Tabel 2.12 Daftar Responden di PT OTO Multiartha
Diagram RACI Subdomain APO 08 Daftar Responden di PT OTO Multiartha
Business Executive Manager Collection
Business Process Owner Admin SOLOs Collection Management
Chief Executif Officer Chief Executif Officer
Chief Information Officier Direktur Divisi TI
Chief Information Security Officier IT Security Departement Head
Head Architect System Architecture Departement Head
Head Development IT Development Division Head
Head IT Operation Technical Support Departement Head
Information Security Manager IT Security Departement Head
Service Manager IT Service Division Head
2.5 Assessment Process Activities
Assessment Process Activities adalah tahapan-tahapan aktifitas dalam melakukan proses penilaian capability level untuk perusahaan ISACA, 2012:
1. Initiation
Initiation merupakan tahapan pertama dalam assessment process activities yang ada pada Process Assessment Model COBIT 5. Bertujuan untuk menjelaskan
hasil identifikasi dari beberapa informasi yang dapat dikumpulkan.
2. Planning the Assessment
Tahap kedua adalah dilakukan rencana penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi penilaian capability level. Dengan pengisian
kuesioner yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan diagram RACI
3. Briefing
Tahap ketiga adalah melakukan pengarahan kepada tim penilai sehingga memahai masukan, proses dan keluaran dalam unit organisasi yang akan di
nilai yaitu PT OTO Multiartha dengan cara menentukan jadwal, kendala yang dihadapi dalam melakukan penilaian, peran dan tanggung jawab, kebutuhan
sumber daya, dan lain-lain.
4. Data Collection
Tahap keempat adalah dilakukan pengumpulan data dari hasil temuan yang pada APO08 Manajemen Hubungan atau relasi yang bertujuan untuk
mendapatkan bukti-bukti penilaian evaluasi pada aktifitas proses yang telah dilakukan.
5. Data Validation
Tahap kelima adalah dilakukan validasi data yang bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan kuesioner agar mendapat evaluasi penilaian
capability level.
6. Process Atribute Level
Tahap keenam adalah dilakukan proses memberi level pada atribut yang ada disetiap indikator, yang bertujuan untuk menunjukkan hasil capability level
dari hasil perhitungan kuesioner pada tahap-tahap sebelumnya dan melakukan
analisis GAP pada tahapan berikutnya. 7.
Reporting the Result
Tahap ketujuh adalah membuat laporan hasil evaluasi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada PT OTO Multiartha terkait manajemen
hubungan atau relasi dengan memngunakan COBIT 5.
2.5 Skala Guttman
