INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

180

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD. PROGRAM LINGKUP SKPD PROVINSI Pelaksanaan kebijakan yang melingkupi seluruh SKPD mencakup sumber daya dan proses tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan maupun penyelenggaraan program dengan kode pembangunan wilayah sebagai berikut: Kode dan Program X. XX. XX. 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran X. XX. XX. 02 Program Prasarana dan Sarana Aparatur X. XX. XX. 03 Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur X. XX. XX. 04 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Monitoring Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN WAJIB PEMERINTAH Kode dan Program: 1. 01. XX.BIDANG PENDIDIKAN Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menunjukan adanya perbedaan mencolok antara kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah di tingkat kampung, baik didaerah pesisir, pedalaman, maupun pegunungan dengan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perkotaan merupakan fokus utama dari pelaksanaan program bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memadai dari segi jumlah maupun kualitas berdasarkan kelompok usia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan yang masih sulit terjangkau merupakan isue utama yang menjadi sasaran spesifik pembangunan bidang pendidikan. Sasaran tersebut diupayakan tercapai dalam jangka menengah pembangunan melalui pelaksanaan program utama dengan sebagai berikut: 181  Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah  Program Pendidikan Non Formal  Program Pendidikan Tinggi  Program HIV aids Kode dan Program: 1. 02. XX.BIDANG KESEHATAN Kondisi cakupan pelayanan kesehatan saat ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat. Berbagai kesulitan yang dihadapi terutama menyangkut faktor lokasi fasilitas yang sulit terjangkau, serta keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana yang ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Gambaran kondisi tersebut, menjadi perhatian khusus dalam upaya memperbaiki indikator utama bidang kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat melalui berbagai program utama yang menjadi urusan wajib bidang kesehatan, sebagai berikut:  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pengawasan Obat dan Makanan  Program Pengembangan Obat Asli Indonesia  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Perbaikan Gizi Masyarakat  Program pengembangan lingkungan sehat  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  Program standarisasi pelayanan kesehatan  Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya  Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata  Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru- paru rumah sakit mata  Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan  Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita  Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia  Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan  Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Program Peningkatan SDM Penanggulangan Nerkoba termasuk HIVAIDS 182  Program Pengolahan Data, sistem dan jaringan Informasi di bidang P4GN  Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN  Penegakan hukum dan telematika  Progam Terapi dan rehabilitasi penguna Narkoba Kode dan Program: 1. 03. XX.PEKERJAAN UMUM Salah satu permasalahan utama di Provinsi Papua Barat adalah minimnya ketersediaan prasarana dasar kewilayahan seperti jalan, pengolahan air bersih maupun infrastruktur dasar lainnya baik untuk kawasan perkotaan maupun perKampungan. Keterbatasan ini kemudian menyebabkan pelayanan masyarakat, kegiatan pengembangan wilayah, maupun investasi berjalan sangat lambat perkembangannya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum kemudian diarahkan untuk dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang dapat mendukung keperluan pembangunan bidang ekonomi dan investasi melalui program pembangunan sebagai berikut:  Program pembangunan jalan dan jembatan  Program pembangunan turaptaludbronjong  Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan  Program rehabilitasipemeliharaan taludbronjong  Program tanggap darurat jalan dan jembatan  Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya  Program Pengendalian Banjir Kode dan Program: 1. 04. XX. PERUMAHAN Kualitas lingkungan perumahan baik di kampung maupun perkotaan akan menjadi perhatian utama yang menjadi urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Terkait dengan hal ini, penataan dan perbaikan bidang perumahan akan diisi dengan program pembangunan dan perbaikan yang secara khusus akan dipisahkan perlakuannya untuk penduduk asli Papua di perkampungan, perumahan tingkat distrik dan kawasan perkotaan. Penataan dan pembangunan perumahan dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk di perkampungan.  Program Pengembangan Perumahan 183 Kode dan Program: 1. 05. XX.PENATAAN RUANG Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian memfokuskan pada ketersediaan dokumen maupun peraturan-peraturan bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Program-program yang mencakup aspek penataan ruang diarahkan menjadi media dalam menciptakan kualitas lingkungan dan wilayah yang memadai secara terus menerus dari waktu ke waktu. Kode dan Program: 1. 06. XX. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kegiatan perencanaan pembangunan tidak hanya dibatasi oleh faktor geografis kewilayahan, akan tetapi juga dibatasi oleh aspek pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Berbagai ketersediaan data kewilayahan yang diolah menjadi informasi bidang pembangunan, diarahkan dapat memberikan gambaran pentahapan pengembangan wilayah berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diterjemahkan kedalam program-program dengan kode perencanaan pembangunan sebagai berikut:  Program pengembangan datainformasi  Program kerjasama pembangunan  Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan ekonomi  Program perencanaan sosial dan budaya  Program evaluasi perencanaan pembangunan daerah  Program Penyusunan Pedoman  Program Analisis Kebutuhan  Program Penyusunan Kampungin Program dan Kegiatan  Program Penelitian Ruang LingkupTopik  Program Pengkajian Ruang LingkupTopik  Program Pengembangan Ruang LingkupTopik  Program Koordinasi,Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan ProgramKegiatan Kelitbangan  Program Koordinasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan PelaksanaanProgramKegiatan Statistik  Program Fasilitasi DiseminasiSosialisasi RegulasiKebijakan Kelitbangan dan Statistik  Program Focus Group DiscussionFGD Lingkup Kelitbangan dan Statistik  Program Verifikasi dan Validasi Data  Program Pemuktahiran Data Penduduk Asli Papua di Provinsi Papua Barat  Program Penyusunan Input-Output AnalysisProvinsi Papua Barat 184  Program PenyusunanPemutakhiran Direktori Potensi dan regulasi Pengembangan Iklim Investasi Provinsi Papua Barat  Program Pelaksanaan Monitoring ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pelaksanaan Supervisi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pelaksanaan Evaluasi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pemetaan Kerjasama Lembaga Donor Di Provinsi Papua Barat  Program Pemetaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan KabupatenKota di Lingkup Provinsi Papua Barat dengan KementerianLembaga Pemerintah Non Kementerian  Program Kerjasama Kelitbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Papua Barat  Program Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Papua Barat  Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Donor  Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian  Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data  Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama  Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik  Publikasi Hasil Kelitbangan dan Statistik Melalui Buku, Situs Website Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Media Publikasi Lainnya Kode dan Program: 1. 07. XX. PERHUBUNGAN Kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat, tetap akan menjadi fokus utama pembangunan bidang perhubungan di Provinsi Papua Barat.Fokus tersebut diimbangi oleh pengembangan sarana perhubungan lain baik perhubungan udara maupun melalui laut. Melalui kegiatan pembangunan bidang perhubungan, diharapkan dalam kurun waktu jangka menengah dapat mengatasi keterisolasian antar wilayah di Papua Barat. Harapan tersebut diterjemahkan kedalam beberapa program yang menjadi urusan wajib bidang perhubungan sebagai berikut:  Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Program peningkatan pelayanan angkutan  Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Program Peningkatan Prasarana Perhubungan Udara  Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan  Program Peningkatan Keselamatan LLAJ 185 Kode dan Program: 1. 08. XX. LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang rentan terhadap perubahan bentang alam sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan. Guna mengatasi timbulnya permasalahan serius dimasa yang akan datang, pengelolaan bidang lingkungan hidup sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat dilakukan secara bijaksana oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi landasan pelaksanaan program bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan wajib penyelenggaraan tatanan pemerintahan berikut ini:  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Program peningkatan pengendalian polusi  Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan  Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH Kode dan Program: 1. 09. XX. PERTANAHAN Pemanfaatan ruang dalam proses penataan ruang merupakan suatu aspek utama yang harus diperhatikan. Ruang wilayah permukaan yang secara fisik merupakan bidang tanah terkelompokan penguasaannya oleh masing-masing strata masyarakat. Pendataan dan pengembangan sistem informasi pertanahan di Papua Barat sangat penting dilakukan guna menghindari terjadinya konflik pertanahan yang utamanya disebabkan status tanah adat Hak Ulayat. Melalui program bidang pertanahan diharapkan dapat ditentukan arah pengembangan wilayah yang tepat dalam penentuan lokasi setiap fungsi ruang yang ingin direncanakan. Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang pertanahan:  Pertanahan  Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kode dan Program: 1. 10. XX. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Peraturan perundangan mengenai otonomi khusus menekankan keberpihakan pada penduduk asli Papua lokal. Pemetaan mengenai pesebaran kependudukan harus didukung sistem administrasi 186 kependudukan yang baik dalam mendata seluruh lapisan masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang. Program urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil berusaha mendapatkan data dan informasi kependudukan yang baik, guna dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang kependudukan dan catatan sipil:  1. 10. XX. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Kode dan Program: 1. 11. XX. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan peran perempuan disejumlah bidang pembangunan pada umumnya masih lemah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan perempuan di Provinsi Papua Barat masih memerlukan penguatan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Upaya pemberdayaan perempuan berusaha menciptakan kesetaraan gender sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan penyetaraan gender dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan perempuan maupun program lainnya diperlukan guna mendorong peran serta aktif perempuan dalam setiap proses pembangunan.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang pemberdayaan perempuan:  Program Peningkatan Kesejahteraaan dan Perlindungan Anak  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan  Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan Kode dan Program: 1. 12. XX. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PerkembanganKeluarga Berencanadi Papua Baratberbeda dengan di Pulau Jawa, pendekatan dan maksud pelaksanaan kegiatannya memiliki suatu pemahaman tersendiri mengingat kondisi faktor ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa. Penekanan terhadap pencegahan perluasan penyebaran penyakit HIV Aids dan peningkatan kesejahteraan keluarga ketimbangan mengurangi kepadatan penduduk, menjadi perbedaan mencolok penyelenggaraan program bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Papua Barat dengan di Pulau Jawa.Berdasarkan pemikiran tersebut, program bidang keluarga berencana direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah adalah sebagai berikut:  Program penanggulangan bahaya narkoba termasuk HIVAIDS 187 Kode dan Program: 1. 13. XX. SOSIAL Kebijakan pembangunan yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan berupa penyelenggaraan pelayanan sosial sangat diperlukan oleh wilayah Papua Barat mengingat kondisi kemiskinan yang masih tinggi. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh program bidang sosial yang dapat membantu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan serta permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Perhatian kepada kelompok usia lanjut maupun kepada penduduk yang memiliki kekurangan secara fisik perlu ditekankan juga menjadi suatu program bidang sosial lainnya. Berikut merupakan program bidang sosial yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah di Provinsi Papua Barat:  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program pembinaan anak terlantar  Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  Program pembinaan panti asuhan panti jompo  Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Program Pembangunan Rumah Daerah Tertinggal  Program Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia  Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial  Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan  Program Penyediaan Air Minum dan MCK  Program Keluarga Harapan  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan  Program Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran  Program Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial  Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial  Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh  Program Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial  Program Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga tidak mampu  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 188 Kode dan Program: 1. 14. XX. TENAGA KERJA Pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja yang memiliki standar kualitas dan produktivitas tertentu pada dasarnya berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Peningkatan aktivitas ekonomi juga terus diupayakan dalam menciptakan kesempatan kerja dengan maksud meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar sehingga pengangguran dapat diatasi.Kedua upaya tersebut, merupakan gambaran fokus bidang tenaga kerja yang akan ditopang oleh lembaga tersendiri dalam menciptakan perlindungan dan kenyamanan kerja sehingga tingkat kesejahteraan tenaga kerja meningkat.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang tenaga kerja:  Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaa Kode dan Program: 1. 15. XX. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan unit usaha kecil menengah maupun koperasi diterjemahkan kedalam program yang berupaya menciptakan keunggulan komparatif tiap jenis usaha. Penciptaan kondisi yang kondusif dan bantuan pengembangan usaha kecil menengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi sektor ekonomi riil di Papua Barat. Rencana program yang dijalankan terkait urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas:  Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kode dan Program: 1. 16. XX. PENANAMAN MODAL DAERAH Potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kelautan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata di Papua Barat dapat dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya penanaman modal di Provinsi Papua Barat. Belum terlaksananya penanaman modal swasta di seluruh sektor potensial tersebut diakibatkan belum adanya dukungan lintas sektor dalam memenuhi ketersediaan informasi, prasarana dasar, infrastruktur ekonomi, study kelayakan, insentif investasi, kesiapan masyarakat di lokasi kegiatan serta petra jalan atau road map investasi di Provinsi Papua Barat. Keseluruhan kebutuhan tersebut masih harus dipersiapkan, guna meningkatkan realisasi 189 penanaman modal yang akan membantu Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kinerja ekspor, pembentukan modal atau nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja baru. Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang penanaman modal daerah:  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah  Program Peningkatan Daya Saing Investasi  Program Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga di Papua Barat  Program Penyusunan Data Base Produksi Daerah Kode dan Program: 1. 17. XX. KEBUDAYAAN Papua Barat memiliki keanekaragaman budaya yang masih memerlukan penataan dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pelestariannya. Keanekaragaman budaya tersebut merupakan aset pembangunan yang perlu terprogramkan karena memiliki arti penting sebagai identitas dan media penguatan martabat Papua Barat menuju terciptanya kemandirian dalam pembangunan Papua Barat secara umum. Penekanan akan pelestarian keanekaragaman budaya melalui mekanisme pengelolaan yang baik menjadi landasan dalam seluruh program pembangunan bidang kebudayaan berikut ini:  Program Pengembangan Nilai Budaya  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Kode dan Program: 1. 18. XX. PEMUDA DAN OLAHRAGA Pembangunan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahragadiarahkan pada penyiapan mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalampembangunan. Untuk memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang beririsan dengan sektor lain, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, penguasaan managemen, kepemimpinan serta peningkatan kemampuan profesional. Program yang terkait urusan pemuda dan olahraga guna mewujudkan sumber daya pemuda yang tangguh,berprestasi, dan berakhlak baik serta memiliki motivasi yang kuat, adalah sebagai berikut:  Program Peningkatan peran serta kepemudaan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Program Pembinaan Generasi Muda Bangsa 190 Kode dan Program: 1. 19. XX. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pembangunan politik dalam negeri di Papua Barat diarahkan untuk pengembangan demokrasi yang tertib dan taat hukum. Sesuai dengan prinsip demokrasi, masyarakat Papua Barat mendapatkan akses yang terbuka untuk penyaluran aspirasi melalui berbagai media baik level daerah maupun nasional. peningkatan peran masyarakat dalam memberikan aspirasi yang responsif dan berkualitas menjadi penekanan dalam bidang politik dalam negeri. Sedangkan untuk urusan kesatuan bangsa, faktor pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjadi target utama penyelenggaraan program-program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai berikut:  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  Program pengembangan wawasan kebangsaan  Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan  Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat  Program Pengawasan OA dan LA  Pemulihan Wilayah Pasca Konflik  Program Pemantapan Bina Ideologi dan Bela Negara  Program Pengembangan Data, InformasiStatistik Daerah  Program pendidikan politik masyarakat  Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang Terpadu  Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan  Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana  Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya dalam RPB  Program Siaga Bencana  Program Darurat Bencana  Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kode dan Program: 1. 20. XX. PEMERINTAHAN UMUM Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan prima kepada segenap lapisan masyarakat menjadi capaian utama program bidang pemerintahan umum. Hal tersebut dimaksudkan guna mencegah pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehingga pada gilirannya dapat melemahkan atau bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Program bidang pemerintahan umum berupaya melakukan pembenahan tata kerja atau sistem dan prosedur kerja dalam peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 191 Berikut merupakan program-program yang menjadi urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.  Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota  Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan  Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Peningkatan peran serta masyarakat dalam perolehan informasi  Peningkatan SDM Aparatur BNPPapua Barat  Kerja sama informasi dengan media massa  Peningkatan kinerja dan kualitas petugas pengolah data dan informasi  Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat  Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan  Program Penataan Daerah Otonomi Baru  Peningktan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah  Program Peningkatan Penerimaan Daerah  Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Peningkatan Pajak Retribusi Daerah  Program Pembangunan Daerah dan Wilayah  Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri  Program Unggulan  Program Bimbingan Mental dan Rohani Kode dan Program: 1. 21. XX. KEPEGAWAIAN Aparatur pemerintah merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan sistem pemerintahan daerah. Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai dapat mendorong terjadinya percepatan proses pembangunan. Penekanan akan pembinaan aparatur pemerintah guna menjadi lebih berkualitas, mendorong kebutuhan akan program bidang kepegawaian berikut ini:  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur  Program pembinaan dan pengembangan aparatur 192 Kode dan Program: 1. 22. XX. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG Partisipasi dan peningkatan kapasitas peran masyarakat, khususnya penduduk asli yang tinggal dilingkungan peKampungan diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Sesuai dengan kebijakan otonomi khusus di Pulau Papua, penyamarataan kesempatan bagi penduduk lokal mendorong pentingnya pemberdayaan masyarakat Kampung mengingat mayoritas penduduk asli tinggal di wilayah peKampungan. Berikut merupakan program-program pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibutuhkan dalam kurun waktu pembangunan menengah di Papua Barat. Kode dan Program: 1. 23. XX. STATISTIK Data dan informasi statistik suatu wilayah merupakan pondasi dasar dalam menciptakan kualitas perencanaan pembangunan yang berkualitas. Tanpa keberadaan data dan informasi yang menunjang tahapan pembangunan suatu wilayah tidak dapat tergambarkan secara lebih terstruktur. Pentingnya pemenuhan kebutuhan akan data informasi statistik daerah yang memadai sebagai dasar perencanaan wilayah Papua Barat diterjemahkan kedalam program bidang statistik daerah sebagai berikut:  Program pengembangan datainformasistatistik daerah Kode dan Program: 1. 24. XX. KEARSIPAN Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berbeda dari suatu organisasi, menuntut sistem pengarsipan yang baik sebagai informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan, harus dapat terus terpelihara dan dilestarikan sebagaimana mestinya dalam menciptakan suatu tata kelola administrasi yang baik. Kesadaran akan pentingnya arsip diseluruh jajaran pemerintahan menjadi titik tekan tertentu penyelenggaraan program bidang kearsipan, sebagai berikut: Kode dan Program: 1. 25. XX. KOMUNIKASI DAN INFORMASI Dalam bidang komunikasi dan informasi, pembangunan diarahkan bagi penyediaan sarana komunikasi yang efektif menjangkau pusat pemukiman perkampungan dan distrik diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Harapan akan wilayah Provinsi Papua Barat yang terhubung secara efektif melalui perantaraan komunikasi dan informasi berbagai media diterjemahkan kedalam program-program berikut ini:  Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi  Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  Program kerjasama informasi dengan media massa  Program Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Kominfo 193 URUSAN PILIHAN Kode dan Program: 2. 01. XX. PERTANIAN Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian yang masih rendah, tidak sejalan dengan kondisi fisik wilayah Papua Barat yang sangat mendukung pengembangan program pertanian. Hal lainnya yang tidak sejalan adalah telah tersedianya ragam informasi tentang peluang pemanfaatan sumber daya pertanian, akan tetapi investasi yang terjadi pada bidang pertanian masih tergolong sangat minim. Kedua hal tersebut menjadi suatu acuan perlu adanya penyesuaian pelaksanaan program pembangunan bidang pertanian guna mencapai pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar.  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan  Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan  Program peningkatan produksi pertanianperkebunan  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kode dan Program: 2. 01. XX. KEHUTANAN Program bidang kehutanan mengupayakan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang bermukim disekitar wilayah hutan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan pengendalian kegiatan masyarakat agar tidak melakukan tindakan perambahan hutan serta mencegah meluasnya perusakan hutan.  Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri  Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan  Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan  Program Inventarisasi Hutan dan Pementapan Kawasan Hutan  Program Pengelolaan Carbon Trade REDD Plus 194  Program Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan SDM Kehutanan Kode dan Program: 2. 01. XX. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kebutuhan akan pengembangan sumber energi baru terutama yang berasal dari non fosil dan pemanfaatan gas hasil buangan minyak bumi serta sebaran galian mineral yang belum tereksplorasi lebih lanjut, mendorong terciptanya suatu program bidang energi dan sumberdaya mineral dalam rencana pembangunan diwilayah Papua Barat. Program tersebut berupaya membina dan mengawasi kegiatan yang telah berjalan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, berikut merupakan program bidang energi dan sumber daya mineral:  Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara  Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas  Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah  Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah  Program Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan  Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Geologi  Program Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Pertambangan Kode dan Program: 2. 01. XX. PARIWISATA Potensi daya tarik wisata alam maupun budaya yang dimiliki Papua Barat dapat berkembang menjadi suatu aktivitas yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan bidang pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah jika dikelola dan direncanakan dengan baik terutama pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah destinasi wisata. Untuk mendukung hal tesebut maka disusunlah program bidang pengembangan pariwisata di Papua Barat, sebagai berikut:  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  Program Pengembangan Kemitraan Kode dan Program: 2. 01. XX. KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyeimbangan kegiatan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan peningkatan kapabilitas masyarakat baik dalam bidang hukum, wawasan berkehidupan pesisir maupun sehubungan dengan upaya mitigasi menghadapi perubahan iklim menjadi penekanan program pilihan bidang kelautan dan perikanan. Pengembangan budidaya perikanan diharapkan mampu memberikan pendapatan nyata bagi masyarakat dengan dukungan program pembangunan berikut ini. 195  Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan  Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut  Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut  Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritin kepada masyarakat  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pengembangan perikanan tangkap  Program pegembangan sistem penyuluhan perikanan  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar  Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan  Program Peningkatan Manajemen Informasi kelautan dan Perikanan  Program Pengawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan  Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan  Program Monitoring dan Evaluasi  Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi  Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan  Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Kode dan Program: 2. 01. XX. PERDAGANGAN Pengembangan ekonomi masyarakat yang bertumpu kepada sektor perdagangan hingga saat ini belum memberikan muatan balik yang seimbang antara aliran barang yang masuk dengan yang keluar dari pusat pasar di Papua Barat. Peningkatan kepercayaan konsumen dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri menjadi kebutuhan utama yang akan dipenuhi melalui penetapan program pilihan bidang perdagangan berikut ini.  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional  Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. Kode dan Program: 2. 01. XX. PERINDUSTRIAN Peningkatan nilai tambah masih menunjukan perkembangan yang kurang signifikan, hal ini tidak sejalan dengan keanekaragaman bahan mentah yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Kurangnya kemampuan dan kapasitas penguasaan teknologi, serta tidak terstrukturnya pembangunan sektor industri menjadi sorotan utama pembangunan di bidang perindustrian. Untuk menjawab 196 tantangan tersebut dalam dokumen rencana pembangunan ini, ditetapkan program pembangunan perindustrian sebagai berikut.  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  Program Penataan Struktur Industri  Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Laut Kode dan Program: 2. 01. XX. TRANSMIGRASI Upaya menselaraskan pola penempatan transmigrasi dengan penataan permukiman dan pembangunan sarana permukiman menjadi landasan berpikir dalam penentuan program bidang transmigrasi. Penempatan transmigrasi juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan kawasan sekitar lokasi penempatan. Berbagai aspek diupayakan dalam mencapai keseimbangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang menunjang. Berikut merupakan program bidang pengembangan transmigrasi diwilayah Papua Barat.  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi  Program Transmigrasi lokal  Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Tabel 8.1 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan. 197 Tabel 8-1. Indikasi Rencana Program Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi Program peningkatan disiplin aparatur Persentase jumlah aparat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menurun Program fasilitasi pindah purna tugas PNS Persentase jumlah PNS pindahpurna tugas yang terfasilitasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase jumlah sumber daya aparatur terbina Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase jumlah SKPD yang laporan capaian kinerja keuangannya WTP URUSAN WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 29 27 26 25 25 Dinas Pendidikan 5 15.390.339. 000 Program Wajib 46 90.603.283 57 92.680.749 53 92.006.707. 51 17.673.134. 46 17.673.134.4 Dinas 198 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .200 .600 200 400 00 Pendidikan 5 38.133.393. 000 Program Pendidikan Menengah 41 256.989.27 2.928 48 259.364.67 2.928 45 258.093.87 2.928 47 257.922.872 .928 44 257.068.472. 928 Dinas Pendidikan 3 25.728.146. 000 Program Pendidikan Non Formal 56.426.870 .041 68.471.342. 174 69.167.130. 001 73.219.572. 652 74.867.460. 341 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Tinggi 9 11 6 6 6 Dinas Pendidikan Program HIV aids 10 27.857.238. 000 8 29.833.638. 000 6 10.337.238. 000 4 10.337.238. 000 4 10.337.238.0 00 Dinas Pendidikan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 pt 5.241.000.0 00 12 pt 6.027.150.0 00 12 pt 6.931.222.5 00 12 pt 7.970.905.8 75 12 pt 9.166.541.75 6 Dinkes Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 pt 750.000.00 2 pt 862.500.00 2 pt 991.875.00 2 pt 1.140.656.25 Dinkes Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 pt 750.000.00 12 pt 862.500.00 1 pt 991.875.00 1 pt 1.140.656.25 Dinkes Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 pt 16.027.150. 000 1 pt 16.931.222. 500 1 pt 17.970.905. 875 1 pt 19.166.541.7 56 Dinkes Program pengembangan lingkungan sehat 1 pt 2.470.688. 000 1 pt 2.841.291.2 00 1 pt 3.267.484.8 00 1 pt 3.357.607.6 12 1 pt 4.321.248.75 3 Dinkes Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1 pt 2.795.934. 000 1 pt 3.215.324.6 75 1 pt 3.697.623.3 76 1 pt 4.252.266.0 00 1 pt 4.890.106.0 00 Dinkes Program standarisasi 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes 199 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 pt 16.027.150. 000 1 pt 16.931.222. 500 1 pt 17.970.905. 875 1 pt 19.166.541.7 56 Dinkes Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000.0 00 Dinkes Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000. 000 1 pt 11.007.000.0 00 Dinkes Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-paru rumah sakit mata 1 pt 3.215.324.6 75 1 pt 3.697.623.3 76 1 pt 4.252.266.0 00 1 pt 4.890.106.0 00 Dinkes Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes Program peningkatan pelayanan 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes 200 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 pt 500.000.00 1 pt 575.000.00 1 pt 661.250.00 1 pt 760.437.500 Dinkes Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 pt 750.000.00 12 pt 862.500.00 1 pt 991.875.00 1 pt 1.140.656.25 Dinkes Program Peningkatan SDM Penanggulangan Nerkoba termasuk HIVAIDS 1 pkt 1.311.076.3 50 1 pkt 1.442.183.9 85 1 pkt 1.442.183.9 85 1 pkt 1.442.183.9 85 1 pkt 1.442.183.98 5 Badan Narkotika Program Pengolahan Data, sistem dan jaringan Informasi di bidang P4GN 1 pkt 989.032.50 1 pkt 838.999.00 1 pkt 964.848.00 1 pkt 1.095.752.2 00 1 pkt 1.260.114.83 Badan Narkotika Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN 155.830.10 171.413.100 1 pkt 1.885.544.1 10 1 pkt 2.074.098.5 21 1 pkt 2.281.508.37 3 Badan Narkotika Penegakan hukum dan telematika 1.204.731.0 00 1.325.204.0 10 1 pkt 1.457.724.4 00 1 pkt 1.457.724.4 00 1 pkt 1.457.724.00 Badan Narkotika Progam Terapi dan rehabilitasi penguna Narkoba 1.943.082.7 50 2.137.391.02 5 1 pkt 2.351.130.12 7 1 pkt 2.586.243.1 40 1 pkt 2.568.243.14 Badan Narkotika Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan panjang jalan yang dibangun 100 km 165.000.00 0.000 120 km 240.000.00 0.000 140 km 350.000.00 0.000 170 km 465.000.00 0.000 200 km 600.000.00 0.000 200 km PU Binamarga 201 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program pembangunan turaptaludbronjo ng panjang turaptaludbro njong yang dibangun 6 km 36.250.000 .000 5 km 30.000.000 .000 10 km 60.000.000 .000 10 km 60.000.000 .000 10 km 60.000.000. 000 140 km PU pengairan Program rehabilitasipemeli haraan jalan dan jembatan 5.000.000. 000 10.000.000 .000 15.000.000. 000 20.000.000 .000 25.000.000. 000 Pu Bina Marga Program rehabilitasipemeli haraan taludbronjong panjang taludbronjong yang direhabilitasidi pelihara - - 5km 5.000.000. 000 5km 5.000.000. 000 5km 5.000.000. 000 5km 5.000.000.0 00 20km PU pengairan Program tanggap darurat jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan darurat yang dibangun - - 5 km 5.000.000. 000 5 km 5.000.000. 000 10 km 5.000.000. 000 10 km 5.000.000.0 00 30 km PU pengairan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.000.000. 000 4.000.000. 000 6.000.000. 000 8.000.000. 000 10.000.000. 000 Pu Bina Marga Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Panjang jaringan irigasi yang dikembangkan 100 Ha 33.854.720. 000 400Ha 60.000.000 .000 500 Ha 75.000.000 .000 500 Ha 75.000.000 .000 500 Ha 75.000.000. 000 2000 Ha PU pengairan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya luas sungaidanauS DAir yang dikelola dikonservasi - - 4000 m3 20.000.000 .000 4000 m3 20.000.000 .000 4000 m3 20.000.000 .000 4000 m3 20.000.000. 000 16000 m3 PU pengairan Program Pengendalian Banjir Panjang pengendali banjir dibangundiper baiki 6 km 14.000.000 .000 14 km 32.000.000 .000 10 km 23.000.000 .000 10 km 23.000.000 .000 10 km 23.000.000. 000 50 km PU pengairan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah yang terbangun 250 25.000.000 250 26.000.000 .000 250 27.000.000 .000 250 27.000.000. 000 1000 Duknakertra ns Penataan Ruang 202 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perencanaan Pembangunan Program pengembangan datainformasi 2.149.464.0 00 2.364.410.4 00 2.600.851.4 00 2.860.996. 600 3.147.030.20 Kepegawaia n Daerah Program kerjasama pembangunan 440.000.0 00 484.000.00 532.400.00 585.640.00 644.204.000 Bappeda Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.700.000. 000 1.870.000.0 00 2.057.000. 000 2.262.700.0 00 2.488.970.0 00 Bappeda Program perencanaan pembangunan daerah 6.972.352.0 00 7.669.587.2 00 8.436.545. 920 9.280.200.5 12 10.208.220.5 63 Bappeda Program perencanaan pembangunan ekonomi 3.548.271.6 00 3.903.098. 760 4.293.408. 636 4.722.749.5 00 5.195.024.45 Bappeda Program perencanaan sosial dan budaya 9.141.268.0 00 10.055.394. 800 11.060.934. 280 12.167.027.7 08 13.383.730.4 79 Bappeda Program evaluasi perencanaan pembangunan daerah 1.500.000. 000 1.650.000.0 00 1.815.000.0 00 1.996.500.0 00 2.196.150.00 Bappeda Penyusunan Pedoman Bappeda Analisis Kebutuhan Bappeda Penyusunan Kampungin Program dan Kegiatan Bappeda Penelitian Ruang LingkupTopik Bappeda Pengkajian Ruang LingkupTopik Bappeda Pengembangan Ruang LingkupTopik Bappeda 203 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Koordinasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan ProgramKegiatan Kelitbangan Bappeda Koordinasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan ProgramKegiatan Statistik 600.000.00 660.000.00 726.000.00 798.600.000 Bappeda Fasilitasi DiseminasiSosialis asi RegulasiKebijakan Kelitbangan dan Statistik 600.000.00 660.000.00 726.000.00 798.600.000 Bappeda Focus Group DiscussionFGD Lingkup Kelitbangan dan Statistik 600.000.00 660.000.00 726.000.00 798.600.000 Bappeda Verifikasi dan Validasi Data 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 Bappeda Pemuktahiran Data Penduduk Asli Papua di Provinsi Papua Barat 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 Bappeda Penyusunan Input- Output AnalysisProvinsi Papua Barat 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 Bappeda PenyusunanPemu takhiran Direktori Potensi dan regulasi Pengembangan Iklim Investasi Provinsi Papua 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 Bappeda 204 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Barat Pelaksanaan Monitoring ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik Bappeda Pelaksanaan Supervisi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik Bappeda Pelaksanaan Evaluasi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik Bappeda Pemetaan Kerjasama Lembaga Donor Di Provinsi Papua Barat Bappeda Pemetaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan KabupatenKota di Lingkup Provinsi Papua Barat dengan KementerianLem baga Pemerintah Non Kementerian Bappeda Kerjasama Kelitbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Papua Barat Bappeda 205 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan KabupatenKota di Wilayah Provinsi Papua Barat Bappeda Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Donor Bappeda Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Bappeda Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Bappeda Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama Bappeda Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi ProgramKegiatan Kelitbangan dan Statistik Bappeda Publikasi Hasil Kelitbangan dan Statistik Melalui Buku, Situs Website Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Media Publikasi Lainnya Bappeda 206 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 100 7.500.000. 000 3.500.000. 000 4.500.000. 000 5.000.000. 000 6.000.000.0 00 Perhubunga n Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - 1.000.000. 000 1.500.000.0 00 2.000.000. 000 2.500.000.0 00 Perhubunga n Program peningkatan pelayanan angkutan 875.518.00 1.500.000.0 00 1.750.000.0 00 2.000.000. 000 2.250.000.0 00.000 Perhubunga n Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 32.964.962 .400 515.000.00 0.000 58.000.000 .000 65.000.000 .000. 75.000.000. 000 Perhubunga n Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6.992.758. 000 17.315.000. 000 22.500.000 .000 28.300.000 .000 35.000.000. 000 Perhubunga n Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor - 2.000.000. 000 5.000.000. 000 7.500.000. 000 9.000.000.0 00 Perhubunga n Program Peningkatan Prasarana Perhubungan Udara 39.199.000 .000 493.500.00 0.000 65.000.000 .000 74.400.000 .000 87.900.000. 000 Perhubunga n Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan - 750.000.00 1.300.000.0 00 1.500.000.0 00 1.750.000.00 Perhubunga n Program Peningkatan Keselamatan LLAJ - 1.250.000.0 00 2.250.000. 000 2.750.000.0 00 3.250.000.0 00 Perhubunga n Lingkungan Hidup 207 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase KabKota dengan sistem pengelolaan sampah terpadu 40 3,000,000, 000 60 4,000,000, 000 80 4,000,000, 000 100 4,000,000,0 00 Bapedalda Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase kasus pencemaran dan kerusakan LH ditangani 40 4,000,000, 000 60 4,000,000, 000 80 4,000,000, 000 100 4,000,000,0 00 Bapedalda Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kesesuaian pelaksanaan rencana perlindungan dan konservasi SDA 20 2,000,000, 000 30 2,500,000, 000 40 2,500,000, 000 50 2,000,000,0 00 Bapedalda Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase cadangan SDH yang direhabilitasi dan dipulihkan 10 3,000,000, 000 20 3,000,000, 000 30 3,000,000, 000 40 3,000,000,0 00 Bapedalda Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Ketersediaan sistem informasi SDA dan LH 30 5,000,000, 000 60 5,000,000, 000 100 5,000,000, 000 - - Bapedalda Program peningkatan pengendalian polusi Tingkat polusi 5 5,000,000 10 5,000,000 15 5,000,000 20 5,000,000 Bapedalda Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan- kawasan konservasi laut dan hutan Tingkat kerusakan lingkungan kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan akibat pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 25 5,000,000, 000 50 5,000,000, 000 60 4,000,000, 000 75 4,000,000,0 00 Bapedalda 208 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Kondisi ekosistem pesisir dan laut 20 4,000,000, 000 40 4,000,000, 000 60 4,000,000, 000 80 4,000,000,0 00 Bapedalda Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH Pemenuhan RTH kawasan perkotaan 25 5,000,000, 000 50 5,000,000, 000 75 5,000,000, 000 100 5,000,000,0 00 Bapedalda Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.080.000. 000 12.700.000. 000 8.255.000. 000 8.255.000. 000 8.255.000.0 00 Biro Pemerintah an Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.500.000.0 00 Biro Pemerintah an Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase kelengkapan data administrasi penduduk 80 4.584.525. 000 90 6.500.000. 000 100 7.100.000.0 00 100 7.800.000. 000 100 8.500.000.0 00 100 Duknakertra ns 80 210.000.00 90 350.000.00 100 400.000.00 100 450.000.00 100 550.000.000 100 Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kesejahteraaan dan Perlindungan Anak 100 3.224.777.0 00 100 3.708.494. 000 100 4.264.768. 000 100 4.904.483. 000 100 5.640.155.00 100 BP3AKB Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 100 4.300.000. 000 100 4.945.000. 000 100 5.686.750. 000 100 6.539.763.0 00 100 7.520.727.00 100 BP3AKB Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 100 5.209.205. 000 100 5.990.586. 000 100 6.889.174.0 00 100 7.922.550.0 00 100 9.110.932.00 100 BP3AKB 209 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 100 800.000.0 00 100 920.000.00 100 1.058.000.0 00 100 1.216.700.0 00 100 1.399.205.00 100 BP3AKB Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan 100 1.717.473.0 00 100 1.975.094.0 00 100 2.271.358.0 00 100 2.612.062.0 00 100 3.003.871.00 100 BP3AKB Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program penanggulangan bahaya narkoba termasuk HIVAIDS Kasus narkoba, dan PMS yang ditanggulangi 100 450.000.00 100 517.500.00 100 595.125.00 100 684.394.00 100 787.053.000 BP3AKB Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Jumlah KK terberdayakan 54 KK 1.300.000. 000 110 KK 3.485.000. 000 110 KK 3.985.000. 000 116 KK 4.357.000.0 00 110 KK 5.163.000.00 500 KK Dinsos Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 500.000.0 00 25 PS 550.000.00 25 PS 600.000.00 25 PS 650.000.00 25 PS 700.000.000 100 PS Dinsos Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000 .000 10.020.000. 000 10.030.000. 000 10.040.000. 000 10.050.000. 000 BPKS Program pembinaan anak terlantar Jumlah anak terlantar yang dibina 20 562.250.00 50 646.625.00 50 743.620.00 50 844.542.00 30 971.210.000 200 Dinsos 210 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina 343 1.395.000.0 00 300 2.000.000. 000 300 2.500.000. 000 200 3.000.000. 000 200 3.500.000.0 00 1343 Dinsos Program pembinaan panti asuhan panti jompo Persentase panti asuhan panti jompo yang terbina 25 500.000.00 25 600.000.00 25 700.000 .0 00 25 805.000.000 100 Dinsos Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya Persentase eks penyandang penyakit sosial 18 475.503.00 20 500.000.00 22 570.000.00 20 625.000.00 20 675.000.000 100 Dinsos Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial lembaga kesejahteraan sosial yang terberdayakan 30 798.995 30 850.000.00 30 900.000.00 30 950.000.00 30 1.000.000.0 00 150 Dinsos Program Pembangunan Rumah Daerah Tertinggal jumlah rumah yang dibangun di daerah tertinggal 125 5.000.000. 000 125 6.000.000. 000 125 7.000.000. 000 125 8.000.000.0 00 500 Dinsos Program Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Jumlah penduduk lanjut usia yang terlayani 125 625.000.00 125 725.000.00 125 850.000.00 125 900.000.00 500 Dinsos Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Terinformasikan nya ,Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 x 416.250.00 1 x 250.000.00 1 x 275.000.00 1x 300.000.00 1 x 350.000.000 5 x Dinsos Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Jumlah keluarga miskin yang terlayani 125 450.000.00 125 500.000.00 125 550.000.00 125 650.000.000 500 Dinsos Program Penyediaan Air Minum dan MCK 10.000.000 .000 10.020.000. 000 10.030.000. 000 10.040.000. 000 10.050.000. 000 BPKS 211 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Keluarga Harapan jumlah rumah tangga sangat miskin yang terlayani 250 1.150.000.0 00 250 1.460.500.0 00 250 1.671.000.0 00 250 1.714.000.00 500 Dinsos Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kualitas hidup bagi Gender dan Anak 1 x 216.250.00 1x 250.000.00 1x 375.000.00 1x 425.000.00 1x 490.000.00 5x Dinsos Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan sarana dan prasarana keagamaan yang dibangun 51 3.950.000. 000 50 4.445.000. 000 50 5.567.000. 000 39 3.750.000. 000 25 2.987.000.0 00 215 Dinsos Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan 10.000.000 .000 10.020.000. 000 10.030.000. 000 10.040.000. 000 10.050.000. 000 BPKS Program Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terbinanya korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 20 300.000.0 00 100 900.000.00 60 750.000.00 60 850.000.00 60 900.000.00 300 Dinsos Program Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial Terlayaninya korban bencana alam dan Sosial 195 3.400.000. 000 200 3.920.000. 000 200 4.485.000. 000 200 5.157.000.0 00 205 6.000.000.0 00 1000 Dinsos Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang telah mendapatkan bimbingan Teknis - - 60 600.000.00 60 660.000.00 60 730.000.00 60 850.000.000 240 Dinsos Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Jumlah penduduk daerah kumuh yang terlayani - - 100 10.000.000 .000 100 11.000.000. 000 100 12.000.000. 000 100 130.000.000 .000 400 Dinsos Program Kepahlawanan,Ke perintisan dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah pejuang perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan - - 50 4.500.000. 000 50 5.500.000. 000 50 6.000.000. 000 50 7.000.000.0 00 200 Dinsos 212 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga tidak mampu 15.000.000 .000 15.020.000. 000 15.030.000. 000 15.040.000. 000 15.050.000.0 00 BPKS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5.000.000. 000 5.020.000. 000 5.030.000. 000 5.040.000. 000 5.050.000.0 00 BPKS Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase angkatan kerja yang terbina 10 2.340.000. 000 10 2.580.000. 000 10 2.800.000. 000 10 3.000.000. 000 10 3.300.000.0 00 50 Duknakertra ns Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase angkatan kerja yang terbina 10 2.288.825. 000 10 2.500.000. 000 10 2.750.000. 000 10 3.000.000. 000 10 3.300.000.0 00 50 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Jumlah kerjasama baru yang terjalin dengan perusahaan besar untuk penyerapan tenaga kerja lokal 2 Jumlah tenaga kerja yang terserap akibat adanya kerjasama baru 1 11 perusa haan 2 330 orang 1 22 perusa haan 2 660 orang 1.000.000. 000 1 33 perusa haan 2 990 orang 1.200.000.0 00 1 44 perusa haan 2 1320 orang 1.400.000.0 00 1 55 perusa haan 2 1650 orang 1.600.000.0 00 1 55 perusahaa n 2 1650 orang Duknakertra ns Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1.771.711.00 1.850.000.0 00 Duknakertra ns Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2.000.000. 000 2.200.000. 000 2.420.000. 000 2.666.000. 000 2.900.000.0 00 Duknakertra ns Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Ketersediaan regulasi perlindungan ketenagakerjaa n 2 Pengawasan ketenagakerjaa n yang dilaksanakan 1 Tersedi a 2 100 1.000.000. 000 1 Tersedi a 2 100 2.000.000. 000 1 Tersedi a 2 100 2.300.000. 000 1 Tersedi a 2 100 2.600.000. 000 1 Tersedi a 2 100 3.000.000.0 00 1 Tersedia 2 100 Duknakertra ns Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem 2.087.989. 000 2.290.000. 000 2.580.000. 000 2.835.000.0 00 3.100.000.0 00 Duknakertra ns 213 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengawasan Ketenagakerjaa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 10 Paket Keg. 1.000.000. 000 10 Paket Keg. 1.000.000. 000 10 Paket Keg. 1.000.000. 000 10 Paket Keg. 1.000.000. 000 10 Paket Keg. 1.000.000.0 00 100 DinkopUM KM 20 20 20 20 20 100 UKM, 5 Kopera si, 15 350.000.00 500 UKM, 20 Kopera si, 20 1.250.000.0 00 100 UKM, 20 Kopera si, 20 1.250.000.0 00 500 UKM, 20 Kopera si, 20 1.250.000.0 00 100 UKM, 25 Kopera si, 25 1.250.000.00 100 10 Kab 1 Kota 20 500.000.0 00 10 Kab 1 Kota 800.000.00 10 Kab 1 Kota 800.000.00 10 Kab 1 Kota 800.000.00 10 Kab 1 Kota 800.000.00 100 20 20 20 20 TPK Psr Kopera si, 2 Kabupa ten, 4 Unit, 10 3.600.000. 000 TPK Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30 5.400.000. 000 TPK Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30 5.400.000. 000 TPK Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30 5.400.000.0 00 100 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 100 UMK Non Formal, 10 UMK Formal, 10 500.000.0 00 500 UMK Non Formal, 25 UMK Formal, 25 1.250.000.0 00 500 UMK Non Formal, 20 UMK Formal, 20 1.200.000.0 00 500 UMK Non Formal, 25 UMK Formal, 20 1.250.000.0 00 500 UMK Non Formal, 20 UMK Formal, 20 1.200.000.0 00 100 DinkopUM KM 10 Kab 1 Kota, 10 500.000.0 00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 100 Monev, 10 Kab 1 Kota, 1 Paket, 20 850.000.0 00 Monev, 10 Kab 1 Kota, 1 Paket, 20 850.000.00 Monev, 10 Kab 1 Kota, 1 Paket, 20 850.000.00 Monev, 10 Kab 1 Kota, 1 Paket, 20 850.000.00 Monev, 10 Kab 1 Kota, 1 Paket, 20 850.000.000 100 214 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 100 PKL, 20 Kel. Usaha, 500 UMK, 10 Kopera si, 10 1.000.000. 000 500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 20 Kopera si, 20 3.000.000. 000 500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 30 Kopera si, 25 3.500.000. 000 500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 20 Kopera si, 20 3.000.000. 000 100 PKL, 20 Kel. Usaha, 500 UMK, 10 Kopera si, 10 3.500.000.0 00 100 DinkopUM KM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Regula si - Regulas i, 1 Paket, 25 750.000.00 Regulas i, 1 Paket, 25 750.000.00 Regulas i, 1 Paket, 25 750.000.00 Regulas i, 1 Paket, 25 750.000.000 100 DinkopUM KM 5 Paket, 20 800.000.0 00 10 Paket, 20 3.200.000. 000 10 Paket, 20 3.200.000. 000 10 Paket, 20 3.200.000. 000 10 Paket, 20 3.200.000.0 00 100 10 Kab 1 Kota, 20 500.000.0 00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 10 Kab 1 Kota, 20 800.000.00 100 10 Kopera si, 10 Kab 1 Kota, 10 500.000.0 00 30 Kopera si, 10 Kab 1 Kota, 25 1.250.000.0 00 25 Kopera si, 10 Kab 1 Kota, 20 1.200.000.0 00 30 Kopera si, 10 Kab 1 Kota, 25 1.250.000.0 00 25 Kopera si, 10 Kab 1 Kota, 20 1.200.000.0 00 100 22 PNS, 1 Kegiata n, 25 1.400.000. 000 22 PNS, 1 Kegiata n, 25 1.400.000.0 00 22 PNS, 1 Kegiata n, 25 1.400.000. 000 22 PNS, 1 Kegiata n, 25 1.400.000.0 00 22 PNS, 1 Kegiata n, 25 1.400.000.0 00 Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20 750.000.00 Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20 750.000.00 Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20 750.000.00 Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20 750.000.00 Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20 750.000.000 100 TPKU, 2 Kabupa ten, 6 Unit, 10 780.000.00 TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30 1.170.000.0 00 TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30 1.170.000.0 00 TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30 1.170.000.00 100 Data Base, 1 Paket, 100 1.500.000.0 00 Data Base, 1 Paket, 100 1.200.000.0 00 100 215 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah promosi dan kerjasama investasi baru dan bahan promosi 5 lokasi 6.531.346.7 50 9 Lokasi 2.300.000. 000 10 lokasi 2.500.000. 000 10 lokasi 3.000.000. 000 10 lokasi 3.500.000.0 00 44 lokasi Biro Ekin Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah Realisasi Investasi, kajian kebijakan penanaman modal dan jumlah kasus investasi 11 Daerah, 124 Proyek 2.766.839. 250 11 daerah 2.400.000. 000 11 daerah 3.000.000. 000 11 daerah 3.500.000. 000 11 daerah 3.500.000.0 00 11 Daerah, 124 Proyek Biro Ekin Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pemetaan sumber daya, sarana dan prasarana daerah potensial 1 lokasi 589.000.0 00 3 lokasi 3.500.000. 000 3 lokasi 3.700.000. 000 3 lokasi 3.900.000. 000 3 lokasi 4.000.000.0 00 13 lokasi Biro Ekin Program Peningkatan Daya Saing Investasi Jumlah waktu, biaya, perizinan dan non perizinan 1 Instansi 850.150.00 3 Instansi 1.500.000.0 00 10 Instansi 1.700.000.0 00 12 instansi 1.800.000. 000 15 intansi 2.000.000.0 00 15 instansi Biro Ekin Program Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga di Papua Barat Jumlah rapat pengedalian inflasi harga dan pembuatan data base produksi daerah 3 kali, 1 dokum en 335.400.00 3 kali 519.600.00 3 kali 700.000.00 3 kali 800.000.00 3 Kali 900.000.00 15 kali Biro Ekin Program Penyusunan Data Base Produksi Daerah Jumlah dokumen database produksi daerah 1.114.100.0 00 8 Dokum en 701.960.00 8 Dokum en 1.072.147.2 00 8 Dokum en 1.290.247.8 08 8 Dokum en 1.593.784.97 9 Biro Ekin Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Intensitas penyelenggaraa n event kebudayaan lokal 5 Keg. 1.574.125.0 00 14 Keg. 1.171.637.30 14 Keg. 1.171.637.30 14 Keg. 1.171.637.30 15 Keg. 1.171.637.300 57 Keg. BUDPAR 8,80 22,80 22,80 22,80 22,80 100 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kekayaan budaya yang terkelola 2 Keg. 488.550.00 5 Keg. 556.823.60 5 Keg. 385.980.30 5 Keg. 285.798.60 5 Keg. 285.798.600 18 Keg. BUDPAR 11,12 22,22 22,22 22,22 22,22 100 216 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengelolaan Keragaman Budaya Keragaman budaya yang terkelola 1 Keg. 300.000.0 00 5 Keg. 942.323.90 4 Keg. 366.893.90 4 Keg. 366.893.90 4 Keg. 366.893.900 17 Keg. BUDPAR 5,88 23,55 23,53 23,53 23,53 100 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Jumlah kerjasama baru yang terjalin terkait pengelolaan kekayaan budaya 4Keg. 3.675.000. 000 4Keg. 3.675.000. 000 4Keg. 3.675.000. 000 4Keg. 3.675.000.0 00 16 Keg. BUDPAR 25,00 25,00 25,00 25,00 100 Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan peran serta kepemudaan 1 pkt 2.072.800 1 pkt 2.172.800 1 pkt 2.172.800 1 pkt 2.227.800 1 pkt 2.227.800 5 pkt Badan Narkotika Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.000.000. 000 1.020.000.0 00 1.030.000.0 00 1.040.000.0 00 1.050.000.0 00 BPKS Program Pembinaan Generasi Muda Bangsa 2.000.000. 000 2.020.000. 000 2.030.000. 000 2.040.000. 000 2.050.000.0 00 BPKS Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Keg 1.800.000. 000 1 Keg 1.980.000. 000 1 Keg 2.078.000. 000 1 Keg 2.275.800.0 00 1 Keg 2.503.300.0 00 5 Keg Kesbangpol Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 11 Kabkot a 1.513.000.0 00 11 Kabkot a 1.664.300.0 00 11 Kabkot a 1.830.730.0 00 11 Kabkot a 2.013.803.0 00 11 Kabkot a 2.215.183.30 11 kabkota Kesbangpol Program pengembangan wawasan kebangsaan cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan 11 Kabkot a 400.000.0 00 11 Kabkt 440.000.00 11 Kabkot a 484.000.00 11 Kabkt 532.400.00 11 Kabkt 585.640.000 11 kabkota Kesbangpol 217 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan wilayah pembinaan wawasan kebangsaan berbasis kemitraan 11 Kabkt 1.459.000. 000 11 Kabkt 1.604.900.0 00 11 Kabkt 1.765.390.0 00 11 Kabkt 1.941.929.0 00 11 Kabkt 2.136.121.90 11 kabkota Kesbangpol Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Cakupan wilayah penertiban dan pengamanan yang melibatkan masyarakat 11 Kabkt 600.000.00 11 Kabkt 660.000.00 11 Kabkt 726.000.00 11 Kabkt 798.600.000 11 kabkota Kesbangpol Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat Jumlah kegiatan Pekat 1 Keg 1.000.000. 000 1 Keg 1.100.000.0 00 1 Keg 1.210.000.0 00 1 Keg 1.331.000.0 00 1 Keg 1.464.100.00 5 Keg Kesbangpol Program Pengawasan OA dan LA Terlaksananya Permendagri No. 49 Th 2010 dan Permendagri No. 50 Th 2010 1 Lap 474.250.00 3 Lap 521.675.00 4 Lap 573.842.50 2 Lap 631.226.700 3 Lap 694.349.300 Kesbangpol Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Cakupan wilayah dengan Early warning sistem dan dapat merespon berbagai konflik 11 Kabkt 1.121.520.0 00 11 Kabkt 1.233.672.0 00 11 Kabkt 1.357.039.2 00 11 Kabkt 1.492.743.1 00 11 Kabkt 1.642.017.40 Kesbangpol Program Pemantapan Bina Ideologi dan Bela Negara Terlaksananya Sosialisasi Ideologi dan Bela Negara Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat 80 Org 1.040.000.0 00 80 Org 1.144.000.0 00 80 Org 1.258.400.0 00 80 Org 1.384.200.00 Kesbangpol Program Pengembangan Data, InformasiStatistik Daerah Cakupan wilayah Pengembangan Data, InformasiStatis 11 Kabkt 500.000.00 11 kabkt 550.000.00 11 kabkt 605.000.00 11 Kabkt 665.500.000 Kesbangpol 218 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tik Daerah Program pendidikan politik masyarakat Cakupan wilayah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik 11 Kabkt 1.475.800.0 00 11 Kabkt 1.623.380.0 00 11 Kabkt 1.785.718.0 00 11 Kabkt 2.160.718.7 00 11 Kabkt 2.376.790.57 Kesbangpol Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Jumlah kegiatan Pencegahan dini dan penanggulanga n korban bencana alam terkoordinir dengan baik 1 Keg 600.000.0 00 1 Keg 660.000.00 1 Keg 726.000.00 1 Keg 878.460.00 1 Keg 966.306.000 Kesbangpol Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan Penanggulanga n Bencana 3.000.000. 000 800.000.00 800.000.00 BPBD Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang Terpadu Rencana Penanggulanga n Bencana di KabupatenKot a yang telah memiliki BPBD 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.0 00 BPBD Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan terkait Kebencanaan 600.000.0 00 4.600.000. 000 8.000.000. 000 2.600.000. 000 1.600.000.0 00 BPBD Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pencegahan dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor, Abrasi, Kekeringan, Kebakaran Hutan, Angin 76.550.000 .000 88.800.000 .000 92.550.000 .000 78.400.000 .000 73.750.000. 000 BPBD 219 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Puting Beliung, Epidemi dan Kegagalan Teknologi Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya dalam RPB Peningkatan Sektor-Sektor Penunjang Kebencanaan 1.500.000. 000 1.500.000.0 00 1.500.000.0 00 2.500.000. 000 3.300.000.0 00 BPBD Program Siaga Bencana Penyediaan Logistik Bencana dan Peralatan Bencana, Pembentukan Satuan Reaksi Cepat 4.000.000. 000 27.000.000 .000 52.000.000 .000 4.000.000. 000 5.000.000.0 00 BPBD Program Darurat Bencana Pengerahan Sumber Daya Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Tanggap Darurat 5.000.000. 000 5.000.000. 000 5.000.000. 000 5.000.000. 000 5.000.000.0 00 BPBD Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerusakan Akibat Bencana 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000.0 00 BPBD Pemerintahan Umum Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase tugas lembaga perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan 86.339.235. 500 101.507.159. 050 111.657.864 .955 121.823.651. 450 134.006.016. 595 Sekretariat DPR 220 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah 80 4.587.701.0 00 85 5.500.000. 000 90 6.300.000. 000 95 7.500.000. 000 100 9.000.000.0 00 100 Dispenda Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 23.713.850. 000 25.297.425. 000 26.500.000 .000 27.000.000 .000 28.000.000. 000 BPKAD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 3.673.950. 000 6.317.100.0 00 7.000.000. 000 8.000.000. 000 9.000.000.0 00 BPKAD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 105 7.920.531.0 00 115 8.800.000. 000 128 8.888.000. 000 141 9.700.000. 000 156 12.197.000.0 00 Inspektorat Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase tugas pemeriksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan 86 1.396.575.0 00 110 1.540.000.0 00 120 1.600.000. 000 131 1.760.000.0 00 146 1.900.000.0 00 Inspektorat Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Ketersediaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 8 550.000.00 9 550.000.00 9 610.000.00 10 6.000.000.0 00 Inspektorat Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 17.000.000. 000 10.000.000 .000 11.000.000. 000 12.000.000. 00 Biro Umum Program Optimalisasi Banyaknya informasi yang 1 pkt 241.860.00 241.860.00 278.139.00 1 pkt 319.859.00 1 pkt 367.837.000 Badan Narkotika 221 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat di terima masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam perolehan informasi Presentase partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi penyalahgunaa n narkoba 1 pkt 264.000.00 1 pkt 264.000.00 1 pkt 303.600.00 1 pkt 349.140.00 1 pkt 401.511.000 Badan Narkotika Peningkatan SDM Aparatur BNPPapua Barat Presentese tenaga teknis di bidang P4GN 248.510.00 1 pkt 285.786.00 pkt 329.253.80 1 pkt 378.640.000 Badan Narkotika Kerja sama informasi dengan media massa Presentase informasi kegiatan yang disampaikan lewat media massa 1 pkt 375.000.00 1 pkt 431.250.00 1 pkt 495.937.000 Badan Narkotika Peningkatan kinerja dan kualitas petugas pengolah data dan informasi Presentase sumberdaya Aparatur yang terbina 238.710.00 1 pkt 274.516.00 1 pkt 315.693.40 1 pkt 363.347.000 Badan Narkotika Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan 15 __ 600.000.00 17 __ 660.000.00 20 __ 720.000.00 22 __ 800.000.00 Inspektorat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Keterpaduan wilayah se Provinsi 500.000.0 00 625.000.00 781.250.00 1.015.625.00 Biro Pemerintah an Program Penataan Peraturan PerUndang- Undangan Tersedianya Produk Hukum Daerah yang akuntabel 80 1.100.000.0 00 85 1.600.000. 000 90 1.800.000. 000 95 2.500.000. 000 100 3.500.000.0 00 Dispenda Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5.000.000. 000 6.250.000. 000 8.437.500.0 00 11.390.625.0 00 Biro Pemerintah an Peningktan dan Pengembangan Pengelolaan 12.000.000 .000 12.500.000. 000 13.000.000. 000 13.500.000. 000 14.000.000. 000 BPKAD 222 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Barang Milik Daerah Program Peningkatan Penerimaan Daerah Presentase Peningkatan Penerimaan Daerah 80 1.484.000. 000 85 1.850.000.0 00 85 2.800.000. 000 95 3.500.000. 000 100 5.000.000.0 00 Dispenda Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Peningkatan Pajak Retribusi Daerah Terpenuhi Sarana Prasarana Kerja Dalam Peningaktan Pajak Retribusi Daerah 80 2.632.318.0 00 85 3.500.000.0 00 85 4.000.000.0 00 95 5.000.000.0 00 100 6.000.000.00 Dispenda Program Pembangunan Daerah dan Wilayah 50.000.00 0.000 50.020.000 .000 50.030.000 .000 50.040.000 .000 50.050.000. 000 BPKS Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri 689.297.00 758.226.70 834.049.37 917.454.307 1.009.199.73 8 Korpri Program Unggulan 689.297.00 32.050.000. 000 7.030.000. 000 5.958.000. 000 13.533.800.0 00 Korpri Program Bimbingan Mental dan Rohani 800.000.00 880.000.00 968.000.00 1.064.800.0 00 Korpri Kepegawaian Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase aparatur pemerintah memenuhi standar kualifikasi 850.000.0 00 Dispenda Program pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase aparatur yang dibina 6.685.350. 000 7.353.885.0 00 8.089.273.5 00 8.898.200. 900 9.788.020.9 00 Kepegawaia n Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Statistik Program pengembangan datainformasista tistik daerah Pemenuhan datainformasis tatistik daerah 2.486.209. 000 2.734.829.9 00 3.008.312.8 90 3.309.144.1 79 3.640.058.5 97 Bappeda 223 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kearsipan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Ketimpangan akses masyarakat terhadap informasi 9.000.000. 000 11.000.000. 000 13.250.000. 000 14.500.000. 000 16.500.000. 000 Perhubunga n Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Jumlah pengkajian dan penelitian yang diselenggaraka n 1.000.000. 000 1.350.000.0 00 1.600.000. 000 1.950.000.0 00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Jumlah pendidikan dan latihan yang diselenggaraka n 300.000.0 00 375.000.00 450.000.00 490.000.00 550.000.000 Program kerjasama informasi dengan media massa Persentase informasi kegiatan yang disampaikan lewat media massa 950.000.00 1.350.000.0 00 1.600.000. 000 1.900.000.0 00 Program Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Kominfo 100.000.00 225.000.00 1.000.000. 000 1.250.000.0 00 1.500.000.0 00 URUSAN PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase kesejahteraan petani meningkat 20 2.787.000. 000 20 2.787.000.0 00 20 2.787.000.0 00 20 2.787.000.0 00 20 2.787.000.0 00 100 DPPKP Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkeb unan Peningkatan ketahanan pangan wilayah 20 4.000.000. 000 20 4.000.000. 000 20 4.000.000. 000 20 4.000.000. 000 20 4.000.000.0 00 100 DPPKP Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkeb unan Peningkatan ketahanan pangan wilayah 20 1.227.600.0 00 20 1.227.600.0 00 20 1.227.600.0 00 20 1.227.600.0 00 20 1.227.600.00 100 DPPKP 224 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan wilayah 20 1.999.400. 000 20 1.999.400.0 00 20 1.999.400. 000 20 1.999.400.0 00 20 1.999.400.0 00 100 DPPKP Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan wilayah 20 1.710.000.0 00 20 1.710.000.0 00 20 1.710.000.0 00 20 1.710.000.0 00 20 1.710.000.00 100 DPPKP Program Peningkatan Ketahanan Pangan 500.000.0 00 520.000.00 530.000.00 540.000.00 550.000.000 100 BPKS Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebu nan Perluasan pasar produk pertanian 20 2.500.000. 000 20 2.500.000. 000 20 2.500.000. 000 20 2.500.000. 000 20 2.500.000.0 00 100 DPPKP Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebu nan Perluasan pasar produk pertanian 20 5.250.000. 000 20 5.250.000. 000 20 5.250.000. 000 20 5.250.000. 000 20 5.250.000.0 00 100 DPPKP Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebu nan Persentase pertanian berbasis teknologi 20 2.049.000. 000 20 2.049.000. 000 20 2.049.000. 000 20 2.049.000. 000 20 2.049.000.0 00 100 DPPKP Program peningkatan produksi pertanianperkebu nan Peningkatan hasil panen 20 1.825.750.0 00 20 1.825.750.0 00 20 1.825.750.0 00 20 1.825.750.0 00 20 1.825.750.00 100 DPPKP Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persentase ternak yang terjangkit penyangkit 20 1.500.000. 000 20 1.500.000.0 00 20 1.500.000.0 00 20 1.500.000.0 00 20 1.500.000.0 00 100 DPPKP Program peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan nilai produksi peternakan 20 4.200.000. 000 20 4.200.000. 000 20 4.200.000. 000 20 4.200.000. 000 20 4.200.000.0 00 100 DPPKP Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Persentase peternakan berbasis teknologi 20 2.205.000. 000 20 2.205.000.0 00 20 2.205.000. 000 20 2.205.000.0 00 20 2.205.000.0 00 100 DPPKP 225 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan Kontribusi Sektor Kehutanan 2.72 1.500.000. 000 14.54 8.000.000. 000 21.81 12.000.000. 000 33.63 18.500.000. 000 27.27 15.000.000. 000 100 Dishutbun Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penurunan Jumlah Hutan dan Lahan Kritis 13.51 1.250.000.0 00 19.60 6.000.000. 000 21.56 12.000.000. 000 27.45 17.500.000. 000 21.56 8.000.000.0 00 100 Dishutbun Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sumberdaya Hutan Terlindungi 9.82 1.557.599.2 50 18.28 2.900.000. 000 21.44 3.400.000. 000 3.30 3.750.000. 000 26.80 4.250.000.0 00 100 Dishutbun Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Lahan Hutan Industri Terlantar yang dimanfaatkan 9.11 1.000.000. 000 37.81 4.150.000.0 00 28.98 3.325.000.0 00 22.78 2.500.000.0 00 100 Dishutbun Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Presentase Industri Hasil Hutan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 15.89 850.000.00 23.36 1.250.000.0 00 28.04 1.500.000.0 00 32.71 1.750.000.00 100 Dishutbun Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kesesuaian Dengan RTRW 14,30 1.000.000. 000 21.42 1.500.000.0 00 28.57 2.000.000. 000 35.71 2.500.000.0 00 100 Dishutbun Program Inventarisasi Hutan dan Pementapan Kawasan Hutan Inventarisasi dan Tata Batas Hutan 26.39 4.750.000. 000 29.17 5.250.000. 000 23.61 4.250.000. 000 20.83 3.750.000.0 00 100 Dishutbun Program Pengelolaan Carbon Trade REDD Plus Pencegahan dan Penanggulanga n Gas Rumah Kaca 12.5 500.000.00 25 1.000.000. 000 25 1.000.000. 000 37.5 1.500.000.0 00 100 Dishutbun Program Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan SDM Kehutanan Operasional Penyuluhan Kehutanan berjalan efektif 20.29 700.000.00 24.64 850.000.00 26.09 900.000.00 28.99 1.000.000.0 00 100 Dishutbun Energi dan Sumberdaya 226 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 55 7.024.060. 000 65 7.524.060.0 00 70 8.652.669. 000 80 9.950.569. 350 85 11.443.154.75 3 85 Distamben Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrika n 40 17.312.785. 000 42 17.117.142.0 00 55 19.684.713. 300 62 22.637.420. 295 68 26.033.033.3 39 68 Distamben Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 100 600.000.0 00 100 650.000.00 100 747.500.00 100 859.625.00 100 988.568.750 100 Distamben Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas 4 kab 319.100.00 6 Kab 2.000.000. 000 6 kab 2.300.000. 000 6 kab 2.645.000. 000 6 kab 3.041.750.00 10 kab 1 Kota Distamben Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Terlaksananya Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah 8 titik bor dan bak air 2.844.590. 000 15 titik bor dan bak air 3.598.536.0 00 15 titik bor dan bak air 4.138.316.4 00 25 titik bor dan bak air 6.750.000. 000 30 titik bor dan bak air 8.276.632.80 93 titik bor dan bak air Distamben Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah 1 kab 625.410.00 2 kab 2.600.000. 000 2 kab 3.400.000. 000 3 kab 4.200.000. 000 3 kab 4.830.000.0 00 10 kab 1 Kota Distamben Program Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan terkelolanya Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan di ProvinsiPapua Barat 6 kab 6.000.000. 000 6 kab 6.000.000. 000 4 kab 10.000.000 .000 4 kab 13.000.000. 000 - 4 PLTMH, - 4PLTS Terpusat - 2 Tersebar Distamben Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Geologi di 3 paketl okasi 180.000.00 4 paketl okasi 260.000.00 5 paketl okasi 350.000.00 6 paket lokasi 402.500.000 18 paketloka si Distamben 227 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Geologi Provinsi Papua Barat Program Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Pertambangan Terkendalinya Lingkungan pertambangan di Provinsi Papua Barat 4 kab 2.000.000. 000 4 kab 2.300.000. 000 4 kab 2.645.000. 000 4 kab 3.041.750.00 10 kab 1 Kota Distamben Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4 Keg. 1.943.650.0 00 12 Keg. 6.759.000. 000 13 Keg. 8.399.000. 000 13 Keg 15.710.880. 000 15 Keg. 16.560.880. 000 57 Keg. BUDPAR 7.02 21,06 22,80 22,80 26,32 100 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 Keg. 6.677.085. 000 20 Keg. 98.712.837. 000 17 Keg. 64.697.000 .000 15 keg. 33.572.000. 000 15 Keg. 20.250.000. 000 73 Keg. BUDPAR 8,22 27,40 23,28 20,55 100 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kegiatan kemitraan pariwisata 6 Keg. 4.419.881.0 00 6 Keg 5.319.881.0 00 6 Keg. 5.919.881.0 00 6 Keg 6.319.881.00 24 Keg. BUDPAR 25,00 25,00 25,00 25,00 100 Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir 11 KabKo ta 250.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 750.000.00 11 KabKo ta 1.000.000. 000 11 KabKo ta 1.250.000.00 11 KabKota DKP Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 11 Pokwas -mas 250.000.00 11 Pokwas -mas 500.000.00 11 Pokwas -mas 750.000.00 11 Pokwas -mas 1.000.000. 000 11 Pokwas -mas 1.250.000.00 22 Pokwas- mas DKP Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumberdaya laut yang ditindak 3 Kasus 250.000.00 5 Kasus 500.000.00 7 Kasus 750.000.00 9 Kasus 1.000.000. 000 12 Kasus 1.250.000.00 15 Kasus DKP Program peningkatan mitigasi bencana Penerapan mitigasi bencana di 1 Kawasa n 300.000.0 00 2 Kawasa n 600.000.00 3 Kawasa n 900.000.00 4 Kawasa n 1.200.000.0 00 5 Kawasa n 1.500.000.0 00 6 Kawasan DKP 228 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp alam laut dan prakiraan iklim laut kawasan pesisir Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritin kepada masyarakat Jumlah kampung pesisir yang tercerdaskan 2 kampu ng 500.000.0 00 4 kampu ng 750.000.00 6 kampu ng 1.000.000. 000 8 kampu ng 1.250.000.0 00 10 kampu ng 1.500.000.0 00 12 kampung DKP Program pengembangan budidaya perikanan Pertumbuhan nilai produksi budidaya perikanan 20 Pokdak an 2.000.000. 000 40 Pokdak an 4.000.000. 000 60 Pokdak an 6.000.000. 000 80 Pokdak an 8.000.000. 000 100 Pokdak an 10.000.000. 000 100 Pokdakan DKP Program pengembangan perikanan tangkap Pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap 20 KUB 2.500.000. 000 40 KUB 5.000.000. 000 60 KUB 7.500.000. 000 80 KUB 10.000.000 .000 100 KUB 12.500.000.0 00 100 KUB DKP Program pegembangan sistem penyuluhan perikanan Terciptanya sistem penyuluhan perikanan baru yang efektif 1 Kelomp ok 250.000.00 2 Kelomp ok 500.000.00 3 Kelomp ok 750.000.00 4 Kelomp ok 1.000.000. 000 5 Kelomp ok 1.250.000.00 6 Kelompok DKP Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pertumbuhan nilai produksi perikanan 20 Poklahs ar 1.000.000. 000 40 Poklahs ar 2.000.000. 000 60 Poklahs ar 3.000.000. 000 80 Poklahs ar 4.000.000. 000 100 Poklahs ar 6.000.000.0 00 100 Poklahsar DKP Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Persentase kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar yang dikembangkan 3 Kawasa n 7.500.000. 000 3 Kawasa n 10.000.000 .000 3 Kawasa n 12.500.000. 000 3 Kawasa n 15.000.000. 000 3 Kawasa n 17.500.000.0 00 6 Kawasan DKP Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Persentase SDM Perikanan yang efektif 11 KabKo ta 300.000.0 00 11 KabKo ta 400.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 600.000.00 11 KabKo ta 700.000.000 11 KabKota DKP Program Peningkatan Manajemen Informasi kelautan dan Perikanan Persentase Manajemen Data dan Informasi Kelautan dan 11 KabKo ta 200.000.00 11 KabKo ta 300.000.00 11 KabKo ta 400.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 600.000.00 11 KabKota DKP 229 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perikanan yang akurat Program Pengawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Terciptanya sistem pengawasan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan 11 KabKo ta 500.000.0 00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 500.000.000 11 KabKota DKP Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan 11 KabKo ta 2.000.000. 000 11 KabKo ta 2.000.000. 000 11 KabKo ta 2.000.000. 000 11 KabKo ta 2.000.000. 000 11 KabKo ta 2.000.000.0 00 11 KabKota DKP Program Monitoring dan Evaluasi Terkendalinya program dan kegiatan kelautan dan perikanan 11 KabKo ta 200.000.00 11 KabKo ta 300.000.00 11 KabKo ta 400.000.00 11 KabKo ta 500.000.00 11 KabKo ta 600.000.00 11 KabKota DKP Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Penerapan Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi 11 Kawasa n 2.000.000. 000 11 Kawasa n 2.000.000. 000 11 Kawasa n 2.000.000. 000 11 Kawasa n 2.000.000. 000 11 Kawasa n 2.000.000.0 00 11 Kawasan DKP Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Persentase Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan 7 Unit 8.000.000. 000 8 Unit 10.000.000 .000 9 Unit 12.000.000. 000 10 Unit 14.000.000. 000 11 Unit 16.000.000. 000 11 Unit DKP Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Persentase Sumber Daya Perikanan yang dikelola 1 Kebijak an 500.000.0 00 2 Kebijak an 500.000.00 3 Kebijak an 500.000.00 3 Kebijak an 500.000.00 4 Kebijak an 500.000.000 5 Kebijakan DKP Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 2.885.000. 000 3.295.000.0 00 3.915.000.0 00 4.195.000.0 00 4.520.000.0 00 Disperindag 230 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 800.000.0 00 850.000.00 950.000.00 950.000.00 1.050.000.0 00 Disperindag Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.200.000. 000 2.300.000. 000 2.350.000. 000 2.750.000.0 00 2.850.000.0 00 Disperindag Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6.695.000. 000 7.080.000. 000 7.950.000. 000 8.150.000.0 00 8.750.000.0 00 Disperindag Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 2.000.000. 000 2.100.000.0 00 2.100.000.0 00 2.000.000. 000 2.000.000.0 00 Disperindag Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan industri kecil dan menengah 5.400.000. 000 3.650.000. 000 3.800.000. 000 4.000.000. 000 4.100.000.0 00 Disperindag Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase industri yang memenuhi standar 950.000.0 00 1.150.000.0 00 1.350.000.0 00 1.500.000.0 00 1.650.000.0 00 Disperindag Program Penataan Struktur Industri Jumlah industri yang saling terkait 11 200.000.00 11 250.000.00 11 250.000.00 11 250.000.00 11 300.000.000 Disperindag Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Laut Jumlah Usaha dan Bantuan Peralatan 4 usaha, 2 peralat an 850.000.0 00 4 usaha, 2 peralat an 1.050.000.0 00 4 usaha, 2 peralat an 1.200.000.0 00 4 usaha, 2 peralat an 1.400.000.0 00 4 usaha, 2 peralat an 1.450.000.0 00 Disperindag Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kemandirian kawasan transmigrasi 100 1.000.000. 000 100 1.500.000.0 00 100 2.000.000. 000 100 2.500.000. 000 100 2.750.000.0 00 Duknakertra ns 231 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 TARGET AKHIR PERIODE Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang penduduknya mendapatkan pembinaan 100 3.320.085. 000 100 3.500.000. 000 100 3.750.000. 000 100 4.000.000. 000 100 4.500.000.0 00 Duknakertra ns Program Transmigrasi lokal Jumlah kawasan yang Dibina dengan Skema Transmigrasi 1 9.465.190. 000 2 17.000.000. 000 2 19.000.000 .000 2 21.000.000. 000 2 23.000.000. 000 Duknakertra ns Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase rumah di kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C dan 4 L 30 1.373.855.0 00 40 1.500.000.0 00 50 1.650.000.0 00 60 1.800.000. 000 70 2.000.000.0 00 Duknakertra ns 232 Tabel 8-2. Indikasi Rencana Program Prioritas Otsus yang Disertai Kebutuhan Pendanaan KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PENDIDIKAN 1 Program pendidikan gratis bagi orang Papua Persentase siswa Papua yang mendapat pendidikan gratis 2 Program wajib melek huruf dini bagi orang Papua AMH siswa SD 3 Program wajib melek huruf dewasa bagi orang Papua AMH dewasa 4 Program SD kecil tingkat kampung Persentase kampung dengan SD kecil 5 Program sekolah pola asrama tingkat distrik Persentase distrik dengan sekolah pola asrama 6 Program pengiriman tenaga pengajar ke kampung terpencil dan kampung terisolir Persentase kampung yang didatangi tenaga pengajar 7 Program pelibatan dan pembinaan orang tua siswa Papua dalam lembaga pendidikan Persentase orang tua siswa terlibat 233 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 8 Program pendidikan guru bagi orang Papua Jumlah guru Papua yang dididik 9 Program beasiswa ilmu khusus berbasis keunggulan lokal Papua Barat Persentase siswa Papua yang mendapat beasiswa 10 Program penyesuaian kurikulum dengan muatan lokal Papua Barat Jumlah kurikulum yang disesuaikan 11 Program kemitraan pendidikan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat Persentase sekolah dengan program kemitraan 12 Program dana stimulus bagi tenaga pengajar di daerah terpencil dan daerah terisolir Persentase tenaga pengajar yang mendapat dana stimulus 13 Program sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Papua Barat Persentase distrik memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal 14 Program taman penitipan anak Papua Persentase kampung memiliki taman penitipan anak Papua 234 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 15 Program taman bacaan kampung bagi orang Papua Persentase kampung memiliki taman bacaan 16 Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait pendidikan bagi orang Papua Persentase kampung mendapat pembinaan 17 Program jaminan pendidikan bagi orang Papua Persentase orang Papua mendapat jaminan pendidikan KESEHATAN 1 Program pelayanan kesehatan door to door bagi orang Papua Persentase orang Papua sakit terlantar 2 Program jaminan kesehatan bagi orang Papua Persentase orang Papua mendapat jaminan kesehatan 3 Program pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis bagi orang Papua Persentase orang Papua mendapat layanan dan obat gratis 4 Program pengembangan obat-obatan tradisional Papua Jumlah obat tradisional dikembangkan 5 Program pengembangan cara-cara pengobatan Jumlah cara pengobatan tradisional dikembangkan 235 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp tradisional Papua 6 Program pembinaan tenaga kesehatan tradisional Papua Jumlah tenaga kesehatan tradisional dibina 7 Program pencegahan dan pengobatan khusus HIV, kusta, dan malaria bagi orang Papua Persentase pengidap HIV, kusta, dan malaria 8 Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke ke kampung terpencil dan kampung terisolir Persentase kampung yang didatangi tenaga kesehatan 9 Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat Persentase prasarana kesehatan dengan program kemitraan 10 Program pembangunan prasarana dan sarana kesehatan tingkat kampung Persentase kampung memiliki prasarana dan sarana kesehatan 11 Program perencanaan dan pengendalian keluarga Papua Pertumbuhan jumlah orang Papua 236 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12 Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait kesehatanbagi orang Papua Persentase kampung mendapat pembinaan 13 Program rujukan kesehatan bagi orang Papua Persentase pasien sakit berat dirujuk INFRASTRUKTUR 1 Program rumah layak huni bagi orang Papua Persentase keluarga Papua memiliki rumah layak 2 Program penyediaan sanitasi bagi permukiman dan perumahan orang Papua Persentase permukiman dan rumah memiliki sanitasi 3 Program penyediaan air bersih bagi permukiman dan perumahan orang Papua Persentase permukiman dan rumah memiliki air bersih 4 Program penyediaan listrik bagi perumahan dan permukiman orang Papua Persentase permukiman dan rumah memiliki listrik 5 Program penyediaan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil dan terisolir Persentase kampung terjangkau telekomunikasi 237 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 6 Pembukaan akses transportasi ke seluruh kampung terpencil dan terisolir Persentase kampung terisolir 7 Program pengelolaan sampah dan pembinaan orang Papua dalam mengelola sampah Persentase kampung dengan pengelolaan sampah mandiri EKONOMI RAKYAT 1 Program pengembangan sistem usaha mikro bagi orang Papua Pertumbuhan unit usaha mikro 2 Program pembinaan usaha mini mikro bagi orang Papua Persentase usaha mini mikro terbina 3 Program pengembangan pertanian tanaman pangan pokok orang Papua keladi, jagung, ubi, kacang-kacangan, bunga pepaya, dan sebagainya Persentase kampung terpencil memiliki lahan pertanian tanaman pangan pokok 4 Program pengembangan tanaman perkebunan khas Papua pala, sagu, dan sebagainya Persentase kabupaten memiliki perkebunan tanaman khas Papua 238 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 5 Program pengelolaan kawasan lindung sekitar permukiman orang Papua Persentase permukiman sekitar kawasan lindung terbina 6 Program pengembangan peternakan hewan khas orang Papua babi, rusa, dan sebagainya Persentase kampung memiliki peternakan hewan khas Papua 7 Program pengelolaan kawasan dan pembinaan orang Papua dengan skema transmigrasi lokal Jumlah kawasan per kabupaten yang dibina dengan skema transmigrasi 8 Program pembukaan lapangan kerja bagi orang Papua Persentase tenaga kerja terserap 9 Program pengelolaan pariwisata berbasis Orang Papua Persentase ODTW dikelola orang Papua 10 Program pengelolaan carbon trade Persentase hutan lindung dikelola 11 Program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi tenaga kerja pemuda Papua Persentase pemuda Papua dididik dan dilatih 239 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12 Program pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis pelatihan SDM Papua Persentase kampung memiliki mata pencaharian utama yang berkelanjutan 13 Program pemberian dan perputaran modal kerja bagi orang Papua Persentase kampung memiliki modal kerja berputar 14 Program pengembangan lembaga kredit dan usaha bersama orang Papua Persentase unit usaha milik orang Papua mendapat kredit AFFIRMATIVE ACTION 1 Penyusunan regulasi penentuan kuota orang Papua dalam pemerintahan Ketersediaan regulasi 2 Program rekruitmen orang Papua menjadi aparatur pemerintah Persentase orang Papua dalam pemerintahan 3 Program pembinaan orang Papua dalam pemerintahan Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang dibina 4 Program promosi orang Papua dalam pemerintahan Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang mendapat 240 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD Tahun ke- 1 Tahun ke-2 Tahun ke- 3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Periode Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp promosi 5 Penyusunan regulasi persyaratan izin usaha terkait pelibatan orang Papua Ketersediaan regulasi 6 Penyusunan database kependudukan orang Papua Ketersediaan database 7 Program pemetaan tanah ulayat Ketersediaan peta tanah ulayat 8 Program pengelolaan administrasi hak ulayat Ketersediaan peraturan administrasi hak ulayat 9 Penyusunan Perdasus dan Perdasi Ketersediaan Perdasus dan Perdasi 10 Penyesuaian nomenklatur pada penyusunan data dan informasi statistik daerah Kesesuaian nomenklatur statistik daerah 241

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN