3. Melakukan check terhadap kode rekening pembukuan 4. Melakuan check terhadap lembaran kontrol memorial
5. Melakukan check terhadap kartu buku besar 6. Menghimpun dan membuat jurnal koreksi
7. Membuat bahan rapat Rencana Kerja Operasional RKO 8. Membuat LM dan PB-71 serta highlight LM dan PB-71 setiap bulan
9. Membuat laporan EAP.
b. Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran laporan pembukuan 2. Secara struktural bertanggung jawab terhadap Asisten Administrasi.
6. Seksi Aktiva dan E.A.P a. Tugas
1. Mencatat seluruh aktivainventaris rumah sakit 2. Membuat berita acara pemindahan aktivainventaris antar unit
3. Memberi nomor pada aktivainventaris rumah sakit 4. Membuat daftar penyusutan pada umur aktiva
5. Membuat jurnal penyusutan 6. Membuat laporan mingguan pada kondisi kendaraan dilaporkan ke Direksi
dan bagian lain yang berkepentingan 7. Membuat dan merekap AU-74 – AU-75 dan AU-70 – AU-71
8. Membuat SPJ setiap perjalanan kendaraan sesuai kebutuhan 9. Mengerjakan EAP perjalanan kendaraan.
Universitas Sumatera Utara
b. Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab terhadap tersedianya data dan laporan aktivainventaris untuk dipergunakan bila diperlukan
2. Secara struktural bertanggung jawab terhadap Asisten Administrasi.
7. Seksi Perbekalan 7.1 Seksi Gudang Umum
a. Tugas
1. Memonitor serta mengawasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
barang di gudang barang umumpangan bersama-sama dengan Seksi Pengadaan dan Seksi Pembukuan.
2. Melakukan counter check terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran
barang umumpangan 3.
Melakukan counter check terhadap inventarisasi persediaan barang di gudang umumpangan bersama-sama Seksi Pembukuan
4. Membuat laporan kegiatan administrasi gudang umumpangan secara
periodik kepada Asisten Administrasi.
b. Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan administrasi gudang
barang umumpangan 2.
Secara struktural bertanggung jawab terhadap Asisten Administrasi.
Universitas Sumatera Utara
7.2 Seksi Gudang Obat a. Tugas
1. Memonitor serta mengawasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
barang di gudang obat bersama-sama dengan Seksi Pengadaan 2.
Melakukan counter check terhdap bukti penerimaan dan pengeluaran barang umumpangan dan obat yang dibuat oleh Seksi Pengadaan
sebelum dilakukan pembukuan 3.
Melakukan counter check terhadap inventarisasi persediaan barang di gudang obat bersama dengan Seksi Pembukuan
4. Membuat laporan kegiatan administrasi gudang obat secara periodik
kepada Asisten Administrasi.
b. Tanggung Jawab
