11
NO KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
d. Laporan Perencanaan dan Monev
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 66 Dokumen
e. Laporan Kerjasama
Jumlah Laporan Kerjasama 54 Dokumen
f. Laporan Kepegawaian dan Ortala
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 50 Dokumen
g. Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI
64 Dokumen h.
Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji,
tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran
60 Bulan
4.
Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji
laboratorium 17.016 juta
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Programkontribusi Outcome
NO SASARAN
STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR
1
Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 12 Unit
2
Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Advis Teknis
80 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses
Sertifikasi yang Diterbitkan 80
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Uji Laboratorium
80
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015
Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana 1 satu tahun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 lima tahun. Rencana kinerja ini memberikan gambaran lebih rinci
mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, serta menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah ke dalam rencana jangka pendek. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Puslitbang Perumahan dan Permukiman terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2-4 Rencana Kinerja Tahun 2015 RKT Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman Sasaran KegiatanOutput
NO KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman
1.
Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan Pemanfaatan
a. Teknologi
Jumlah Teknologi yang Dihasilkan 7 Teknologi
b. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan TOT Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan TOT 10 Prosiding DSP
2.
Rekomendasi dan Masukan Kebijakan
a. Naskah Kebijakan
Jumlah Naskah Kebijakan 1 Naskah
b. Dokumen Rekomendasi Teknis
Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 1 Dokumen
c. R-3
Jumlah R-3 20 Naskah
12
NO KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
d. Layanan Uji Laboratorium
Jumlah Layanan Pengujian Lab 4 Laporan
3.
Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
a. Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi keuangan, SAI
dan administrasi kesatkeran 11 Dokumen
b. Laporan Pengelolaan Administrasi
Umum, BMN dan Hukum Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi
Umum, BMN dan Hukum administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN
10 Dokumen c.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
seluruh kegiatan pengadaan 14 Unit
d. Laporan Perencanaan dan Monev
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 14 Dokumen
e. Laporan Kerjasama
Jumlah Laporan Kerjasama 6 Dokumen
f. Laporan Kepegawaian dan Ortala
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 10 Dokumen
g. Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana
Kelitbangan perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI
12 Dokumen h.
Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran gaji,
tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 Bulan
4.
Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP sertifikasiuji
laboratorium Rp2.500 juta
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang SDA 2015-2019
Tabel 2-5 Rencana Kinerja Tahun 2015 RKT Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Programkontribusi Outcome
NO SASARAN
STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET Meningkatnya Inovasi Teknologi
Terapan Bidang PUPR
1 Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh
Stakeholders Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan
5 Unit
2 Meningkatnya kualitas layanan teknis
kepada stakeholders Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan
Advis Teknis 72
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Sertifikasi yang Diterbitkan
72 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan
Uji Laboratorium 72
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
Adapun Indikator kinerja kegiatan Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman tingkat eselon II berupa output barang atau jasalayanan yang mendukung indikator program berupa
outcome tingkat eselon I ditentukan dalam dokumen RKT untuk kemudian dirasionalisasikan dengan penganggaran untuk menghasilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.