(, Unknown)

Jl. Panyaungan – Cileunyi Wetan – Kabupaten Bandung 40393 Telp:(022) 7798393 (4 lines) - Fax: (022) 7798392 E-mail: info@puskim.pu.go.id Website: http://puskim.pu.go.id

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA

PUSLITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2015

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA

PUSLITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

i

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat

dan karunia-Nya pe yusu a Lapora Ki erja Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Tahu dapat

diselesaikan. Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kaitan terselenggaranya good governance.

Sehubungan dengan terselenggaranya good governance itu, yakni

setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini dipertegas lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman tahun 2015.

Harapan kami LKIP ini dapat memenuhi mekanisme akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban institusi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam menyampaikan capaian kinerja. LKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode TA 2015.

LKIP ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Kementerian PUPR 2015-2019, yang diimplementasikan di dalam Renstra dan RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman TA 2015 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bandung, Desember 2015 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman

Prof (R). DR. IR. Arief Sabaruddin, CES. NIP. 19651130 199003 1 001

ii

Ringkasan Eksekutif

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), Pusat Litbang Perumahan dan

Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu bagian dari instansi pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat melalui Laporan Kinerja (LKIP) 2015 ini.

Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR menyusun laporan LKIP ini untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK) dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan LKIP Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman TA 2015 ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Anggaran Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR

Pada tahun anggaran 2015 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar 92,10% yaitu sebesar Rp 109.213.433,- dari pagu sebesar Rp. 125.907.100,- mengalami penurunan sebesar 2,95% bila dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 95,05% dari pagu sebesar Rp. 113.733.000,- . (Penyerapan Kementerian PUPR sebesar 91,98%). Pusat litbang Perumahan dan Permukiman melaksanakan efisiensi anggaran sebesar 7,9%. Penghematan tersebut berasal dari efisieni kerja aparatur negara, efisiensi perjalanan dinas efisiensi kegiatan pertemuan / rapat di luar kantor, penghematan dari gerakan hidup sederhana .

2. Kinerja Output Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR

Kinerja output pada Tahun 2015 menunjukan prestasi yang tidak jauh berbeda pada tahun

sebelumnya, dengan capaian kinerja output mencapai sebesar 98,58%.Pusat Litbang Perumahan

dan Permukiman menghasilkan 3 teknologi baru pada tahun 2015. Ketiga teknologi tersebut adalah Inovasi Teknologi Komposit Kayu Mutu Rendah dengan Perkuatan Bambu Laminasi untuk Struktur bangunan, Aplikasi teknologi sistem struktur Brikon untuk bangunan 2 lantai dan Teknologi Pengolahan Air (Air Gambut dan Air Laut).

3. Selain menghasilkan produk Litbang berupa teknologi dan NSPM, Pusat Litbang Perumahan dan

Permukiman PUPR memberikan pelayanan Uji Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknis kepada stakeholders terkait. Hal ini terlihat dari pencapaian target PNBP. Pada Tahun 2015 terdapat kenaikan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semula Rp. 2.410.800.000 (Dua milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) naik menjadi Rp. 4.317.900.000 (Empat milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya

kepercayaan stakeholders atas pelayanan kinerja Puslitbang Perumahan dan Permukiman.

4. Pada tahun 2015 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR telah menghasilkan output yang

diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Namun demikian untuk pencapaian output Naskah

R-3 dimana pada Perjanjian Kinerja ditargetkan dapat mencapai 20 naskah, sedangkan pencapaiannya berjumlah 15 naskah R-3. Sebanyak 20 judul naskah telah diajukan dalam konsensus, namun 5 buah judul masih perlu pembahasan kembali. Kelima judul tersebut adalah :

a. Spesifikasi lahan urug di tempat pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sejenis

rumah tangga

b. Spesifikasi tiang pancang bulat berongga pratarik

c. Turap lembaran beton pratekan

d. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi

iii

e. Rangka pemikul momen khusus hibrida yang terdiri dari rangkaian komponen beton

pracetak dan pasca-tarik

Kelima judul ini akan dilakukan pembahasan kembali pada tahun 2016 untuk mencapai output naskah R3.

5. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman sudah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu secara

konsisten dengan mempertahankan perolehan sertifikat ISO 9001 : 2008, ISO 17025 : 2008 dan ISO 17020.

6. Terkait pencapaian Kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR pada tahun 2015 ini

menghadapi berbagai kendala dan permasalahan seperti :

a. Perubahan Nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum

Perubahan Nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran karena seluruh pajabat mulai dari level Eselon I, II, III dan IV mengalami reposisi jabatan khususnya yang selama ini menjabat sebagai Satker/ PPK berpindah ke satminkal lainnya.

b. Perubahan nomenklatur Satker Puslitbang Permukiman menjadi Satker Puslitbang

Perumahan dan Permukiman berdampak dalam proses penyerapan anggaran karena KPPN mensyaratkan pencairan telah menggunakan nomenklatur baru tersebut, padahal di KKPN Bandung II masih tercatat sebagai Satker Puslitbang Permukiman, sehingga proses pencairan anggaran mengalami hambatan.

c. Adanya penyesuaian terhadap struktur program baru (program-kegiatan-output) yang

hingga Bulan Pebruari 2015 belum final menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan. Struktur RKAKL mengalami beberapa kali perubahan sehingga perlu dilakukan proses revisi yang memerlukan waktu. Hal-hal diatas juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kontraktual khususnya pekerjaan yang dilakukan melalui proses pelelangan menjadi terhambat.

d. Adanya kebijakan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas, Meeting Konsinyering, dan

Pemanfaatannya sehingga memerlukan penyesuaian dan revisi RKAKL.

e. Adanya kebijakan Kemenkeu pada Bulan Februari 2015 terkait anggaran yang boleh

dicairkan hanya 001 – 002 (kegiatan rutin) saja berdampak pada keterlambatan realisasi

kinerja untuk kegiatan diluar 001 – 002;

f. Terdapat beberapa paket lelang yang pelaksanaannya harus diulang. Hal ini menyebabkan

waktu pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadual semula sehingga hal ini berpotensi memperlambat proses pembayaran

7. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP di tahun mendatang yang harus

menjadi perhatian seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan:

a. Beberapa kegiatan terkonsentrasi di Triwulan 3 atau Triwulan 4, sehingga menyulitkan

pelaksanaan. Kedepannya perlu di susun penjadwalan kegiatan yang lebih baik, efisien dan akurat.

b. Memulai Implementasi pengukuran Kinerja Individu melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

dan mempersiapkan teknologi informasi sebagai perangkatnya karena SKP merupakan persyaratan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengungkit peningkatan kinerja sumber daya manusia.

c. Dalam rangka membangun database kinerja sebagai media untuk mencatat keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja yang dijanjikan, salah satunya adalah dengan menyusun data pemanfaatan hasil litbang yang sudah diterapkan di beberapa daerah.

iv

d. Mengembangkan kegiatan inkubasi hasil litbang sebagai wahana pematangan kerjasama

pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders terkait.

e. Peningkatan kapasitas SDM di semua jajaran dari atas sampai bawah di lingkungan

Puslitbang Perumahan dan Permukiman PUPR baik dari segi jumlah maupun kompetensi

f. Penggunaan aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

g. Perlu mempertajam koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam

upaya pencapaian target kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman PUPR, baik dalam hal teknis maupun administratif.

h. Perlu ditingkatkan lagi pemantauan pelaksanaan kegiatan agar dapat ditindaklanjuti untuk

kegiatan-kegiatan yang bermasalah.

v

Daftar Isi

Kata Pengantar ... i

Ringkasan Eksekutif ... ii

Daftar Isi ... v

Daftar Tabel ... vii

Daftar Gambar ... ix

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tugas dan Fungsi ... 1

1.3 Struktur Organisasi... 2

1.4 Isu Strategis ... 3

1.5 Sistematika Pelaporan... 7

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ... 9

2.1 Perencanaan Strategis ... 9

2.1.1 Visi ... 9

2.1.2 Misi ... 9

2.1.3 Tujuan ... 9

2.1.4 Sasaran Strategis/Kegiatan ... 10

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 ... 11

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 12

2.4 Metode Pengukuran ... 16

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI ... 18

3.1 Sumber Daya Manusia ... 18

3.2 Sarana dan Prasarana ... 21

3.3 Kapasitas Laboratorium ... 22

3.4 DIPA ... 24

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA... 26

4.1 Capaian Kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ... 26

4.1.1 Pengukuran Kinerja Output ... 27

4.1.2 Pengukuran Kinerja Outcome ... 28

4.1.3 Pengukuran Kinerja Periodik (per Triwulan) ... 29

4.1.4 Realisasi Anggaran ... 32

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi ... 34

vi

4.3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Output ... 41

4.3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Outcome ... 84

4.3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Kinerja ... 92

4.4 Efisiensi dan Efektivitas ... 93

4.5 Penghargaan yang Diperoleh ... 94

BAB 5 PENUTUP ... 96

5.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut (per Triwulan) ... 96

5.2 Rekomendasi lakip 2015 ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 100

vii

Daftar Tabel

Tabel 1-1 Dukungan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman terhadap Sasaran Strategis ... 5

Tabel 1-2 Kegiatan Litbang Tahun 2015 ... 7

Tabel 1-3 Sistematika Pelaporan Kinerja Tahun 2015 ... 7

Tabel 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan ... 10

Tabel 2-2 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Kegiatan/Output) ... 10

Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Program/kontribusi Outcome) ... 11

Tabel 2-4 Rencana Kinerja Tahun 2015 (RKT) Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Kegiatan/Output) ... 11

Tabel 2-5 Rencana Kinerja Tahun 2015 (RKT) Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Program/kontribusi Outcome) ... 12

Tabel 2-6 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (PK) Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Kegiatan/Output) ... 12

Tabel 2-7 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (PK) Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Program/kontribusi Outcome) ... 14

Tabel 2-8Lingkup Lembaga Inspeksi Puslitbang Perumahan dan Permukiman yang Sudah Terakreditasi ... 15

Tabel 3-1 BMN Puslitbang Permukiman PUPR TA 2015 ... 21

Tabel 3-2 Laboratorium di Lingkungan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman dan Lingkup Layanan Pengujiannya ... 22

Tabel 3-3 Data Peralatan Laboratorium T.A. 2015 ... 23

Tabel 3-4 Jumlah Layanan PULSA Puslitbang Permukiman T.A. 2015 ... 24

Tabel 3-5 DIPA Masing masing Satker di lingkungan Puslitbang Perumahan dan Permukiman PUPR TA 2015 ... 25

Tabel 4-1 Pengukuran Kinerja Kegiatan (Output) Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Tahun 2015 ... 27

Tabel 4-2 Kriteria Pemenuhan Outcome Teknologi Termanfaatkan ... 28

Tabel 4-3 Pengukuran Kinerja Program (Kontribusi Outcome) Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Tahun 2015 ... 29

Tabel 4-4 Tabel Kriteria Penilaian ... 30

Tabel 4-5 Pengukuran Kinerja Triwulanan (Periodik/Berkala) Berbasis Data Capaian Fisik e-Monitoring ... 31

Tabel 4-6 Progres Kuangan dan Fisik Puslitbang Permukiman TA 2015 ... 32

Tabel 4-7 Perbandingan Data Kinerja 2010-2015 ... 39

Tabel 4-8 Pagu Renstra, Pagu Awal dan Realisasi Anggaran TA 2015-2019 ... 34

Tabel 4-9 Perbandingan Input, Output, dan Harga setiap Output pada RKT, PK dan Capaian/Realisasi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 37

Tabel 4-10 Kriteria Teknologi Kayu Komposit ... 41

Tabel 4-11 Kriteria Teknologi BRIKON ... 43

Tabel 4-12 Kriteia Teknologi Pengolahan Air (Air Gambut dan Air Laut)... 44

viii

Tabel 4-14 Output Model Sistem Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 48

Tabel 4-15 Output Model Fisik Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 50

Tabel 4-16 Output Prototipe Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 53

Tabel 4-17 Output R-0 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 56

Tabel 4-18 Penyelenggaraan Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman .. 57

Tabel 4-19 Penyelenggaraan Diseminasi dan Sosialisasi TTG Bidang Perumahan dan Permukiman .. 58

Tabel 4-20 Penyelenggaraan dan KeikutsertaanPameran Hasil Litbang bidang Perumahan dan Permukiman ... 59

Tabel 4-21 Penyelenggaraan Layanan Advis Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman 2015 ... 62

Tabel 4-22 Konsensus R-3 (Standar, Pedoman, dan Manual bidang Perumahan dan Permukiman) .. 65

Tabel 4-23 Pelayanan Uji Kualitas Air pada Laboratorium Lingkungan tahun 2015 ... 67

Tabel 4-24 Pelayanan Pengujian pada Laboratorium Bahan Bangunan tahun 2015 ... 67

Tabel 4-25 Pelayanan Pengujian pada Laboratorium SKB tahun 2015 ... 68

Tabel 4-26 Pelayanan Pengujian pada Laboratorium Tata Bangunan tahun 2015 ... 68

Tabel 4-27 Data Sertifikasi IPA T.A. 2015 ... 69

Tabel 4-28 Data Peralatan Studio dan Komunikasi T.A. 2015 ... 71

Tabel 4-29 Pengadaan Alat Pengolah Data TA 2015 ... 72

Tabel 4-30 Rincian Pengadaan Meubelair TA 2015 ... 72

Tabel 4-31 Revisi DIPA Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Tahun 2015 ... 73

Tabel 4-32 Realisasi Perjanjian Kerjasama Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ... 75

Tabel 4-33 Jurnal Permukiman Tahun 2015 ... 79

Tabel 4-34 Identifikasi Pemenuhan Outcome Teknologi Air Laut / Payau ... 85

Tabel 4-35 Lokasi penerapan Teknologi Air Laut / Payau ... 85

Tabel 4-36 Identifikasi Pemenuhan Outcome Teknologi Papan Lapis Gewang ... 86

Tabel 4-37 Lokasi penerapan Teknologi Air Laut / Payau ... 87

Tabel 4-38 Identifikasi Pemenuhan Outcome Teknologi Peningkatan Kinerja Air Minum ... 87

Tabel 4-39 Lokasi Penerapan Teknologi Peningkatan Air Minum ... 88

Tabel 4-40 Identifikasi Pemenuhan Outcome Teknologi Rumah Murah ... 89

Tabel 4-41 Lokasi penerapan Teknologi Rumah Murah ... 89

Tabel 4-42 Identifikasi Pemenuhan Outcome Teknologi Vermibiofilter ... 91

Tabel 4-43 Tabulasi dan Pengolahan Data Persepsi Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Sertifikasi yang Diterbitkan di Lingkungan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015... 92

Tabel 4-44 Sasaran Strategis Tahun 2015 ... 93

Tabel 5-1 Permasalahan dan Tindak Lanjut per Triwulan Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Tahun 2015 ... 97

ix

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman . 3

Gambar 2-1 Prosedur layanan advis teknis Pusperkim ... 15

Gambar 3-1 Grafik Jumlah Pegawai di Lingkunag Pusperkim ... 18

Gambar 3-2 Komposisi Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 ... 19

Gambar 3-3 Komposisi Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Tahun 2015 berdasarkan Golongan ... 19

Gambar 3-4 Komposisi Pejabat Fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Tahun 2015 ... 19

Gambar 3-5 Peningkatan Nilai Anggaran Puslitbang Perumahan dan Permukiman tahun 2010 - 2015 ... 24

Gambar 3-6 Komposisi Anggaran Puslitbang Perumahan dan Permukiman tahun 2015 ... 25

Gambar 4-1 Kegiatan Monev bulanan dengan teleconfrence ... 29

Gambar 4-2 Kurva Realisasi Keuangan Puslitbang Permukiman TA 2015 ... 33

Gambar 4-3 Kurva Realisasi Fisik Puslitbang Permukiman TA 2015 ... 33

Gambar 4-4 Teknologi Kayu Komposit ... 41

Gambar 4-5 Teknologi BRIKON ... 43

Gambar 4-6 Teknologi Pengolahan Air (Air Gambut dan Air Laut) ... 44

Gambar 4-7 Pengembangan ITF ... 46

Gambar 4-8 alur kebijakan sertifikat laik bangunan gedung ... 46

Gambar 4-9 Gambar Pposisi Gerak ... 46

Gambar 4-10 Gambar Sistem Informasi Geografi ... 47

Gambar 4-11 Gambar Perumahan Tradisional Maluku ... 47

Gambar 4-12 Rencana Lanskap dalam dokumen rencana ... 49

Gambar 4-13 Metode pengukuran perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca ... 49

Gambar 4-14 Permukiman Tradisional Suku Dayak Bukit ... 49

Gambar 4-15 Karakteristik Material Rumah Tradisional Minangkabau ... 50

Gambar 4-16 Sistem Struktur Bangunan Rumah Tradisional Minangkabau ... 50

Gambar 4-17 Penataan Kawasan Padat dan Kumuh ... 51

Gambar 4-18 Model Permukiman di Kawasan Pesisir... 51

Gambar 4-19 Model Penataan Kawasan Pulau-pulau kecil ... 51

Gambar 4-20 Model Penataan Kawasan Perbatasan ... 52

Gambar 4-21 Teknologi Perbaikan Gedung dan Perkuatan (Retrofitting) ... 52

Gambar 4-22 Model Pengkajian dan Pengembangan Analisis Resiko Gempa ... 52

Gambar 4-23Alat Uji Jack Dynamic ... 52

Gambar 4-24 Model Pengembangan Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN) ... 53

Gambar 4-25 Model Fisik Rumah Tradisional Suku Arfak ... 53

Gambar 4-26 Vermibiofilter ... 54

Gambar 4-27 Penerapan Teknologi Air Minum dan Sanitasi ... 54

Gambar 4-28 Penerapan Teknologi Air Minum dan Sanitasi di Pulau Kecil ... 54

Gambar 4-29 Penerapan Gewang Laminasi ... 55

x

Gambar 4-31 Prototipe Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal ... 55

Gambar 4-32 Teknologi Permukiman Berbasis Potensi Lokal ... 55

Gambar 4-33 Konsep Pedoman Teknologi Bahan Bangunan Alternatif ... 56

Gambar 4-34 Jumlah Lokasi Diseminasi dan Sosialisasi tahun 2009-2015 ... 57

Gambar 4-35 Suasana Penyelenggaraan Story Telling Permukiman Ramah Lingkungan ... 58

Gambar 4-36 Suasana TOT SNI Bidang Permukiman ... 58

Gambar 4-37 Suasana Pameran Expo Harkopnas Ke-68 ... 60

Gambar 4-38 Suasana Pameran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2015 ... 60

Gambar 4-39 Suasana Pameran Pekan Inovasi SUMUT 2015 ... 60

Gambar 4-40 Suasana Pameran Konstruksi Indonesia ... 60

Gambar 4-41 Policy paper 2015 ... 61

Gambar 4-42 Jumlah Lokasi Diseminasi dan Sosialisasi tahun 2009-2015 ... 64

Gambar 4-43 Progres pelaksanaan sertifikasi dari tahun 2009-2015... 69

Gambar 4-44 Pelaksanaan Kolokium hasil litbang bidang permukiman TA 2015 ... 75

Gambar 4-45 Pelaksanaan Diskusi Teknis Inkubasi Teknologi ... 77

Gambar 4-46 Pelaksanaan Konsinyering Inkubasi Teknologi ... 77

Gambar 4-47 Pelaksanaan International Seminar on Partnership for Sustainable Housing and Urban Development ... 78

Gambar 4-48 Pelaksanaan Seminar Nasional Rumah Tradisional ... 83

Gambar 4-49 Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PNBP ... 84

Gambar 4-50 Prototipe Teknologi Air Laut / Payau ... 85

Gambar 4-51 Prototipe Teknologi Papan Lapis Gewang ... 86

Gambar 4-52 Prototipe Teknologi Peningkatan Kinerja Air Minum ... 87

Gambar 4-53 Prototipe Teknologi Rumah Murah ... 89

Gambar 4-54 rototipe Teknologi Vermibiofilter ... 90

Gambar 4-55 Penghargaan Satker medan sebagai Satker terbaik pertama dalam pengelolaan BMN 94 Gambar 4-56 Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2015... 95

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, Lakip disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak yang berkepentingan. LKIP dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusat Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat berkewajiban membuat laporan LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang iktisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK) Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja utama (IKU), penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

Penyampaian informasi pada LKIP tersebut sesuai dengan kebijakan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mulai diterapkan sejak tahun 2010. Adanya penerapan PBK tersebut diiringi dengan penyesuaian kembali struktur program yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, Unit Eselon I bertanggung

jawab terhadap pencapaian outcome, sementara Unit Eselon II bertanggung jawab terhadap

pencapaian output dan wajib menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (output).

1.2

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015, Badan Litbang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah unit penunjang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015 pasal 1122, dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

2

 Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di

bidang perumahan dan permukiman;

 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan,

sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang perumahan dan permukiman;

 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang

perumahan dan permukiman;

 Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan

pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;

 Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;

 Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;

 Penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan

 Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan

dan permukiman.

Mulai tahun 2011, penyelenggaraan fungsi manajemen tersebut didasarkan pada Sistem Manajemen Mutu (SMM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 04 tahun 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum. Pada akhir tahun 2011, semua unit kerja eselon-II dilingkungan Balitbang PUPR telah mendapat sertifikat ISO seri 9000 tentang penyelenggaraan SMM berbasis ISO/SNI 9001-2008.

1.3

Struktur Organisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman memiliki satu bagian, 3 bidang dan 5 balai yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M/ 2015.

Struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman sesuai Permen PU No 15/PRT/M/2015 saat ini adalah sebagai berikut:

3

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1.4

Isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/ wilayah disampaing faktor kualitas lingkungan hidup. Sementara ini, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi

makro, efisinsi pemerintah dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global, World Competitiveness

Yearbook 2008 menempatkan Indonesia pada peringkat 55 dari 134 Negara dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien (19,3%). Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.

Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,5% pertahun akibat tingginya mobilitas peduduk. Diperkirakan dalam 20 tahun hingga 25 tahun ke depan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai 65% (Pustra, 2007) dan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 53% - 54%. Tingkat urbanisasi yang tinggi belum

disertai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan infrastruktur menyebabkan backlog semakin

tinggi. Tahun 2010 sejumlah 200 kota telah bebas dari kawasan kumuh. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 350 kota dan sisanya harus bebas dari kekumuhan sebelum tahun 2020. Tantangan ke depan yang harus dihadapi juga adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Sumber Daya Kelitbangan

Standardisasi

dan Kerjasama Program dan Evaluasi

Keuangan dan Umum

Bahan Bangunan Struktur &

Konstruksi Bangunan Perumahan

& Lingkungan

Tata Bangunan

Air Minum & PLP

Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional – Denpasar

Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional - Makassar

Kelompok Jabatan Fungsional

Loka Teknologi Permukiman -

Cilacap Loka Teknologi

Permukiman - Medan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

4 Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam rangka pencapaian program 100-0-100 (100%

pelayanan air minum – 0 %bebas permukiman kumuh dan 100% pelayan air limbah) diharapkan

pelayanan air bersih pada tahun 2015 meningkat menjadi 84%, yaitu 93% di perkotaan dan 73 persen di perdesaan.

Pada tahun 2008 PDAM di Indonesia sudah harus dapat melayani air minum kepada masyarakat dan pada tahun 2015 akses pelayanan air limbah menjadi 85%, atau setara 67 juta penduduk, dan untuk persampahan 70%, atau setara dengan 24 juta jiwa penduduk perkotaan.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan new deal pembangunan ekonomi Indonesia yang secara

prinsip memuat triple track strategy yaitu : pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Track pertama

dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track ke-dua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Track ke-tiga dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Gambar 1-2 Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional

Kebijakan Puslitbang Perumahan dan Permukiman selaras dengan kebijakan Balitbang Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu:

1) Sebagai Prime Mover

Menjadi inisiator atau penggerak mula yang mempengaruhi unit terkait untuk menerapkan teknologi

5

2) Sebagai Scientific Backbone

Bertanggung jawab memberikan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang ke-PU-an berupa landasan dan justifikasi ilmiah.

Tabel 1-1 Arah kebijakan dan strategi Puslitbang Perumahan dan Permukiman

NO SASARAN KEBIJAKAN STRATEGI

1. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang permukiman sebagai solusi efektif penanganan isu dan permasalahan pemangku kepentingan terkait.

a. Selaras dengan kebijakan nasional yang dituangkan dalam MP3EI,

MP KI, MDG s, ‘AN MAPI.

b. Mengarusutamakan gender. c. Lebih mengutamakan penanganan

yang bersifat strategis nasional.

a. Penyusunan program penelitian dan pengembangan berbasis isu dan permasalahan.

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan melibatkan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

c. Hasil penelitian dan pengembangan disebarluaskan dan difusikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

2. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang permukiman yang dapat diterapkan dalam

penanganan permasalahan di daerah.

3. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang permukiman yang

menghasilkan teknologi baru dan teknologi alternatif.

a. Selaras dengan kebijakan nasional yang dituangkan dalam MP3EI,

MP KI, MDG s, ‘AN MAPI.

b.Mengembangkan teknologi yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

c. Mendorong ekonomi kreatif.

a. Mendorong para pejabat fungsional terkait sebagai insan kreatif yang mampu menghasilkan inovasi-inovasi.

b. Melibatkan partisipasi publik dalam menghasilkan teknologi baru dan alternatif.

4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang permukiman yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif.

a. Selaras dengan kebijakan nasional yang dituangkan dalam MP3EI,

MP KI, MDG s, ‘AN MAPI.

b. Mengarusutamakan gender. c. Lebih mengutamakan penanganan

yang bersifat strategis nasional. d. Mengembangkan teknologi yang

pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

e. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

a. Penyusunan program penelitian dan pengembangan berorientasi pasar dan kebutuhan.

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan melibatkan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

c. Hasil penelitian dan pengembangan disebarluaskan dan difusikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

5. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang permukiman yang

menghasilkan teknologi dan kebijakan yang berwawasan lingkungan.

6. Terumuskannya naskah R-0. f. Mendorong penyusunan produk pengaturan yang menjamin keselamatan dan kesehatan serta keandalan infrastruktur.

g. Perumusan standar, pedoman dan manual berbasis family tree kebutuhan standar dan PNPS.

7. Terumuskannya naskah R-3 (Standar, Pedoman dan Manual) bidang permukiman.

8. Terselenggaranya

bantuan/layanan advis teknik bidang permukiman.

h. Mendorong para pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan penerapan NSPM dan teknologi hasil litbang bidang permukiman.

i. Lebih mengutamakan upaya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan melalui TOT (training of trainers).

j. Menjadikan sebagai umpan balik tentang kebutuhan teknologi dan NSPM.

k. Penyelenggaraan advis teknik, diseminasi/sosialisasi teknologi, diseminasi/sosialisasi Standar, Pedoman, Manual; difusi dan alih teknologi serta publikasi dan pameran bidang permukiman berbasis kebutuhan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat secara efektif.

l. Peningkatan SDM internal dan SDM Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan

diseminasi/sosialisasi teknologi; diseminasi/sosialisasi Standar, Pedoman, Manual.

9. Terselenggaranya diseminasi/sosialisasi teknologi bidang permukiman.

10 Terselenggaranya diseminasi/sosialisasi Standar, Pedoman, Manual bidang permukiman.

11. Terselenggaranya difusi dan alih teknologi bidang permukiman.

12. Terselenggaranya publikasi dan pameran.

13. Terlaksanakannya Reformasi Birokrasi menuju

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen.

a. Penyelenggaraan advis teknik, diseminasi/sosialisasi teknologi,

6

NO SASARAN KEBIJAKAN STRATEGI

Implementasi Manajemen berbasis kinerja.

diseminasi/sosialisasi Standar, Pedoman, Manual; difusi dan alih teknologi serta publikasi dan pameran bidang permukiman berbasis kebutuhan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat secara efektif.

b. Peningkatan SDM internal dan SDM Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan

diseminasi/sosialisasi teknologi; diseminasi/sosialisasi Standar, Pedoman, Manual.

c. Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja secara berkelanjutan. d. Pelaksanaan reward and punishment

system.

e. Pengembangan SDM berbasis Human Resources Competence Management.

f.Penciptaan iklim kondusif bagi pejabat fungsional untuk

meningkatkan dan mengembangkan karier berbasis Knowledge

Management.

g. Peningkatan pengelolaan sarana kelitbangan sebagai suatu investasi secara manajemen aset.

h. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan menuju Continuous Improvement.

14. Tersedianya SDM litbang yang berkualitas bertumpu pada para Pejabat Fungsional (Peneliti dan Perekayasa).

Meningkatkan kualitas SDM berbasis pejabat fungsional.

15 Meningkatnya sarana kelitbangan (laboratorium, peralatan, jurnal, dll).

Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan PULSA dan pelayanan publik.

16 Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan.

Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang perumahan dan Permukiman 2015-2019

Arah kebijakan dan strategi Puslitbang Perumahan dan Permukiman dapat dilihat di tabel 3.1 berikut ini: Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peran strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungannya sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun Instansi Pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Rencana strategis memberikan gambaran sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Renstra 2015-2019, serta dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Litbang PUPR

Berdasarkan tugas dan fungsinya yang dihadapkan dengan kondisi dan tantangan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan permukiman, serta selaras dengan sasaran strategis Ditjen Ciptakarya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan maka terdapat peran strategis bagi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman yang harus dipenuhi. Adapun dalam menindaklanjuti peran tersebut, maka pada tahun 2015 tercermin dalam kegiatan prioritas sebagai berikut:

7

Tabel 1-2 Kegiatan Litbang Tahun 2015

NO ISU STRATEGIS KEGIATAN LITBANG

1. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan prototype rumah murah di 33 propinsi

Penelitian Pengembangan Teknologi Rumah Murah (Dukungan Teknologi Rumah Cepat Bangun)

Penerapan Teknologi Rumah Murah (L)

Penelitian Pengembangan Penerapan Teknologi Air Minum dan Sanitasi Permukiman di Kawasan DAS (Sustainable Water and Sanitation)

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Air Minum dan Sanitasi di Pulau-Pulau Kecil

1.5

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ini mengacu pada pedoman penyusunan yang tertuang dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Namun, dalam rangka penyesuaian jenjangnya pada tingkat Eselon II dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pada jenjang Eselon I, maka sistematika pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1-3 Sistematika Pelaporan Kinerja Tahun 2015

BAB 1 PENDAHULUAN  Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman sebagai organisasi yang diberikan mandat melalui tugas dan fungsi, berikut dengan kewenangan yang diberikan. Termasuk didalamnya struktur organisasi yang terbentuk dan sumber daya aparatur yang menggerakkan organisasi.

 Aspek-aspek yang melingkupi organisasi, yaitu berupa isu strategisnya berdasarkan pada kondisi dan tantangan.

1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas, Fungsi 1.3 Struktur Organisasi 1.4 Isu Strategis

1.5 Sistematika Pelaporan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA  Pada perencanaan kinerja, diuraikan secara ringkas perencanaan strategis organisasi yang mencakup: perencanaan strategis (jangka menengah 5 tahun); perencanaan kinerja tahun 2015 berdasarkan target rencana strategis; perjanjian kinerja tahun 2015 sebagai reasionalisasi target kinerja dengan alokasi anggaran dan metode pengukuran kinerja.

2.1 Perencanaan Strategis 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2.4 Metode Pengukuran

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI  Pada bab ini diuraikan kapasitas organisasi dalam hal SDM,Sarana prasarana, Laboratorium dan anggaran yang dimiliki Puslitbang Perumahan dan Permukiman.

3.1 SDM

3.2 Sarana Prasarana 3.3 Kapsitas Laboratorium 3.4 DIPA

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 4.1 Capaian Kinerja Pusat Litbang

Perumahan dan Permukiman

 Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian unit kerja yang terdiri dari pengukuran kinerja tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran kegiatan dan program, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kinerjanya yang mencakup;

 Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;

 Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan strategis;

 Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran. 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

4.3 Evaluasi dan anailisi capaian kinerja 3.4 Efisiensi dan efektivitas

3.5 Penghargaan yang diperoleh

BAB 5 PENUTUP Sebagai penutup laporan, dikemukakan kesimpulan secara umum atas substansi Laporan Kinerja dan disertai harapan dan atau langkah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

5.1 Permasalahan dan tindak lanjut 5.2 Rekomendasi LKIP 2015

9

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Pusat Litbang Perumahan dan

Permukiman Kementerian PUPR melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan strategis Kementerian PU serta kebijakan anggaran. Penyusunan rencana kinerja juga

merupakan komitmen bagi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR untuk terlaksananya Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015-2019.

Sesuai dengan Renstra Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR 2015 – 2019,

Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR memiliki program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1

Perencanaan Strategis

Perencanaan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.1.1 _Visi

Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR sebagai institusi pendukung penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya

IPTEK yang berkelanjutan untuk Mendukung Infrastruktur bidang Perumahan dan Permukiman yang Handal .

2.1.2 _Misi

Untuk mendukung visi Badan Penelitian dan Pengembangan maka Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma,

Standar, Pedoman, Manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur bidang Permukiman;

2. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan

kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

2.1.3 _Tujuan

Tujuan Puslitbang Perumahan dan Permukiman ini mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Litbangrap IPTEK) 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Pekerjaan Umum.

10

Tabel 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK bidang Perumahan dan Permukiman oleh Stakeholders

Tersedianya hasil riset dan pengembangan, penerapan / pemanfaatan bidang Perumahan dan Permukiman

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis bidang Perumahan dan Permukiman Kepada Stakeholders

Terlaksananya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Terselenggaranya Layanan PNBP

2.1.4 _{Sasaran Strategis/Kegiatan}

Sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman, juga harus selaras dengan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang, dengan mengacu sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Litbang. Dimana sasaran

strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah:

Terwujud ya per uki a layak hu i da berkela juta

Maka sasaran strategis Puslitbang Perumahan dan Permukiman lima tahun kedepan (2015 - 2019) adalah:

Dukungan Penelitian dan Pengembangan sub bidang permukiman dalam menunjang program menuju PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN.

Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Kegiatan/Output)

NO KEGIATAN/

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman 1. Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/

Pemanfaatan

a. Teknologi Jumlah Teknologi yang Dihasilkan 7 Teknologi

b. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

50 Prosiding DSP 2. Rekomendasi dan Masukan Kebijakan

a. Naskah Kebijakan Jumlah Naskah Kebijakan 5 Naskah

b. Dokumen Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 5 Dokumen

c. R-3 Jumlah R-3 100 Naskah

d. Layanan Uji Laboratorium Jumlah Layanan Pengujian Lab 36 Laporan 3. Perencanaan, Monev, Kerjasama, dan

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

a. Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI dan administrasi kesatkeran)

55 Dokumen

b. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

50 Dokumen

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (seluruh kegiatan pengadaan)

11

NO KEGIATAN/

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

d. Laporan Perencanaan dan Monev Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 66 Dokumen

e. Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama 54 Dokumen

f. Laporan Kepegawaian dan Ortala Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 50 Dokumen g. Laporan Penyelenggaraan Sarana

Kelitbangan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan (perpustakaan, jurnal, SMM dan HAKI)

64 Dokumen

h. Laporan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran)

60 Bulan

4. Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP (sertifikasi/uji laboratorium)

17.016 juta

Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019

Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Program/kontribusi Outcome)

NO SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM

INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR

1 Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 12 Unit 2 Meningkatnya kualitas layanan teknis

kepada stakeholders

Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Advis Teknis

80% Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses

Sertifikasi yang Diterbitkan

80% Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan

Uji Laboratorium

80%

Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019

2.2

Rencana Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana 1 (satu) tahun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana kinerja ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, serta menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah ke dalam rencana jangka pendek. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Puslitbang Perumahan dan Permukiman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-4 Rencana Kinerja Tahun 2015 (RKT) Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman (Sasaran Kegiatan/Output)

NO KEGIATAN/

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman 1. Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/

Pemanfaatan

a. Teknologi Jumlah Teknologi yang Dihasilkan 7 Teknologi

b. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

10 Prosiding DSP 2. Rekomendasi dan Masukan Kebijakan

a. Naskah Kebijakan Jumlah Naskah Kebijakan 1 Naskah

b. Dokumen Rekomendasi Teknis Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 1 Dokumen

105

107

S R S R S R S R S R proporsi S R proporsi S R proporsi S R proporsi 1 Jumlah Teknologi yang dihasilkan

a Teknologi Jumlah Teknologi 3Teknologi 3Teknologi 50.702.019.000 48.984.770.000

Komponen Teknologi Jumlah Komponen Teknologi 44.664.600.000 42.712.579.000

1 Naskah ilmiah Jumlah naskah ilmiah 27 buku 27 buku 7.737.702.000 7.032.346.000 4,74 1,45 30,34 20,59 59,59 39,19 100 76,38 4,62 1,88 40,68 31,77 28,44 89,51 60,28 44,85 74,39 100 87,69 87,69 Inovasi Teknologi Dan Manajemen

Permukiman 15 15

1.687.560.000

1.999.082.000 3,80 - 25,00 13,20 50,00 43,19 100 77,71 3,08 - - 25,00 15,00 60,00 50,00 45,00 90,00 100 70,00 70,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pengolahan Air Minum (Gambut dan Air Laut)

1 1

932.000.000

932.000.000 3,98 - 25,00 9,36 50,00 34,66 100 82,17 3,75 - - 25,00 12,00 48,00 50,00 40,00 80,00 100 100,00 100,00

Pengkajian dan Pengembangan ITF 1 1 450.640.000 453.360.000 3,98 - 25,00 12,13 50,00 25,96 100 61,43 3,51 - - 25,00 16,00 64,00 50,00 28,00 56,00 100 100,00 100,00 Kelembagaan dalam implementasi

kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

1 1

698.940.000

473.624.000 3,98 - 25,00 3,18 50,00 20,03 100 60,53 3,90 - - 25,00 6,00 24,00 50,00 25,00 50,00 100 65,00 65,00

Penyusunan pedoman Matra Ruang 1 1 978.000.000 494.532.000 3,80 - 25,00 2,58 50,00 6,46 100 45,94 3,97 - - 25,00 5,00 20,00 50,00 10,00 20,00 100 100,00 100,00 Potensi Bahan Bangunan Lokal untuk

mendukung pembangunan perumahan sederhana menggunakan sistem informasi geografi

1 1

1.170.000.000

787.521.000 3,98 - 25,00 30,65 50,00 30,89 100 75,06 3,63 - - 25,00 32,00 128,00 50,00 32,00 64,00 100 100,00 100,00

Pengembangan Teknologi bahan dinding tanah (popolan) pada rumah tradisional Bali

1 1

50.202.000

74.943.000 - 15,48 50,78 61,46 83,14 77,27 100 91,77 - 16,00 100,00 50,78 62,50 123,08 83,14 75,00 90,21 100 75,00 75,00

Inovasi Teknologi Komposit Kayu Mutu Rendah dengan Perkuatan Bambu Laminasi untuk Struktur bangunan

1 1

74.992.000

155.386.000 - - 38,99 2,60 65,56 47,46 100 80,93 - - 100,00 50,78 5,00 9,85 65,56 50,00 76,27 100 50,00 50,00

Pengkajian Teknologi Perumahan

Tradisional Maluku 1 1

24.598.000

24.598.000 7,95 3,43 28,39 88,02 61,90 88,07 100 88,07 7,95 3,43 43,14 28,39 100,00 352,24 61,90 ##### 161,55 100 100,00 100,00 Inovasi teknologi permukiman berbasis

bahan bangunan lokal 1 1

195.000.000

189.700.000 8,17 - 28,18 5,30 63,63 14,15 100 79,41 8,17 - - 28,18 28,18 100,00 63,63 16,00 25,15 100 90,00 90,00

Pengkajian teknologi perumahan

tradisional Maluku 1 1

399.512.000

392.782.000 8,09 - 28,88 19,60 62,96 36,13 100 84,41 8,09 - - 28,88 20,00 69,25 62,96 40,00 63,53 100 90,00 90,00

Inovasi teknologi dan manajemen 1 1 200.000.000 178.560.000 - - 23,89 4,01 77,32 22,59 100 69,02 - 5,00 100,00 30,00 45,00 150,00 85,00 55,00 64,71 100 100,00 100,00 Pengembangan Agregat buatan untuk

bahan bangunan 1 1

876.258.000

876.258.000 13,92 - 45,26 15,56 60,14 62,61 100 96,49 14,00 - - 46,00 23,00 50,00 61,50 67,00 108,94 100 100,00 100,00 2 Model Sistem Jumlah model sistem 7naskah 7naskah 3.950.791.000 3.500.602.000 2,25 1,50 30,57 40,68 60,83 48,74 100 80,44 2,13 2,14 100,54 29,08 34,57 118,88 63,32 55,71 87,99 100 100,00 100,00

Penelitian Sistem Rating untuk

Perumahan dan Permukiman Hijau 1 1 773.700.000 479.700.000 3,98 - 25,00 9,83 50,00 21,73 100

55,46

3,96 25,00 14,00 56,00 50,00 25,00 50,00 100 100,00 100,00 Pengembangan Green Label dalam

Penyediaan Bahan Bangunan 1 1 813.000.000 812.933.000 3,98 - 25,00 29,93 50,00 46,50 100

79,08

3,64 25,00 32,00 128,00 50,00 50,00 100,00 100 100,00 100,00

Penyusunan pedoman sistem rating

bangunan hijau pada bangunan gedung 1 1 558.600.000 559.110.000 3,98 - 25,00 7,87 50,00 21,03 100

73,60

3,67 25,00 10,00 40,00 50,00 25,00 50,00 100 100,00 100,00

Pengembangan metodologi pengukuran perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Air Limbah

1 1

535.500.000

505.500.000 3,80 - 25,00 13,64 50,00 26,63 100

61,45

3,65 25,00 16,00 64,00 50,00 30,00 60,00 100 100,00 100,00

Pengkajian teknologi bangunan dan lingkungan permukiman tradisional suku dayak bukit di pegunungan Meratus Kalimantan Selatan

1 1

549.991.000

461.840.000 - 2,61 33,57 23,52 78,24 82,32 100

98,08

- 3,00 100,00 33,57 25,00 74,47 78,24 85,00 108,64 100 100,00 100,00

Kajian Kinerja Termal dan Karakteristik Material Rumah Tradisional Minangkabau

1 1

360.000.000

358.673.000 - 4,95 34,20 100,00 69,71 75,05 100

99,21

- 6,00 100,00 30,00 45,00 150,00 90,00 87,50 97,22 100 100,00 100,00

Kajian Kehandalan sistem struktur bangunan rumah tradisional Minangkabau

1 1

360.000.000

322.846.000 - 2,97 46,25 100,00 77,88 67,90 100

96,23

- 6,00 100,00 40,00 100,00 250,00 75,00 87,50 116,67 100 100,00 100,00

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress Keuangan

Pagu awal pagu revisi Sasaran Strategis/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Progress Fisik

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

Realisasi Hasil Riset dan

Pengembangan, penerapan/pemanfaatan

108

S R S R S R S R S R proporsi S R proporsi S R proporsi S R proporsi

3 Model Fisik Jumlah model fisik 13 unit 13 unit 9.987.750.000 8.806.996.000 3,56 0,99 23,89 50,59 52,24 62,47 100 85,46 3,44 0,90 26,25 24,22 44,26 182,71 52,24 63,03 120,66 100 96,67 96,67 Pengembangan Model Penataan

Kawasan Padat dan Kumuh di Perkotaan (kerjasama dengan Pemerintah Daerah)

1 1

674.000.000

831.466.000 3,98 - 25,00 19,94 50,00 30,32 100 83,87 3,98 - - 25,00 25,00 100,00 50,00 35,00 70,00 100 100,00 100,00

Pengkajian dan Pengembangan Model

Permukiman di Kawasan Pesisir 1 1

608.630.000

792.630.000 3,98 - 25,00 33,72 50,00 52,35 100 65,51 3,95 - - 25,00 37,50 150,00 50,00 30,50 61,00 100 100,00 100,00 Pengembangan Model Penataan

Kawasan Pulau-Pulau Kecil 1 1

660.000.000

637.534.000 3,98 - 25,00 54,65 50,00 64,79 100 77,70 3,76 - - 25,00 54,00 216,00 50,00 75,00 150,00 100 100,00 100,00 Pengembangan Model Penataan

Kawasan Perbatasan 1 1

812.000.000

475.478.000 3,80 - 25,00 52,22 50,00 61,16 100 88,77 3,93 - - 25,00 54,00 216,00 50,00 62,50 125,00 100 100,00 100,00 Pengembangan Teknologi Perbaikan

Gedung dan Perkuatan (Retrofitting) Struktur Beton Bertulang untuk Bangunan Gedung

1 1

924.000.000

470.876.000 3,80 0,61 25,00 62,19 50,00 61,67 100 82,52 3,68 0,61 16,58 25,00 52,50 210,00 50,00 65,00 130,00 100 100,00 100,00

Pengkajian dan Pengembangan Analisis

Resiko Gempa 4 4

1.127.623.000

1.077.422.000 3,98 0,51 25,00 56,18 50,00 66,04 100 96,84 3,86 0,51 13,21 25,00 57,50 230,00 50,00 67,50 135,00 100 100,00 100,00

Pengembangan Model Laboratorium

Arsitektur, Struktur dan Utilitas 1 1

3.686.565.000

3.206.592.000 3,80 - 25,00 50,48 50,00 52,15 100 66,27 2,96 - - 25,00 50,72 202,86 50,00 52,99 105,98 100 69,21 69,21

Pengembangan model teknologi bangunan dan lingkungan suku dayak ngaju di Pulau Kalimantan

1 1 666.542.000 544.865.000 - 3,30 20,23 20,36 50,38 72,70 100 95,40 - 4,00 100,00 20,23 25,00 123,58 50,38 75,00 148,87 100 100,00 100,00 Pengembangan rumah sistem panel

instan (RUSPIN) 1 1

437.500.000

408.013.000,00 - 2,69 14,05 57,82 57,54 78,74 100 100,00

- 0,91 100,00

17,42 25,84 148,34 57,54 79,35 137,90 100 100,00 100,00

Model Fisik Rumah Tradisional Suku

Arfak 1 1

390.890.000

362.120.000 8,28 2,78 29,57 98,39 64,48 84,80 100 97,75 8,28 3,00 36,23 29,57 60,50 204,60 64,48 87,50 135,71 100 97,50 97,50 4 R-0 Jumlah R-0 20 naskah 20 naskah 522.000.000 457.000.000 3,98 - 25,00 98,39 64,48 84,80 100 81,67 8,28 3,00 36,23 29,57 60,50 204,60 64,48 87,50 135,71 100 97,50 97,50

Penyusunan Konsep Pedoman Teknologi Bahan Bangunan Alternatif (lanjutan)

1 1

522.000.000

457.000.000 3,98 - 25,00 98,39 64,48 84,80 100 81,67 8,28 3,00 36,23 29,57 60,50 204,60 64,48 87,50 135,71 100 97,50 97,50

5 Prototipe Jumlah prototipe 11 unit 11 unit 22.466.357.000 22.915.635.000 3,55 2,01 22,48 42,86 60,03 61,37 100 85,36 3,58 2,30 64,18 30,27 39,78 131,40 60,89 65,20 107,07 100 98,23 98,23 Pengembangan Teknologi Air Limbah

dengan sistem Vermibiofilter 1 1

850.500.000

870.970.000 3,98 0,63 25,00 67,50 50,00 72,90 100 82,85 3,98 0,63 15,83 25,00 80,00 320,00 50,00 85,00 170,00 100 100,00 100,00

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Air Minum dan Sanitasi di Kawasan Permukiman DAS (Tahun 4)

1 1

5.000.000.000

4.900.000.000 3,98 2,72 25,00 17,41 50,00 37,17 100 39,87 3,98 2,72 68,34 25,00 19,18 76,70 50,00 38,72 77,44 100 100,00 100,00

Pengembangan dan Penerapan Teknologi AIr Minum dan Sanitasi di Pulau Kecil

1 1

3.167.529.000

3.367.529.000 3,80 - 25,00 6,26 50,00 36,17 100 89,05 4,17 - - 25,00 6,85 27,40 50,00 18,59 37,18 100 100,00 100,00

Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Rumah Murah, Sehat dan Layak Huni 1 1

6.300.000.000

6.660.000.000 3,80 8,73 25,00 62,67 50,00 88,62 100 90,86 3,80 8,73 229,74 25,00 66,62 266,48 50,00 92,94 185,87 100 100,00 100,00 Penerapan prototipe teknologi rumah

murah berbasis bahan bangunan lokal tahap IV di Propinsi Kalimantan Tengah

1 1

1.281.056.000

1.217.564.000 - 0,57 17,42 23,80 57,54 78,74 100 97,76 - 0,91 100,00 17,42 25,84 148,34 57,54 79,35 137,90 100 100,00 100,00

Pengembangan dan penerapan teknologi gewang laminasi (papan lapis pelepah gewang) untuk peningkatan kualitas permukiman di Propinsi NTT

1 1

1.571.700.000

1.553.851.000 - - 16,68 14,03 59,69 31,42 100 96,35 - - - 16,68 18,90 113,31 59,69 37,93 63,54 100 100,00 100,00

Pengkajian Teknologi perumahan

Tradisional di Danau Tempe 1 1

733.000.000

838.705.000 7,44 1,65 26,57 99,21 57,84 68,76 100 87,85 7,44 2,00 26,88 26,57 54,50 205,12 57,84 75,00 129,67 100 95,00 95,00 Penerapan Prototipe rumah murah

berbasis bahan baku lokal 1 1

1.359.460.000

1.297.596.000 8,08 1,42 28,85 54,80 62,91 82,14 100 89,34 8,08 1,43 17,70 28,85 8,67 30,04 62,91 86,67 137,77 100 95,50 95,50 Pengembangan dan Penerapan

Teknologi Permukiman berbasis Potensi Lokal

1 1

994.460.000

991.419.000 7,97 - 28,48 6,38 61,83 40,64 100 66,72 7,97 - - 28,48 7,00 24,58 61,83 43,00 69,55 100 90,00 90,00

Prototipe teknologi rumah murah berbasis kearifan dan bahan bangunan lokal

1 1

808.651.000

805.433.000 - 3,47 10,65 53,67 76,61 67,50 100 98,70 - 6,00 100,00 40,00 75,00 187,50 75,00 80,00 106,67 100 100,00 100,00

Aplikasi teknologi sistem struktur Brikon

untuk bangunan 2 lantai 1 1

400.001.000

412.568.000 - 2,88 18,66 65,73 83,86 71,05 100 99,59 - 2,88 100,00 75,00 75,00 100,00 95,00 80,00 84,21 100 100,00 100,00

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress Keuangan

Pagu awal pagu revisi Sasaran Strategis/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Progress Fisik

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

109

S R S R S R S R S R proporsi S R proporsi S R proporsi S R proporsi

b Jumlah Prosiding Diseminasi,

Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

10 Prosiding

DSP

10 Prosiding

DSP

6.037.419.000

6.272.191.000 3,74 1,65 27,67 37,74 48,88 57,05 100 76,72 3,74 1,44 38,54 25,46 42,96 168,76 54,08 69,33 128,20 100 99,58 99,58

Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang

Permukiman 1 1

1.860.000.000 1.860.000.000 3,98 0,10 25,00 71,52 50,00 83,08 100 97,85 3,98 0,10 2,51 25,00 75,00 300,00 50,00 87,50 175,00 100 100,00 100,00

Diseminasi dan Sosialisasi Teknologi

Bidang Permukiman 1 1

789.626.000 789.626.000 3,98 5,34 25,00 27,59 50,00 37,33 100 46,64 3,98 5,34 134,17 25,00 30,00 120,00 50,00 38,00 76,00 100 100,00 100,00

Publikasi dan Dokumen tasi Hasil

Litbang 4 4

1.888.050.000 1.811.468.000 4,55 - 18,75 18,75 38,37 38,37 100 68,33 4,55 - - 18,14 32,67 180,08 71,91 69,00 95,96 100 98,33 98,33 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan

Pameran 4 4

1.499.743.000 1.811.097.000 2,47 1,15 41,92 33,10 57,14 69,45 100 94,07 2,47 0,33 13,49 33,68 34,17 101,44 44,42 82,83 186,48 100 100,00 100,00

2 5.502.723.000

a Jumlah Naskah Kebijakan 1 Naskah

Kebijakan 1 Naskah

Kebijakan

564.500.000

564.500.000 3,77 - 25,00 0,97 50,00 2,63 100 58,60 3,77 - - 25,00 2,00 8,00 50,00 5,00 10,00 100 65,00 65,00

Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang

Permukiman (Kajian Kebijakan) 1 1

564.500.000

564.500.000 3,77 - 25,00 0,97 50,00 2,63 100 58,60 3,77 - - 25,00 2,00 8,00 50,00 5,00 10,00 100 65,00 65,00 b Jumlah R3 20 naskah 15 naskah 1.452.270.000 1.452.270.000 8,00 - 28,00 25,85 60,00 40,09 100 66,14 8,00 - - 28,00 28,00 100,00 60,00 45,00 75,00

Perumusan SPM 1.452.270.000 1.452.270.000 8,00 - 28,00 25,85 60,00 40,09 100 66,14 8,00 - - 28,00 28,00 100,00 60,00 45,00 75,00 100 100,00 100,00 c Jumlah Layanan Pengujian Lab. 4 laporan 4 laporan 1.513.003.000 2.071.780.000 8,79 - 16,78 16,78 32,02 100,00 100 85,81 6,05 24,14 398,97

Pemeliharaan prasarana dan sarana internal Kementerian PU

4

laporan 4laporan 1.513.003.000 2.071.780.000 8,79 - 16,78 16,78 32,02 100,00 100 85,81 6,05 24,14 398,97 58,21 48,30 82,98 75,00 33,25 44,34 100 98,75 98,75

d Dokumen AdTek Jumlah Prosiding Advis Teknik 1 Prosiding ADTEK

1 Prosiding

ADTEK

1.972.950.000

1.672.950.000 - 3,37 15,00 21,25 40,00 34,15 100 58,13 - 3,37 100,00 15,00 25,00 166,67 40,00 40,00 100,00 100 100,00 100,00

3 Layanan PNBP Jumlah Penerimaan PNBP 4.446 Rupiah 4.548 Rupiah 2.410.800.000 4.317.900.000 8,00 8,21 28,00 60,81 60,00 83,47 100 93,69 8,00 8,21 102,63 28,00 63,68 227,43 60,00 86,35 143,92 100 100,00 100,00

4 65.384.458.000 66.796.167.000

a Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan

(pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

11 dok 11 dok 2.018.529.000 2.078.547.000 10,41 9,76 34,70 44,16 63,89 68,56 100 93,48 10,30 9,85 95,66 35,03 47,93 136,82 68,37 73,97 108,19 100 99,55 99,55

Perencanaan/implementasi/pengelolaan sistem akuntansi Pemerintahan

5

dok 5dok 371.853.000 366.030.000 12,88 14,53 35,39 44,16 61,39 76,62 100 95,91 12,86 14,67 114,12 36,95 50,50 136,68 69,33 85,51 123,34 100 99,00 99,00

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

1

dok 1dok 176.405.000 176.405.000 8,00 3,59 28,00 43,00 60,00 55,58 100 88,68 8,00 3,59 44,88 28,00 45,00 160,71 60,00 60,00 100,00 100 100,00 100,00 Pengelola satker PPK 5 dok 5dok 1.470.271.000 1.536.112.000 10,34 11,15 40,69 45,32 70,28 73,48 100 95,83 10,04 11,29 112,48 40,14 48,29 120,29 75,78 76,40 100,81 100 99,64 99,64

b Jumlah Laporan Pengelolaan

Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

10

dok 10 dok 1.184.133.000 1.412.970.000 8,26 0,93 29,24 36,53 58,33 51,14 100 73,72 8,26 0,93 11,31 28,42 39,69 139,66 56,76 55,60 97,96 100 99,20 99,20

Penyelenggaraan humas dan protokol 1 dok 1dok 281.750.000 366.750.000 8,00 - 28,00 58,16 60,00 60,37 100 75,78 8,00 - - 28,00 60,00 214,29 60,00 65,00 108,33 100 100,00 100,00 Operasional jaringan 1 dok 1dok 120.320.000 274.320.000 8,00 - 33,50 33,50 60,00 49,19 100 35,16 8,00 - - 28,00 36,00 128,57 60,00 55,00 91,67 100 100,00 100,00 Penyelenggaraan sistem informasi 2 dok 2dok 111.450.000 109.908.000 4,00 - 19,50 1,23 35,50 10,28 100 74,03 4,00 - - 19,50 2,50 12,82 35,50 12,00 33,81 100 100,00 100,00 Penelitian klarifikasi, registrasi,

penerapan sistem kearsipan

1

dok 1dok 144.450.000 144.450.000 8,00 - 28,00 54,34 60,00 57,72 100 92,10 8,00 - - 28,00 60,00 214,29 60,00 62,00 103,33 100 100,00 100,00 Pengelolaan barang milik/kekayaan

negara

5

dok 5dok 526.163.000 517.542.000 13,30 4,65 37,20 35,42 76,14 78,13 100 91,52 13,30 4,67 35,11 38,60 39,96 103,51 68,31 84,00 122,98 100 96,00 96,00

c Jumlah Pengadaan Sarana dan

Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

14 unit 14 unit 12.332.312.000 12.883.601.000 2,29 20,32 24,52 55,27 79,80 84,85 100 87,85 2,29 20,82 911,01 25,03 58,24 232,63 80,52 89,63 111,32 100 90,28 90,28

Pengadaan Peralatan Laboratorium 5 unit 5unit 9.076.390.000 9.301.390.000 1,59 - 29,32 3,63 77,73 49,65 100 97,40 1,59 - - 29,32 6,63 22,62 75,76 65,10 85,93 100 100,00 100,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1 unit 1unit 205.062.000 205.062.000 - - - 2,45 100,00 98,31 100 99,22 - - - - 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 Pengadaan alat pengolah data 3 unit 3unit 938.900.000 938.900.000 - - 12,50 71,55 100,00 78,13 100 59,63 - - - 12,50 74,96 599,71 100,00 83,33 83,33 100 66,67 66,67 Pengadaan Meubelair 4 unit 4unit 1.061.960.000 1.061.960.000 - 24,90 51,91 67,79 89,19 96,84 100 74,36 - 24,90 - 55,00 73,27 133,23 95,44 99,78 104,54 100 75,00 75,00 Peningkatan nilai bangunan gedung 880 m2 880 m2 1.000.000.000 1.326.289.000 4,17 - 25,00 89,17 50,00 89,17 100 99,44 4,17 - - 25,00 89,56 358,24 50,00 89,56 179,12 100 100,00 100,00 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

1

unit 1unit 50.000.000 50.000.000 7,95 97,02 28,39 97,02 61,90 97,02 100 97,02 7,95 100,00 1.257,86 28,39 100,00 352,24 61,90 100,00 161,55 100 100,00 100,00

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress Keuangan

Pagu awal pagu revisi Sasaran Strategis/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Progress Fisik

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

Realisasi

Naskah Kebijakan

Perencanaan, Monev, Kerjasama dan pengembangan kapasitas

Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi

Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan) Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis Kepada Stakeholders

Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Rekomendasi dan Masukan kebijakan

Layanan Pengujian Lab

R-3

110

S R S R S R S R S R proporsi S R proporsi S R proporsi S R proporsi

d Jumlah Laporan Perencanaan dan

Monev

14

dok 14 dok 4.585.600.000 4.665.455.000 8,05 4,40 39,91 21,83 67,69 50,75 100 83,67 9,05 4,42 48,86 42,64 23,86 55,95 73,12 59,18 80,94 100 99,33 99,33

Penyusunan rencana kerja dan anggaran 5dok 5 dok 859.560.000 945.475.000 3,79 3,95 41,64 19,13 73,83 72,24 100 90,60 7,94 4,03 50,74 33,42 24,65 73,76 74,60 81,65 109,45 100 99,00 99,00 Monitoring pelaksanaan kegiatan 5dok 5 dok 676.536.000 779.440.000 9,39 2,19 39,25 20,13 65,99 41,93 100 85,64 9,31 2,19 23,51 40,48 26,55 65,59 73,73 53,25 72,23 100 99,00 99,00 Evaluasi kemanfaatan hasil kegiatan 3dok 3 dok 785.574.000 870.914.000 11,00 11,47 50,74 44,24 70,93 53,77 100 93,28 10,96 11,47 104,65 68,67 39,81 57,97 84,16 60,81 72,25 100 99,33 99,33 Pengembangan Data Center 1dok 1 dok 2.263.930.000 2.069.626.000 8,00 - 28,00 3,82 60,00 35,07 100 65,15 8,00 - - 28,00 4,43 15,82 60,00 41,02 68,37 100 100,00 100,00 e Jumlah Laporan Kerjasama 6dok 6 dok 1.907.192.000 2.052.725.000 8,01 - 34,53 13,23 65,04 21,32 100 73,36 8,01 - - 33,03 20,04 60,68 68,38 31,75 46,44 100 99,58 99,58 Kerjasama dalam negeri 3dok 3 dok 712.392.000 659.347.000 8,03 - 54,12 20,33 80,17 29,89 100 83,65 8,03 - - 48,12 39,17 81,39 93,50 60,00 64,17 100 98,33 98,33 Pengembangan unit inkubasi hasil

litbang permukiman

1

dok 1 dok 265.900.000 272.300.000 8,00 - 28,00 3,07 60,00 15,84 100 76,47 8,00 - - 28,00 6,00 21,43 60,00 20,00 33,33 100 100,00 100,00 Kesekretariatan kerjasama luar negeri 1dok 1 dok 378.900.000 378.900.000 8,00 - 28,00 11,47 60,00 18,10 100 52,54 8,00 - - 28,00 15,00 53,57 60,00 22,00 36,67 100 100,00 100,00 Kesekretariatan RCCEHUD 1dok 1 dok 550.000.000 742.178.000 8,00 - 28,00 18,04 60,00 21,44 100 80,79 8,00 - - 28,00 20,00 71,43 60,00 25,00 41,67 100 100,00 100,00

f Jumlah Laporan Kepegawaian dan

Ortala

10

dok 10 dok 2.066.442.000 2.162.421.000 6,45 1,00 28,19 32,20 65,29 50,50 100 78,57 6,20 0,70 11,27 28,20 36,57 129,66 70,15 55,26 78,77 100 81,13 81,13

Penataan manajemen kelembagaan 1dok 1 dok 530.790.000 561.940.000 8,00 - 28,00 18,52 60,00 30,68 100 85,48 8,00 - - 28,00 20,00 71,43 60,00 35,00 58,33 100 100,00 100,00 Pembinaan administrasi pengelolaan

kepegawaian

2

dok 2 dok 345.653.000 334.653.000 7,98 - 28,20 30,57 60,95 40,75 100 84,54 7,98 - - 29,20 47,50 162,70 80,95 42,50 52,50 100 60,28 60,28 Pengembangan jabatan fungsional SDM

IPTEK

1

dok 1 dok 285.300.000 289.300.000 8,00 - 28,00 20,14 60,00 43,22 100 60,60 8,00 - - 28,00 25,00 89,29 60,00 46,00 76,67 100 62,00 62,00 Pengembangan kompetensi SDM 3dok 3 dok 639.512.000 679.150.000 5,36 6,98 16,83 40,11 66,70 63,01 100 89,34 3,62 4,89 135,21 15,93 52,47 329,45 80,73 76,31 94,53 100 91,67 91,67 Pengurusan Visa/Paspor 1dok 1 dok 21.000.000 28.000.000 8,00 - 28,00 45,29 60,00 58,10 100 59,57 8,00 - - 28,00 50,00 178,57 60,00 62,00 103,33 100 56,00 56,00 Penyelenggaraan Administrasi

pengelolaan kepegawaian dan jabatan fungsional

1

dok 1 dok 63.999.000 73.264.000 - - 40,52 43,53 88,81 74,37 100 82,58 - - - 40,52 45,00 111,06 88,81 80,00 90,08 100 100,00 100,00

Peningkatan kemampuan pejabat fungsional dan umum

1

dok 1 dok 180.188.000 196.114.000 7,78 - 27,78 15,22 60,57 43,39 100 87,87 7,78 - - 27,78 16,00 57,60 60,57 45,00 74,29 100 98,00 98,00

g Jumlah Laporan penyelenggaraan

sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

12

dok 12 dok 2.834.139.000 2.955.755.000 5,93 0,16 29,25 20,78 57,73 34,50 100 84,63 5,92 0,16 2,67 27,67 27,05 97,77 59,29 39,73 67,00 100 90,20 90,20

Penerbitan jurnal 1dok 1 dok 397.000.000 397.000.000 8,00 - 28,00 41,95 60,00 62,29 100 85,48 8,00 - - 28,00 45,00 160,71 60,00 65,00 108,33 100 100,00 100,00 Pengembangan mutu kelembagaan 4dok 4 dok 375.082.000 327.226.000 4,93 0,95 19,67 19,93 40,29 21,20 100 83,16 4,88 0,95 19,49 17,48 31,28 178,99 49,69 33,75 67,92 100 98,75 98,75 Administrasi umum dan peningkatan

sarana kelitbangan

1

dok 1 dok 296.750.000 296.750.000 8,00 - 28,00 18,52 60,00 31,11 100 66,59 8,00 - - 28,00 17,00 60,71 60,00 40,00 66,67 100 60,00 60,00 Penyelenggaraan perpustakaan 2dok 2 dok 545.200.000 553.864.000 4,00 - 52,60 16,45 80,00 53,21 100 93,80 4,00 - - 52,60 17,35 32,98 80,00 54,95 68,68 100 94,13 94,13 Pengurusan HAKI 1dok 1 dok 42.000.000 42.000.000 8,00 - 28,00 25,62 60,00 26,82 100 98,74 8,00 - - 28,00 30,00 107,14 60,00 30,00 50,00 100 100,00 100,00 Penyelenggaraan dan keikutsertaan

dalam seminar nasional dan internasional

3

dok 3 dok 1.178.107.000 1.338.915.000 2,67 - 19,26 2,21 46,07 12,36 100 80,03 2,67 - - 11,92 21,67 181,72 46,07 14,67 31,84 100 88,33 88,33

h Jumlah Laporan Layanan Perkantoran

(gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

12 bulan 12 bulan 38.456.111.000 38.584.693.000 17,31 24,29 41,12 47,55 68,74 70,59 100 92,38 22,58 28,31 125,39 41,23 48,74 118,22 72,24 74,14 102,63 100 98,50 98,50

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 26.970.953.000 27.105.785.000 19,18 24,81 42,54 52,03 70,38 77,97 ##### 95,53 29,74 33,14 111,44 42,80 52,97 123,76 71,78 78,25 109,01 #### 100,00 100,00 Penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran

12 bulan 11.485.158.000 11.478.908.000 15,45 23,77 39,71 43,06 67,11 63,21 ##### 89,23 15,43 23,49 152,29 39,67 44,52 112,23 72,71 70,04 96,33 #### 97,00 97,00

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress Keuangan

Pagu awal pagu revisi Sasaran Strategis/

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Progress Fisik

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

Realisasi

Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan Laporan Perencanaan dan Monev

Laporan Kerjasama

Laporan Kepegawaian dan Ortala

Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )