Pajak yang bisa dipulihkan kembali

PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES Lampiran 599 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated

33. PERPAJAKAN lanjutan

33. TAXATION continued

d. Beban pajak penghasilan lanjutan

d. Income tax expenses continued

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak konsolidasian adalah sebagai berikut: The reconciliation between the consolidated profit before income tax and estimated consolidated taxable income is as follows: 2016 2015 Laba konsolidasian sebelum pajak Consolidated profit before penghasilan 546,520 279,973 income tax Laba sebelum pajak penghasilan - Profit before income tax - Entitas anak 589,418 301,403 Subsidiaries Disesuaikan dengan jurnal Adjusted for consolidation eliminasi konsolidasian 20,085 1,824 elimination Kerugian sebelum pajak penghasilan - Loss before income tax - Perusahaan 22,813 19,606 the Company Koreksi fiskal: Fiscal correction: Penghasilan yang telah dikenakan pajak final 179 330 Income subject to final tax Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak 33,526 30,570 Non-deductible expenses Sub-total 33,347 30,240 Sub-total Laba kena pajak - Taxable income - Perusahaan 10,534 10,634 the Company Pajak penghasilan kini - Current income tax - Perusahaan 2,634 2,659 the Company Pajak penghasilan kini - Current income tax - Entitas anak 243,210 143,498 Subsidiaries Pajak penghasilan kini Consolidated konsolidasian 245,844 146,157 current income tax Pajak penghasilan yang dikreditkan sehubungan dengan pendapatan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: The income tax credited relating to other comprehensive income during the year is as follows: 2016 2015 Sebelum Sebelum pajak Kredit pajak Setelah pajak pajak Kredit pajak Setelah pajak Before tax Tax charge After tax Before tax Tax charge After tax Liabilitas imbalan Post-employment pasca kerja 13,472 5,437 8,035 6,460 1,966 4,494 benefits liabilites Lindung nilai arus kas 2,423 1,090 1,333 50,761 22,843 27,918 Cash flow hedges Total 15,895 6,527 9,368 57,221 24,809 32,412 Total