Pajak dibayar di muka

PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 Dan 2012 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SMR UTAMA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Years Ended December 31, 2013 And 2012 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 42 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued d. Pajak Penghasilan Badan lanjutan d. Corporate Income Tax continued Penghasilan Perusahaan dikenakan pajak final sebesar 1 dikarenakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan baru tersebut. The Company’s gross revenue is subject to 1 final tax since the Company qualified with the requirements of this new regulation. Peredaran bruto tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 1 yang diakui sebagai penghasilan yang bersifat final. The gross turnover subject to a tax rate of 1, which is recognized as the final income. e. Pajak Penghasilan Tangguhan e. Deferred Income Tax Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan diperkirakan hanya akan dapat dipulihkan setelah dua belas bulan. The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities are expected to be only recovered after more than twelve months. Perhitungan beban pajak tangguhan tahun berjalan adalah sebagai berikut: The computation of the deferred income tax expense for the year is as follows: 2013 2012 Perusahaan: The Company: Penghapusan aset pajak tangguhan yang tidak Write-off of unrecoverable terpulihkan - Liabilitas deferred tax assets - imbalan kerja - 113.238.688 Employee benefits liability Entitas Anak 280.140.673 14.778.263.050 Subsidiaries Jumlah 280.140.673 14.891.501.738 Total Rincian aset liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut: The details of deferred tax assets liabilities are as follows: 2013 2012 Aset pajak tangguhan Deferred tax assets Entitas anak: Subsidiaries: AKAR - 107.719.600 AKAR TN - 28.020.848 TN Jumlah - 135.740.448 Total Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities Entitas Anak - SMR 2.144.908.881 2.000.508.656 Subsidiary - SMR Rincian akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: The details of accumulated fiscal losses carry forward of the Group are as follows: 2013 2012 Perusahaan 2.040.944.669 2.001.151.127 Company Entitas anak: Subsidiaries: SMR 142.815.468.075 97.516.482.131 SMR AKAR 511.368.157 430.878.401 AKAR TN 129.029.167 112.083.394 TN Jumlah 145.496.810.068 100.060.595.053 Total