adalah:
Terwujud ya per uki a layak hu i da berkela juta
Maka sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman lima tahun kedepan 2015 - 2019 adalah:
Dukungan Penelitian dan Pengembangan sub bidang permukiman dalam menunjang program menuju PERMUKIMAN LAYAK HU
NI DAN BERKELANJUTAN.
Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:
Tabel 2-2 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran KegiatanOutput
NO KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman
1.
Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan Pemanfaatan
a. Teknologi
Jumlah Teknologi yang Dihasilkan 7 Teknologi
b. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan TOT Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan TOT 50 Prosiding DSP
2.
Rekomendasi dan Masukan Kebijakan
a. Naskah Kebijakan
Jumlah Naskah Kebijakan 5 Naskah
b. Dokumen Rekomendasi Teknis
Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 5 Dokumen
c. R-3
Jumlah R-3 100 Naskah
d. Layanan Uji Laboratorium
Jumlah Layanan Pengujian Lab 36 Laporan
3.
Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
a. Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi keuangan, SAI
dan administrasi kesatkeran 55 Dokumen
b. Laporan Pengelolaan Administrasi
Umum, BMN dan Hukum Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi
Umum, BMN dan Hukum administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN
50 Dokumen c.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
seluruh kegiatan pengadaan 84 Unit
11
NO KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
d. Laporan Perencanaan dan Monev
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 66 Dokumen
e. Laporan Kerjasama
Jumlah Laporan Kerjasama 54 Dokumen
f. Laporan Kepegawaian dan Ortala
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 50 Dokumen
g. Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI
64 Dokumen h.
Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji,
tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran
60 Bulan
4.
Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji
laboratorium 17.016 juta
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Programkontribusi Outcome
NO SASARAN
STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR
1
Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 12 Unit
2
Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Advis Teknis
80 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses
Sertifikasi yang Diterbitkan 80
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Uji Laboratorium
80
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015