93
4.6 Efisiensi dan Efektivitas
Analisa efisiensi dan efektifitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi output dan input masing-masing kegiatan Pusat LItbang Permukiman sebagai :
Tabel 4-45 Sasaran Strategis Tahun 2015
NO Sasaran Strategis ProgramKegiatan
Satuan Persentase
Capaian Output
Persentase Capaian
Output
1 Hasil Riset dan Pengembangan,
penerapanpemanfaatan a.
Teknologi teknologi
100 79,15
Naskah ilmiah buku
100 Model Sistem
naskah 100
76,38 Model Fisik
unit 100
80,44 R-0
naskah 100
85,46 Prototipe
unit 100
81,67 b.
Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan TOT
Prosiding DSP
100 85,36
2 Rekomendasi dan Masukan kebijakan
a. Naskah Kebijakan
Naskah Kebijakan
100 58,60
b. R-3
naskah 75
66,14 c.
Layanan Pengujian Lab laporan
100 85,81
d. Dokumen AdTek
Prosiding ADTEK
100 58,13
3 Perencanaan, Monev, Kerjasama dan pengembangan
kapasitas sumber daya a.
Laporan Pengelolaan Keuangan pembinaan administrasi
keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran
Dokumen 100
93,48
b. Laporan Pengelolaan
Administrasi Umum, BMN dan Hukum Administrasi umum,
kearsipan, kehumasan, dan BMN
Dokumen 100
73,72
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Seluruh kegiatan pengadaan Unit
100 87,85
d. Laporan Perencanaan dan
Monev Dokumen
100 83,67
e. Laporan Kerjasama
Dokumen 100
73,36 f.
Laporan Kepegawaian dan Ortala Dokumen
100 78,57
g. Laporan penyelenggaraan sarana
kelitbangan Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI
Dokumen 100
84,63 h.
Laporan Layanan Perkantoran gaji, tunjangan, operasional, dan
pemeliharaan perkantoran Bulan
100 92,38
4 Layanan PNBP
Rupiah 102,29
93,69
Rata-rata 98,86
79,76
Dari perbandingan antara realisasi output dan realisasi input diperoleh data realisasi output adalah sebesar 98,86 dan realisasi input sebesar 79,76.
94 Pencapaian output sebesar 98,86 dapat dicapai karena pada salah satu kegiatan yaitu R-3 tidak
memenuhi target kegiatan 20 naskah R3 . Sebanyak 20 judul telah diajukan dalam konsensus namun terdapat 5 judul standar yang masih memerlukan pembahasan kembali. Walaupun terdapat salah satu
kegiatan yang outputnya tidak dapat tercapai 100 namun kegiatan ini dapat ditutupi dan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu kegiatan layanan PNBP. Kegiatan ini dapat melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 102,29. Untuk mencapai target output, Puslitbang Perumahan dan Permukiman hanya menggunakan sumber
daya keuangan sebesar 92,10 dan berhasil mengefisienkan anggaraninput yang digunakan sebesar 7,9. Dengan kata lain pada tahun 2015 Puslitbang Perumahan dan Permukiman mampu menghemat
sebesar Rp 16.693.667.
4.7 Penghargaan yang Diperoleh
Kategori