Analisis Self Assessment Pada Penilaian Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001:2000
A. Manajemen Umum
Manajemen umum adalah manajemen puncak yang terdiri dari direksi dan wakil manajemen atau Quality Mangement Representative QMR ASNZS,
2001. Direksi mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan roda perusahaan. QMR adalah wakil manajemen yang
menjalankan kebijakan manajemen mutu dan betanggung jawab terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SMM. Adanya dukungan dan komitmen
manajemen adalah hal yang penting dalam penerapan SMM ISO 9001:2000. Tanpa dukungan manajemen puncak, penerapan SMM sangat sulit dan tidak
mungkin dilaksanakan. a. Direksi
Penilaian penerapan unsur-unsur ISO 9001:2000 oleh Direksi PT. Sierad Produce, Tbk diketahui berdasarkan dokumen ISO. Hasil penilaian
penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Direksi di PT. Sierad Produce, Tbk dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Hasil Penilaian Penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Direksi di PT. Sierad Produce, Tbk
Unsur-unsur ISO Penerapan di
PT. Sierad Produce, Tbk
4.0. Persyaratan sistem manajemen mutu 4.1. Persyaratan Umum
√ 4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum √
4.2.2. Pedoman Manual Mutu √
4.2.3. Pengendalian Dokumen √
4.2.4. Pengendalian Rekaman √
5.0. Tanggung jawab manajemen 5.1. Komitmen manajemen
√ 5.2. Fokus pada pelanggan
√ 5.3. Kebijakan mutu
√ 5.4. Komitmen manajemen
√ 5.5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi
√ 5.6. Tinjauan manajemen
√ Keterangan :
√ = dipenuhi x = dipenuhi sebagian
- = tidak dipenuhi
PT. Sierad Produce, Tbk mempunyai manajemen puncak yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan
atau Research and Development RD, Direktur Produksi, Direktur Sumber Daya Manusia SDM, Direktur Keuangan, dan Direktur
Pemasaran. Struktur organisasi PT. Sierad Produce, Tbk dapat dilihat pada Lampiran 2.
Terdapat dua unsur-unsur ISO yang terkait dengan Direksi dalam pelaksanaannya, yaitu persyaratan sistem manajemen umum dan tanggung
jawab manajemen. Melalui salah seorang wakil manajemen yang ditunjuk oleh Direksi, maka SMM dikembangkan, dikoordinasikan, dan dikelola
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SMM ISO 9001:2000. Tanggung jawab tertinggi unit implementasi kebijakan mutu dan
pencapaian sasaran mutu terletak pada Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Perhubungan Umum, Direktur Produksi, Direktur Sumber Daya
Manusia, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran. Manajemen puncak dibantu oleh kepala bagian yang mengawasi Distrik Manajer DM dan
Manajer unit kerja. b. Wakil manajemen
Secara umum wakil manajemen disebut dengan Quality Mangement Representative QMR yang merupakan perwakilan Direksi dalam
menjalankan kebijakan mutu dan bertanggung jawab terhadap penerapan SMM. Hasil penilaian penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Wakil
Manajemen di PT. Sierad Produce, Tbk dapat dilihat pada Tabel 18. Manajer puncak PT. Sierad Produce, Tbk menunjuk salah seorang wakil
manajemen untuk
menjadi QMR
dalam melaksanakan
SMM. Persyaratan penerapan yang disyaratkan untuk QMR telah dipenuhi sesuai
dengan yang ditetapkan oleh ISO. Unsur-unsur SMM persyaratan umum dan persyaratan dokumen telah dipenuhi oleh QMR. Bersama Direksi, QMR
menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara, dan secara terus-menerus melakukan peningkatan SMM. Pelaksanaan SMM didasarkan
oleh interaksi proses yang berbentuk Business Process Mapping dan aliran proses pengolahan seluruh kegiatan, sumber daya, personil yang dimiliki
dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan SMM. Tabel 18. Hasil Penilaian Penerapan SMM ISO 9001:2000 oleh Wakil
Manajemen PT. Sierad Produce, Tbk
Unsur-unsur ISO Penerapan di
PT. Sierad Produce, Tbk
4.0. Persyaratan sistem manajemen mutu 4.1. Persyaratan Umum
√ 4.2. Persyaratan Dokumentasi
√ 5.0. Tanggung jawab manajemen
5.1. Komitmen manajemen √
5.2. Fokus pada pelanggan √
5.3. Kebijakan mutu √
5.4. Komitmen manajemen √
5.5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi √
5.6. Tinjauan manajemen √
8.0. Pengukuran, analisis dan peningkatan 8.1. Umum
√ 8.2. Pengukuran dan pemantauan
8.2.1. Kepuasan pelanggan x
8.2.2. Audit internal √
8.2.3. Pengukuran dan pemantauan proses √
8.2.4. Pengukuran dan pemantauan produk √
8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai x
8.4. Analisis data √
8.5. Perbaikan √
Keterangan : √ = dipenuhi
x = dipenuhi sebagian - = tidak dipenuhi
Berdasarkan hasil penilaian penerapan unsur-unsur ISO 9001:2000 pada Wakil Manajemen, diketahui bahwa PT. Sierad Produce, Tbk telah
memenuhi sebagian besar dari keseluruhan unsur-unsur terkait dengan SMM, yaitu persyaratan sistem manajemen mutu, tanggung jawab
manajemen. Di lain pihak, pengukuran, analisis, dan peningkatan hanya memenuhi sebagian dari unsur-unsur SMM yang terkait dengan wakil
manajemen.
B. Manajemen Pemasok