INDIKASI RENCANA PROGRAM Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) 2010-2015

RPJMD KAB. PADANG PARIAMAN 2010-2015 196

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah strategik dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut: 1. Prioritas I berdasarkan pada program Prioritas Pembangungan dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih 2. Prioritas II berdasarkan pada program Prioritas Pembangungan dalam rangka Penyelenggaraan Urusana Pemerintahan Dengan demikian, penentuan pagu indikatif pada masing-masing kelompok diatas, dilakukan secara simultan antara nilai pagu indikatif masing-masing program prioritas, total pagu indikatif, dan dana pada total dana Prioritas IPrioritas II. Berdasarkan jumlah total dana pada Dana Prioritas I dan II, perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan: a. Menentukan keluaranoutput setiap kegiatan pada program terkait. b. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. c. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. d. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Dengan berjalannya waktu dimana proses pembelajaran dan terpenuhinya data-data kinerja lebih baik di masa datang, penghitungan pagu dapat dibuat pada level indikator proxy atau bahkan indikator exact dimana pagu dihitung dari standar belanja outcomes, bukan activity. Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, yang dituangkan dalam Tabel 8.1. Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 428.875.755 524.332.753 419.376.382 442.205.656 494.130.860 1 01 URUSAN PENDIDIKAN 67.772.667 69.664.990 57.464.683 56.811.543 56.886.543 - 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan APK PAUD 60 60 29.600 62 40.000 65 590.000 70 590.000 75 590.000 75 Penerapan sistem Pembelajaran berkarakter 30 30 45.000 35 45.000 40 45.000 45 45.000 50 55.000 50 Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan pembinaan TK 60 60 95.000 65 125.000 65 140.000 70 160.000 75 200.000 75 Pengembagan model operasional BKB- Posyandu -PAUD 70 70 70.000 70 75.000 70 90.000 70 100.000 70 125.000 70 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.292.798 37.058.007 23.400.000 22.900.000 22.900.000 - 1 APK SDMI 104,26 104,26 - 105 - 106 - 107 - 109 - 109 2 APM SDMI 88,84 90 - 93 - 95 - 97 - 100 - 100 3 Partisipasi anak bersekolah SDMI 95 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 100 4 Angka Putus sekolah SDMI 1 0,70 - 0,60 - 0,5 - 0,40 - 0,30 - 0,30 5 Partisipasi anak bersekolah SMPMTs 95 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 100 6 Angka Putus sekolah SMPMTs 1 0,70 - 0,60 - 0,5 - 0,40 - 0,30 - 0,30 7 APK SMPMTs 70,06 75 - 80,0 - 85 - 90 - 95 - 95 8 APM SMPMTs 49,4 55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 80 9 Jumlah SDMI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 10 Jumlah SMPMTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 11 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SDMI 95 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 100 12 Pemenuhan jumlah guru SD yang diperlukan 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 13 Jml siswa SD dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 14 Jml siswa SMP dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 15 Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMPMTs 95 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 100 16 Pemenuhan jumlah guru SMPMTs yang diperlukan 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah 1.037.259 3.068.400 1.524.500 1.184.500 1.184.500 1 APK SMASMKMA 49,3 55 - 60 - 70 - 83 - 92 - 2 APM SMASMKMA 36,99 45 - 52 - 60 - 65 - 75 - 3 Angka Partisipasi Sekolah SMAMA 60 68 - 76 - 84 - 92 - 100 - 100 TABEL 8.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode 1 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 197 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Angka putus sekolah SMAMA 1 0,70 - 0,60 - 0,5 - 0,40 - 0,3 - 0,3 5 Angka putus sekolah SMK 1 0,70 - 0,60 - 0,5 - 0,4 - 0,3 - 0,3 . 6 Jumlah SMAMA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 7 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMK 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 8 Jml siswa SMA dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 9 Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMAMASMK 70 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 95 10 Jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi terakreditasi 25 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 50 11 Jumah lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi terakreditasi 20 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 45 12 Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai keahliannya 20 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 45 13 Pemenuhan jumlah guru SMAMA yang diperlukan 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 14 Pemenuhan jumlah guru SMK yang diperlukan 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 1 Orang buta aksara dalam kelompok 15-44 tahun 7 6 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 2 Orang buta aksara dalam kelompok diatas 44 tahun 30 25 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 3 Peserta didik paket A yang tidak aktif 10 8 - 6 - 4 - 4 - 2 - 2 4 Peserta didik paket B yang tidak aktif 10 8 - 6 - 4 - 4 - 2 - 2 5 Peserta didik paket C yang tidak aktif 10 8 - 6 - 4 - 4 - 2 - 2 6 Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan A 5 4 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 7 Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan B 95 96 50.000 97 50.000 98 50.000 99 50.000 100 50.000 100 8 Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan C 80 84 30.000 88 30.000 92 30.000 96 30.000 100 30.000 100 9 Jumlah lulusan program paket A yang dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi 80 84 150.000 88 150.000 92 150.000 96 150.000 100 150.000 100 10 Jumlah lulusan program paket B melanjutkan dapat memasuki dunia usaha 95 96 25.000 97 25.000 98 25.000 99 25.000 100 25.000 100 11 Jumlah lulusan program paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi SMAMASMK atau program paket C 50 55 30.000 60 30.000 65 30.000 70 30.000 75 30.000 75 12 Jumlah lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja 50 55 75.000 60 75.000 65 75.000 70 75.000 75 75.000 75 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 198 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 13 Jumlah lulusan paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi 60 65 50.000 70 50.000 75 50.000 80 50.000 85 50.000 85 14 Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan 10 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 35 15 Peserta didik program paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMPMTs 90 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 100 16 Peserta didik program paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMAMASMK 90 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 40 17 Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga prasejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus pelatihan kelompok belajar usaha magang 70 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 20 18 Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi 25 35 30.000 45 30.000 55 30.000 65 30.000 75 30.000 75 19 Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan teknis pembelajaran Paket B 25 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 75 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Terlaksananya sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK 169.123 214.000 1.568.600 1.725.460 1.725.460 2 Jumlah siswa yang diterima di SMPMTS 79 80 - 83 - 87 - 92 - 95 - 3 Jumlah siswa yang diterima di SMAMASMK 54 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 4 Jumlah siswa yang diterima di didunia kerja sesuai dengan keahliannya 50 55 - 60 - 75 - 80 - 85 - 5 Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade bidang studi tingkat provinsi 14 14 - 18 - 18 - 20 - 20 - 6 Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade olahraga tingkat provinsi - 2 - 2 - 4 - 6 - 6 7 Persentase SMUSMK yang menggunakan akses internet 20 20 - 30 - 40 - 50 - 55 - 1 01 23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 45 50 47.305 55 53.000 60 28.546.583 65 28.546.583 70 28.546.583 70 2 Persentase PKBM yang memiliki sarana dan prasarana 50 55 - 57 - 63 - 65 - 70 - 70 1 01 24 Program DAK Pendidikan 1 Tersedianya kontruksi bangunan sekolah dan pengadaan mutu sekolah 90 92 28.546.583 94 28.546.583 96 1.120.000 98 1.120.000 100 1.120.000 100 1 02 KESEHATAN 34.130.992 39.531.384 44.978.357 38.825.650 45.106.802 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas 36 40 71.708 45 1.055.000 50 160.000 60 160.000 65 160.000 65 2 Meningkatnya Rasio Dokter per 1000 penduduk 0,137 0,137 - 0,140 - 0,140 - 0,142 - 0,142 - 0,142 3 Meningkatnya Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk 0,185 0,185 - 0,191 - 0,191 - 0,196 - 0,196 - 0,196 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 199 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Meningkatnya Usia Harapan Hidup tahun 70,9 71,12 - 71,48 - 71,84 - - 72.2 - 72,56 5 Meningkatnya cakupan pelayanan spesialis dasar 100 100 20.300 100 800.000 100 850.000 100 900.000 100 1.000.000 100 1 02 17 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan vaksin 80 82 2.397.800 84 541.256 86 3.110.000 88 3.610.000 90 3.610.000 90 1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 Meningkatnya cakupan Desa Siaga Aktif 26,6 26,6 842.119 30 884.264 40 1.570.000 50 1.510.000 60 1.565.000 60 2 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS pada tingkat rumah tangga 44 46 - 48 - 50 - 55 - 60 - 60 3 Peningkatan persentase posyandu mandiri 22 25 - 30 - 33 - 36 - 40 - 40 4 Cakupan DesaRT yg mengonsumsi garam beryodium 90 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 5 Cakupan bayi yg mendapat ASI-Eksklusif 61 63 - 65 - 70 - 75 - 80 - 80 6 Persentase siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatantenaga terlatih guru UKSDokter kecil NA 60 - 63 - 65 - 70 - 75 - 75 7 Tersedianya informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 100 22.000 100 113.400 100 48.500 100 53.600 100 58.900 100 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Persentase status gizi buruk dan gizi kurang 13,3 12,5 164.050 12,0 195.000 11,5 380.000 11 330.000 11 380.000 11 2 Persentase balita gizi buruk yang ditangani di sarana kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 3 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100,0 100 - 100,0 - 100,0 - 100 - 100 - 100 1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 26,1 30 34.599 35 125.000 40 230.000 45 265.000 50 190.000 50 1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 74,5 77 333.470 79 325.000 81 640.000 83 560.000 85 630.000 85 2 Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 96,30 97 - 98 - 99 - 100 - 100 - 100 3 Incident Rate DBD 100.000 penduduk 6,92 6 - 5,5 - 5 - 5 - 4 - 4 4 AFP rate per 100.000 penduduk 15 tahun 1 1 - 1,2 - 1,4 - 2 - 2 - 2 5 Penderita pneumonia Balita yang ditangani 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 6 Balita dengan diare yang ditangani 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 7 Penderita kusta yang selesai berobat RFT Rate 90 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 95 8 Penderita malaria yang diobati 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 9 cakupan ODHA yang diobati 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 10 Cakupan Desa KelurahanKorong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 200 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 11 Cakupan DesakelurahanKorong Universal Child Immunization UCI 85 87 - 89 - 91 - 93 - 95 - 95 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Peningkatan pelaksanaan SPM dan kepatuhan SOP 80 61.300 85 35.000 90 80.000 95 40.000 100 40.000 100 1 02. 1 2 Tersedianya Standar Operasional dan Standar pelayanan medis 100 374.824 100 750.000 100 915.000 100 1.100.000 100 1.350.000 100 1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 49,98 55 - 60 196.000 65 200.000 70 100.000 75 296.000 75 1 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 1 Meningkatkan kemampuan puskesmas yang mampu PONED dan rehabilitasi polindes poskesri 2 polindes - 2 polindes 2.992.602 1 pusk, 2 polindes 530.000 1 pusk, 2 polindes 430.000 2 polindes 520.000 2 polindes 1 02 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1 Persentase jaminan pemeliharaan kesehatan dasar gakin dan tidak mampu melalui pengembangan jaminan kesehatan 70 70 990.269 73 30.000 75 3.000.000 77 3.000.000 80 3.000.000 80 1 02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1 Meningkatnya cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat 85,1 86 100.000 87 100.000 88 135.000 89 105.000 90 135.000 90 1 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 Meningkatnya upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia 70 71 25.015 72 65.000 73 35.000 74 65.000 75 350.000 75 1 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 89,79 90 32.048 91 90.000 92 468.000 93 365.000 95 418.000 95 1 Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 70,2 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 80 2 Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh nakes terlatih cakupan PN 87,81 88 - 88 - 89 - 89 - 90 - 90 3 Meningkatnya cakupan pelayanan nifas 85 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 90 4 Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 58,56 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 80 1 02 33 Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup 993 993 - 993 - 993 - 993 - 993 - 993 2 Angka kematian bayi 15 per 1000 kelahiran hidup 7 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 3 Angka kematian ibu 100 per 100.000 kelahiran hidup 104 103,5 - 103 - 102 - 101 - 100 - 100 4 Angka Usia Harapan Hidup Th 70,9 71,12 - 71,48 - 71,84 - 72 - 73 - 73 - - - - - 1 02 34 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Peningkatan pengawasan peredaran obat- obatan dan bahan berbahaya yang beredar 30 35 25.118 40 30.000 45 40.000 50 40.000 55 40.000 55 1 02 35 Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas 1 Rasio Posyandu per satuan balita x 1000 14 14,5 3.504.632 15 3.679.864 15,05 3.863.857 16 4.057.050 16 4.259.902 16 2 Rasio Puskesmas, PUSTU, POLINDES POSKESRI persatuan penduduk x 1000 0,378 0,378 - 0,378 - 0,380 - 0,382 - 0,384 - 0,385 3 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 0,005 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 4 Rasio dokter per satuan penduduk x 1000 0,137 0,137 - 0,140 - 0,140 - 0,142 - 0,142 - 0,142 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 201 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk x 1000 1,185 1,185 - 1,191 - 1,191 - 1,196 - 1,196 - 1,196 1 02 36 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit ParuRumah Sakit Mata 1 Ketersedian pelayanan rawat jalan dan rawat inap 4 jenis pelayanan 100 25.131.740 100 26.544.000 100 27.403.000 100 20.850.000 100 25.654.000 100 1 02 37 Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana RSUD 1 Terpeliharanya sarana Prasarana RS - 100 245.000 100 425.000 100 310.000 100 370.000 100 2 Cakupan pemberian makanan pasien - 100 190.000 100 235.000 100 270.000 100 330.000 100 3 Linen ,Limbah cair padat infeksius terkelola - 100 85.000 100 110.000 100 115.000 100 130.000 100 4 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap - 100 50.000 100 50.000 100 60.000 100 60.000 100 1 02 38 Program Manajemen Pelayanan Rumah Sakit 1 Terlayaninya semua pasien RS - 100 410.000 100 500.000 100 530.000 100 560.000 100 - 1 03 PEKERJAAN UMUM 152.311.664 199.954.830 208.551.216 238.727.962 282.474.994 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Persetase Gedung Kantor yang terbangun di kawsan Ibukota Kabupaten 15 25 3.000.000 35 3.727.825 45 5.000.000 55 6.000.000 60 7.500.000 60 1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Outcome : Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan di wilayah kabupaten 35 35 5.188.603 40 14.410.000 50 16.000.000 60 17.500.000 70 19.000.000 70 2 Akses Jalan menuju ibukota Kabupaten km 0,5 1 600.000 2 1.000.000 2 1.200.000 1 1.000.000 - 6 3 Panjang jalan yang dibangun km 5 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 25 1 03 16 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Outcome : lancarnya lalu lintas jalan antar wilayah 40 40 11.094.912 45 11.009.400 55 12.650.000 65 13.200.000 70 13.750.000 70 2 Kondisi Jalan Mantap persen 1 1 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,5 3 Peningkatan Jalan km 5 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 25 4 Panjang jalan yang terpelihara secara periodik km 11 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 55 5 Panjang jalan yang terpelihara secara rutin km 150 200 - 250 - 250 - 300 - 300 - 300 1 03 17 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong 1 Outcome : Teratasinya masalah genangan air permukaan dan mengurangi resiko bencana banjir 30 30 500.000 45 500.000 65 1.000.000 70 1.250.000 85 1.500.000 85 - 1,8 Km 1.000.000 2 Km 1.500.000 1,6 Km 2.000.000 1,8 Km 2.500.000 1,8 Km 1 03 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Outcome : Tercapainya kondisi fisik konstruksi yang memenuhi standar 80 80 435.853 85 435.500 90 600.000 95 700.000 100 800.000 100 1 03 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Outcome : Meningkatnya produktivitas pertanian sehingga pendapatan petani meningkat 45 45 6.386.350 55 7.015.000 65 7.500.000 75 8.000.000 90 8.500.000 90 Output : Jml sarana prasarana jar. Irigasi yang dapat diperbaiki secara maks. 250 Ha 250 Ha 5.521.510 350 Ha 7.000.000 450 Ha 8.000.000 500 Ha 9.000.000 550 Ha 10.000.000 550 Ha RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 202 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Output : Jml sarana prasarana jar. Irigasi yang dapat diperbaiki secara partisipatif masyarakat 150 Ha 150 Ha 250.000 200 Ha 1.000.000 250 Ha 1.250.000 300 Ha 1.500.000 350 Ha 2.000.000 350 Ha Jumlah lembaga pengelola air yang dibina NA 50 35.000 50 35.000 50 45.000 60 45.000 70 65.000 70 1 03 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilingkungan permukiman 30 40 4.901.551 50 5.282.500 60 5.500.000 75 5.750.000 85 6.250.000 85 1 Keg. 50.000 2 Keg. 250.000 3 Keg. 300.000 3 Keg. 350.000 3 Keg. 400.000 3 Keg. Output : Jumlah Pembangunan jaringan air bersih 12 pkt 4.872.220 15 pkt 7.500.000 17 pkt 10.000.000 20 pkt 12.500.000 23 pkt 15.000.000 23 pkt Terbangunnya jaringan air bersih 10 15 - 15 - 20 - 20 - 20 - 100 Terbangunnya jumlah sarana air minum berkualitas - 50 750.000 60 900.000 70 1.050.000 90 1.350.000 90 Jumlah Nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat persen - 35 175.000 34 170.000 34 170.000 ;35 175.000 1 03 23 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Outcome : Tercapainya pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan 40 40 995.854 55 1.000.000 65 4.500.000 1 2.500.000 1 2.750.000 1 Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terbangu 2 2 - 1 - 1 - - - 4 Persentase peningkatan fasilitas ekonomi dan infrastruktur pendukung 20 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 80 1 03 24 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan Outcome : Terbukanya dan terhubungnya daerah yang terisolir di wilayah kabupaten 40 40 3.881.660 45 4.000.000 65 4.300.000 75 4.500.000 85 5.000.000 85 1 03 25 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 35 35 3.881.660 45 2.950.000 55 3.097.500 65 3.252.375 75 3.414.994 75 Panjang peningkatan jalan pedesaan km 6 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 81 1 03 26 Program Penanganan Pasca Bencana Alam Outcome : Terciptanya kehidupan yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan infrastruktur yang memadai 50 60 60.000.000 80 60.000.000 100 5.000.000 - - - - - 1 04 PERUMAHAN 101.920.522 133.555.000 24.866.000 18.280.100 11.730.610 1 04 Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Outcome : Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat 65 69.233 75 145.000 85 125.000 90 175.000 100 225.000 100 Terbangunnya Perumahan dan permukiman 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50 Program Lingkungan sehat perumahan Terlaksananya gerakan standar lingkungan dan hidup sehat dokumen 1 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 Tersedianya rumah sehat bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh dan padat penduduk unit NA 200 14.000.000 400 28.000.000 300 21.000.000 200 14.000.000 100 7.000.000 1.500 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 203 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alamsosial Jumlah Rumah masyarakat yang direhab unit 69.758 69.758 87.352.439 175.000 100.000.000 - - - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Kesiagaan dan SDM dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran 50 50 199.425 50 1.655.000 55 1.820.500 60 2.002.550 65 2.202.805 65 Tingkat Pelayanan bencana kebakaran 73 73 - 75 75 75 85 85 1 05 PENATAAN RUANG 220.047 590.000 660.000 770.000 880.000 Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Outcome: Tertata rapinya rencana ruang kawasan di wilayah kabupaten 60 60 170.047 65 540.000 75 600.000 85 700.000 95 800.000 95 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfatan ruang di Kabupaten Padang Pariaman 100 100 50.000 100 50.000 100 60.000 100 70.000 100 80.000 100 - - - - - 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.410.035 3.121.029 4.040.000 4.245.000 4.465.000 Program Pengembangan datainformasi 1 Tingkat Keakuratan dan Ketersediaan Data Pembangunan Daerah 75 75 121.339 80 171.029 85 300.000 90 300.000 95 300.000 95 2 Persentase ketersediaan data dan untuk penyusunan dokumen perncanaan 70 70 150.000 70 200.000 73 250.000 78 250.000 83 350.000 85 Program Kerjasama Pembangunan 1 Kelancaran Kerjasama Pembangunan Daerah 10 10 19.885 15 25.000 20 75.000 25 100.000 30 100.000 30 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Persentase Jumlah Apatur yang memahami sistim Perencanaan 60 60 23.000 65,00 20.000 70,00 115.000 75 125.000 80 130.000 80 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah 100 632.340 100 505.000 100 700.000 100 750.000 100 775.000 100 2 Persentase peningkatan kualitas Musrenbang 100 100 200.000 100 200.000 100 250.000 100 250.000 100 300.000 100 3 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD 2 3 300.000 3 150.000 3 250.000 3 250.000 3 300.000 3 4 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS 4 4 200.000 4 200.000 4 250.000 4 250.000 4 250.000 4 5 Tersusunnya Dokumen LAKIP, LKPJ, dan TAPKIN 3 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi 2 dok 101.675 3 dok, 2 lap 300.000 2 dok, 2 lap 350.000 2 dok, 2 lap 350.000 2 dok, 2 lap 150.000 2 dok, 2 lap 2 Terlaksana koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12 kali 12 kali 60.000 18 kali 80.000 24 kali 100.000 24 kali 125.000 24 Kali 150.000 24 kali Program perencanaan sosial budaya 1 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya 2 dok 2 dok 200.000 3 dok 350.000 3 dok 400.000 3 dok 400.000 3 dok 450.000 3 dok 2 Terlaksana koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya 12 kali 12 kali 60.000 18 kali 80.000 24 kali 100.000 24 kali 125.000 24 Kali 150.000 24 kali Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 4 dok 141.796 5 dok 50.000 5 dok 130.000 5 dok 135.000 5 dok 150.000 5 dok Program Perencanaan prasarana bidang fisik 1 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program bidang fisik dan prasarana 2 lap 2 lap 100.000 2 lap 250.000 2 lap 250.000 2 lap 270.000 1 Lap 300.000 1 Lap 2 Terlaksana koordinasi perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Prasarana 12 kali 12 kali 60.000 18 kali 80.000 24 kali 100.000 24 kali 125.000 24 Kali 150.000 24 kali RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 204 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Penelitian 1 Tersedianya dokumen penelitian 1 dok 1 dok 40.000 1 dok 110.000 1 dok 150.000 1 dok 150.000 1 dok 150.000 1 dok Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 1 Terfasilitasinya program PPSP - - - 100 200.000 100 220.000 100 240.000 100 260.000 100 1 07 PERHUBUNGAN 180.000 879.695 3.531.680 3.835.764 1.142.052 Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan Tersusunnya dokumen perencanaan perhubungan 1 dok 150.000 3 dok 750.000 - - - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasiltas LLAJ Jumlah rambu-rambu lalulintas yang terpelihara 113 113 30.000 133 40.000 153 50.000 170 60.000 213 70.000 213 Jumlah Terminal Tipe C yang terpelihara 6 - 1 - 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 Program peningkatan pelayanan angkutan NA - - 454.695 477.430 501.301 526.366 Jumlah Izin trayek yang dikeluarkan 15 15 - 15 - 17 - 20 - 20 - Jumlah kelaikan kendaraan umum dan barang 3650 3650 - 3665 - 3672 - 3692 - 3712 - - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah Terminal Bis dan Truk 1 - - - - 1 500.000 1 750.000 - - - Jumlah Pelabuhan Laut - - 1 2.000.000 1 2.000.000 - Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 20 20 150.000 20 355.000 20 372.750 20 391.388 20 410.957 20 - - - - - Program peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor Jumlah Uji Kelaiakan kendaraan Umum dan Barang 2014 2014 - 2014 30.000 2014 31.500 2.014 33.075 2.014 34.729 2.014 Program Pengembangan Telekomunikasi Jumlah jaringan Kominikasi 94 - - - - - - - - - - 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.747.989 2.721.050 4.947.950 5.104.550 5.800.550 Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persampahan Jumlah TPA unit 2 - - - - 1 350.000 1 400.000 1 450.000 5 Terbangunnya TPA Regional - - - - - 1 500.000 - - - - 1 Terkelolanya masalah persampahan NA 45 146.070 55 200.000 65 1.450.000 75 1.750.000 90 2.040.000 90 Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan NA 30 27.825 35 - 40 70.000 45 80.000 50 100.000 50 Jumlah Perusahaan yang mematuhi AMDAL, UKL dan UPL 75 75 100.000 75 55.000 75 120.000 75 130.000 75 135.000 75 Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 20 30 30.000 40 35.000 50 40.000 60 50.000 70 60.000 70 Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 20 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 Program Peningkatan Pengendalian polusi Menurunnya Tingkat Polusi NA - 19 10.000 32 - - - Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya kualitas SDA NA 10 191.352 12 180.000 23 250.000 27 275.000 28 300.000 28 Persentase Peningkatan Pelestarian Sumber- Sumber Air 50 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 205 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jumlah Dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang tersusun 21 21 35.000 24 40.000 26 40.000 28 40.000 31 50.000 31 Persentase peningkatan luasan daerah tangkapan air 50 50 85.050 55 110.050 60 135.050 62 160.050 65 185.050 70 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi 50 50 203.871 80 805.000 85 255.000 85 265.000 90 265.000 90 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 80 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Meningkatnya Cadangan SDA NA - - 30 - 35 35.000 40 40.000 45 45.000 45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH Tertata dan terpeliharanya RTH NA 80 180.400 80 190.000 85 195.000 85 200.000 90 210.000 90 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH NA 80 177.342 80 75.000 85 225.000 85 250.000 90 275.000 90 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan Kawasan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dan kawasan konservasi - - 80.000 85.000 90.000 Program pengendalian kebakaran hutan Persentase Penurunan kebakaran hutan - - - - - Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Persentase Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistim pessisr dan laut - - - - - 1 09 PERTANAHAN 1.961.600 1.925.000 2.050.000 2.175.000 2.175.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Tersedianya data pertanahan yg valid 17 Kecamatan 17 Kec 1.791.250 17 Kec 1.800.000 17 Kec 1.900.000 17 Kec 2.000.000 17 Kec 2.000.000 17 Kec Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan 18 Kecamatan 17 Kec 103.450 17 Kec 125.000 17 Kec 150.000 17 Kec 175.000 17 Kec 175.000 17 Kec Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Terlaksananya Penyusunan dan pembuatan e- Data Pertanahan NA 17 Kec 66.900 17 Kec 75.000 17 Kec 75.000 17 Kec 75.000 17 Kec 75.000 17 Kec 1 09 1.725.299 2.930.800 2.160.000 2.110.000 2.055.000 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 36 70 1.287.415 85 2.708.000 90 1.815.000 100 1.765.000 100 1.710.000 100 2. Kepemilikan KK 73 95 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 3. Kepemilikan akta kelahiran per-1000 penduduk 55 65 - 85 - 85 - 90 - 90 - 90 4. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 55 70 - 90 - 90 - 90 - 95 - 98 5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum belum 0 sudah 0 sudah - sudah - sudah - sudah 6. Tingkat kelancaran pelayanan 55 63 76 90 - 95 - 98 - 98 7. Persentase penduduk yang memahami pentingnya adminitrasi kependudukan dan 55 63 76 90 - 95 - 98 - 98 8. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan 55 65 80 85 - 90 - 95 - 95 9. Ketersediaan tenaga teknis Pelaksana SIAK Tidak cukup Belum cukup 0 Belum cukup 0 Belum cukup - Belum cukup - Belum cukup - Belum cukup 10. Ketersediaan SOP pelayanan Tidak Tidak 0 ada 0 ada - ada - ada - ada 1 10 2.026.843 2.478.970 2.051.050 2.254.155 2.515.071 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 206 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 1. Terfasilitasinya Kelembagaan PUG dan Anak 50 50 50.000 55 60.000 65 70.000 70 75.000 70 80.000 70 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1. Jumlah Pengaduan Tindakan kekerasan yang ditangani 50 50 104.060 52 115.000 56 310.000 65 340.000 70 385.000 70 2. Terlaksananya Pembinaan dan Peniaian Kecamatan Sayang Ibu KSI 17 Kec 18 Kec 75.000 17 Kec 90.000 17 Kec 100.000 17 Kec 125.000 17 Kec 125.000 17 Kec 3. Rasio KDRT 3 3 - 2,8 - 2,6 - 2 - 2 - 2 Program Peningkatan Peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 35 35 - 35,0 - 35,0 - 40 - 45 - 45 2. Terwujudnya kuaota 30 Legislatif Perempuan 8 8 - 8,0 - 8,0 - 8 - 20 - 20 3. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I 59 59 - 50,0 - 40,0 - 35 - 30 - 30 1 11 1.319.195 1.714.670 1.065.000 1.160.000 1.320.000 Program Keluarga Berencana 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5 1.189.195 1.189.670 675.000 725.000 810.000 2. Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif - - - - - 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin menjadi peserta KB aktif tidak terpenuhi - - - - - 4. Rasio Petugas KB disetiap Desa 1 Desa 2 orang PPLKB - - - - - 5. Rasio Pembantu Pembina KB 1 petugas disetiap desa - - - - - Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. TerFasilitasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR 50 50 40.000 55 50.000 55 60.000 60 70.000 60 80.000 60 Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Terlaksananya Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 50 50 - 55 75.000 55 150.000 60 175.000 60 200.000 60 2. Cakupan penyediaan alat dan dan obat kontrasepsi untuk memenuhinpermintaan masyarakat 30 setiap tahun 10 10 - 10 - 10 - 12 - 15 - 15 Program Pengembangan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB KR yang mandiri 1. Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pedui KB 50 50 90.000 53 350.000 55 120.000 55 120.000 55 150.000 55 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1. Terlaksananya Pembinaan Terhadap Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 17 Kec 17 Kec - 17 Kec 50.000 17 Kec 60.000 17 Kec 70.000 17 Kec 80.000 17 Kec 1 12 SOSIAL 2.313.164 1.440.200 4.053.930 4.326.730 4.529.150 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1. Tingkat PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 37,57 37,57 227.000 41,32 100.000 45,08 442.200 49 479.050 53 515.900 56 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 207 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 83,52 84,26 55.115 85,00 85.000 87,74 100.000 86 110.000 87 125.000 87 Program pembinaan anak terlantar 1. tingkat anak terlantar yang menerima jaminan sosial 10,00 10,00 15.000 10,00 40.000 15,00 288.000 20 312.000 20 336.000 20 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1. tingkat penyadang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 10,00 10,00 130.000 10,00 25.000 15,00 156.000 20 169.000 20 182.000 20 Program pembinaan panti asuhan panti jompo 1. Persentase sarana sosial yang direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 342.500 12 Unit - 12 Unit 411.000 12 Unit 445.250 13 Unit 479.500 13 Unit Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 1. tingkat penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial 50 50 355.000 51 25.000 52 426.000 55 461.500 55 497.000 55 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Tingkat PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok usaha bersama 50 50 56.224 55 65.000 60 48.000 62 52.000 65 56.000 65 1 13 KETENAGAKERJAAN 743.290 604.000 1.406.400 1.509.900 1.604.750 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Revitalisasi BLK 50 50 50.000 55 100.000 60 564.000 65 611.000 70 658.000 70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Jumlah PengangguranPencari Kerja 23,41 23,41 138.000 23,41 60.000 21 165.600 20 179.400 18 193.200 17 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 13,51 13,51 108.000 12 115.000 10 120.800 10 130.000 9.38 130.000 9.38 3. Rasio Penduduk bekerja 93,75 93,75 150.000 94,75 160.000 95 165.000 96 165.000 97 165.000 97 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Persentase suasana kerja yang aman dan damai di perusahaan 75 75 38.000 80 50.000 80 120.000 80 130.000 80 140.000 80 Program Database PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja 1. Tersedianya Database PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja NA 60 75.025 60 50.000 60 55.000 65 60.500 70 66.550 70 1 14 230.388 288.324 292.157 324.273 357.700 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Meningkatnya volume usaha koperasi 88.995.564 10 86.000 12 125.000 15 110.000 18 120.000 25 135.000 25 Program Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Meningkatnya jumlah UMKM Berdaya saing 60 60 54.000 65 60.000 70 66.000 75 75.000 80 80.000 80 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas 50 koperasi 50 kop 30.000 55 kop 35.000 55 kop 40.000 55 kop 45.000 55 kop 50.000 55 kop Jumlah Koperasi Aktif 138 Kop 140 Kop 142 Kop 145 Kop - 147 Kop - 150 Kop - 150 Kop Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Meningkatnya Jumlah UMKM yang aman dalam berusaha 80 80 34.639 80 40.000 80 45.000 85 50.000 90 55.000 90 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terwujudnya Sistem Pendukung yang sesuai untuk Pengembangan UMKM 610 UTTP 800 25.749 800 28.324 800 31.157 800 34.273 800 37.700 800 Meningkatnya keberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan modal 80 100 74.518 100 82.000 100 90.200 100 99.220 100 109.142 100 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 208 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 15 PENANAMAN MODAL 842.928 1.183.552 1.354.407 1.556.638 1.719.802 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah promosi baik potensi investasi maupun produksi daerah 20 90 75.000 90 175.000 90 175.000 90 185.000 90 200.000 90 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dokumen inventarisasi permasalahan perusahaan dan buku perda penanaman modal 20 90 75.000 90 100.000 90 180.000 90 190.000 90 220.000 90 Jumlah izin PMDN, PMA perusahaan 195.750 151.000,0 166.100 265.000 291.500 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan 80 80 - 80 180.687 80 198.755 80 218.631 80 240.494 80 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelolanya dengan baik keuangan daerah 80 100 75.250 100 83.000 100 91.300 100 100.430 100 110.473 100 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi 75 - - 100 30.000 100 33.000 100 36.300 100 39.930 100 Pemberdayaan masyarakat pedesaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan 75 100 235.750 100 260.000 100 286.000 100 314.600 100 346.060 100 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan Tersebarnya informasi hasil produksi pertanian Perkebunan unggulan daerah Kab. Padang Pariaman 80 100 146.300 100 160.000 100 176.000 100 193.600 100 212.960 100 Program Pengembangan dan Penataan Sektor Pertanian dan agribisnis Berkembangnya Sektor Pertanian dan agribisnis 50 55 39.878 60 43.866 65 48.252 70 53.077 75 58.385 75 - - - - - 1 16 KEBUDAYAAN 2.241.700 2.291.700 2.523.370 2.723.207 2.943.028 Program Pengembangan Nilai Budaya Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya 65 65 265.000 70 265.000 75 291.500 80 320.650 85 352.715 85 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Meningkatanya Syiar Agama kepada Masyarakat 60 60 75.000 70 75.000 75 75.000 80 75.000 80 75.000 80 Meningkatnya Aktivitas Rumah Ibadah 40 40 300.000 50 350.000 55 400.000 65 400.000 70 400.000 70 Program Pengembangan Lembaga- lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Peringkatan Kabupaten pada MTQ Tingkat Provinsi Rangking 9 9 - 9 - 9 - 5 - 5 - 5 Program pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan kunjungan wisata 165.000 165.000 181.500 199.650 219.615 Program Pengembangan Destinasi Wisata Peningkatan destinasi wisata 600.000 600.000 660.000 726.000 798.600 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terkelolanya macam-macam budaya 325.000 325.000 357.500 393.250 432.575 Meningkatnya Jumlah Sanggar Seni Tradisional 65 65 50.000 65 50.000 65 50.000 65 50.000 65 50.000 65 Program Pengembangan Kemitraan Peningkatan kerjasama pelaku wisata 60.000 60.000 66.000 72.600 79.860 1 17 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 578.170 629.350 1.448.000 3.080.000 1.755.000 Program Pengembangan dan Keserasiaan Kebijakan Pemuda Persentase Organisasi Penuda yang dibina 70 70 274.000 70 275.000 70 542.500 70 595.000 70 607.500 75 Program Pembinaan dan Pemasyakatan Olahraga Meningkatnya prestasi Padang Pariaman pada PORPROV rangking 12 12 103.320 10 142.500 10 305.500 7 1.835.000 7 347.500 7 Jumlah Cabang Olahraga yang dibina 19 19 27.350 20 28.350 21 300.000 22 325.000 23 400.000 25 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 209 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terbinanya Cabang Olahraga 18 30 173.500 40 183.500 50 300.000 60 325.000 70 400.000 70 Persentase sarana dan Parasarana Olahraga 30 30 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 1 18 36,00 1.629.283 1.690.420 2.340.202 2.346.922 2.593.815 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan 5 5 - 5 - 5 86.000 5 86.000 5 291.000 25 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 100 20 76.903 20 76.903 20 197.000 20 197.000 20 197.000 100 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Menurunya Penyakit Masyarakat 20 20 15.638 25 15.638 25 17.202 25 18.922 30 20.815 35 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kemampuan anggota Pol PP 40 45 140.000 50 140.000 55 140.000 60 140.000 65 140.000 70 Pnyelesaian Kasus pelanggaran trantib yang ditindak lanjuti 50 55 981.863 60 1.050.000 65 1.230.000 70 1.230.000 75 1.230.000 75 Penanganan kasus pelanggaran perda 50 55 80.000 60 100.000 65 100.000 70 100.000 75 100.000 75 Program pendidikan politik masyarakat 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik 62 62 13.171 13.171 120.000 120.000 160.000 0 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Jumlah Jalur Evakuasi NA 85 670.400 85 700.000 90 800.000 90 900.000 90 1.000.000 90 Jumlah Early Warning Systemunit - - - - - 1 400.000 400.000 - - 2 Peningkatan Kesiagaan dan Informasi bencana pada masyarakat 60 60 756.440 60 1.100.000 60 1.250.000 70 1.500.000 80 1.750.000 80 Terlaksananya Kesiagaan Keadaan Darurat dan Penyaluran Logistik 100 100 - 100 515.000 100 566.500 100 623.150 100 685.465 100 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 60 60 - 70 808.126 70 888.938 80 977.832 100 1.075.616 100 - - - - - 1 20 47.032.940 52.535.789 44.766.982 47.128.263 57.010.995 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala 1. Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH 100 100 2.072.854 100 2.000.000 100 2.300.000 100 2.500.000 100 3.000.000 100 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 65 70 944.965 10 725.000 10 1.000.000 10 1.000.000 10 1.000.000 10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembagainstitusi 100 100 200.000 100 80.000 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perbup 200.000 221.918 200.000 200.000 200.000 2. Persentase sosialisasi peraturan Perundang- undangan 100 100,00 40.000 100,00 75.000 100,00 75.000 100 100.000 100 100.000 100 Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 1. Ketersediaan SOP - 7 75.000 7 75.000 200.000 200.000 2. Persentase Pengisian Struktur Organisasi 80 80 100 - 100 - 100 - 100 - 100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH, ADMINSTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 210 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Terfasilitassinya Kegiatan Lembaga DPRD 100 100 7.863.330 8.649.663 9.514.629 10.466.092 11.512.701 1. Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WDP WDP 600.000 WDP 687.873 WTP 870.000 WTP 985.000 WTP 1.000.000 WTP 2. Tertib administrasi keuangan daerah 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 3. Akuntabilitas administrasi keuangan daerah 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan 1. Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik - 50 50.000 75 75.000 100 100.000 100 100.000 100 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi 1 Peningkatan pengawasan dan sosialisasi perda perizinan 80 80 - 80 111.297 80 122.426 80 134.669 80 148.136 80 2 Persentase Meningkatnya PAD 20,00 20,00 531.094 25 687.873 25 750.000 25 850.000 35 2.900.000 35 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota 1. Tingkat kemampuankapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan 100 100 35.720 100 35.000 100 35.000 100 35.000 100 35.000 100 Program Pengelolaan Aset Daerah 1. Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah 45 60 - 70 300.000 80 300.000 90 300.000 100 300.000 100 2. Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 10 18 443.000 18 415.000 18 464.000 18 493.000 18 522.000 18 2. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 94 94 94 - 95 - 95 - 95 - 95 Program Pendidikan Kedinasan 1. PNS yang memenuhi syarat perjenjangan struktural - 1.180.000 780.000 860.000 860.000 100 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Terpenuhinya persyaratan untuk menjadi PNS sesuai peraturan yang berlaku 75 75 1.155.199 75 877.294 80 2.193.462 75 2.213.462 85 2.213.462 85 2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat 75 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 100 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 3. Berkurangnya jumlah pelanggaran Disiplin PNS 10 10 - 9 - 9 - 8 - 5 - 5 Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS 1. Terfasilitasi Pindah purna Tugas PNS 100 100 878.174 652.300 717.530 789.283 868.211 Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur 1. Terbinanya dan berkembangnya Aparatur 100 100 815.844 579.826 637.809 701.589 771.748 Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Keahliannya 40 40 - - - - - 1 21 KETAHANAN PANGAN 329.000 585.000 600.000 615.000 640.000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan Peningkatan jumlah lembaga distribusi pangan, lumbung pangan , DMP, DKP yang berperan aktif 100 100 79.000 100 270.000 100 280.000 100 290.000 100 300.000 100 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 211 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok 132.696,65 ton beras 2,5 250.000 2,5 265.000 2,5 265.000 2,5 265.000 2,5 265.000 12,5 Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan 50 50 - 60 50.000 60 55.000 65 60.000 70 75.000 70 - - - - - 1 22 2.075.000 1.985.000 2.075.000 2.050.000 2.045.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lingkungan Nagari 1 buah 181.025 1 buah 50.000 1 buah 50.000 1 buah 50.000 1 buah 50.000 1 buah 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan sarana Pamsimas melalui koordinasi, orientasi dan Bimtek 17 Kec. 17 Kec. 75.000 17 Kec. 75.000 17 Kec. 75.000 17 Kec. 75.000 17 Kec. 75.000 17 Kec. 3. Meningkatnya pembinaan dan pelatihan TTG pada masyarakat dan pemberian bantuan stimulan peralatan pada KK miskin 17 Kec. 17 Kec. 50.000 17 Kec. 50.000 17 Kec. 50.000 17 Kec. 50.000 17 Kec. 50.000 17 Kec. 4. Meningkatnya jumlah nagari mandiri energi melalui program PLTMH dan pemanfaatan tanaman jarak pagar 1 Nagari 1 Nagari 500.000 1 Nagari 500.000 1 Nagari 500.000 1 Nagari 500.000 1 Nagari 500.000 5 Nagari 5. Meningkatnya jumlah Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan Posyantekdes yang berfungsi dengan baik 10 Nagari 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Meningkatnya prosentase lembaga keuangan mikro nagari usaha ekonomi simpan pinjam yang berfungsi dengan baik LKM dan UED- SP 46 Orang 250.000 46 Orang 250.000 46 Orang 250.000 46 Orang 250.000 46 Orang 250.000 46 Orang 2. Meningkatnya usaha ekonomi keluarga melalui pelatihan kewirausahawan dan pemberian stimulan kepada pokmas serta penguatan kelembagaan BUMNag. 51 Nagari 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 11 Nagari 80.000 51 Nagari 3. Meningkatnya pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam lembaga keuangan mikro nagari pada KK miskin dan Pokja 10 Pokja 10 Pokja 75.000 10 Pokja 75.000 10 Pokja 75.000 10 Pokja 75.000 10 Pokja 75.000 10 Pokja 4. Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan stimulan. 500 KK 500 KK 225.000 500 KK 225.000 500 KK 225.000 500 KK 225.000 500 KK 225.000 500 KK 5. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional nagari dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek pengelolaan pasar nagari bagi aparat pemerintah nagari dan bantuan stimulan untuk rehabilitasi pasar nagari. 25 Pasar 5 Pasar 75.000 5 Pasar 75.000 5 Pasar 100.000 5 Pasar 100.000 5 Pasar 100.000 25 Pasar 6. Meningkatnya jumlah nagari yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat. Nagari 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 11 Nagari 100.000 51 Nagari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangunan Nagari 60 60 82.096 65 90.305 70 99.336 75 109.269 80 120.196 80 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 212 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pemerintahan nagari 70 70 40.000 70 44.000 75 48.400 80 53.240 85 58.564 90 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 1 Terwujudnya penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di Nagari 51 Nagari 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 11 Nagari 75.000 51 Nagari 2 Meningkatnya jumlah Nagari yang memiliki profil Nagari sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan nagari. 51 Nagari 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari 150.000 10 Nagari 125.000 11 Nagari 125.000 51 Nagari 3 Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk nagari serta peningkatan system perencanaan partisipatif. 51 Nagari 10 Nagari 100.000 10 Nagari 100.000 10 Nagari 100.000 10 Nagari 100.000 11 Nagari 100.000 51 Nagari 4 Meningkatnya jumlah pelatihan yang diberikan pada masyarakat nagari 51 Nagari 10 Nagari 375.000 10 Nagari 375.000 10 Nagari 375.000 10 Nagari 375.000 11 Nagari 375.000 51 Nagari 5 Jumlah Daerah Tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat 176 Korong 29 Korong 150.000 29 Korong 150.000 29 Korong 150.000 29 Korong 150.000 29 Korong 150.000 145 Koromg Program Fasilitasi Pemberdayaan Adat, sosial budaya dan Kesra 1. Meningkatnya pembinaan adat basandi syarak, syarak bersandikan kitabullah. Nagari 51 Nagari 180.000 10 Nagari 180.000 10 Nagari 180.000 10 Nagari 180.000 11 Nagari 180.000 51 Nagari 2. Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan Posyandu Nagari 51 Nagari 300.000 10 Nagari 300.000 10 Nagari 300.000 10 Nagari 300.000 11 Nagari 300.000 51 Nagari 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui sosialisasi dan penguatan kelembagaan HIVAIDS. 51 Nagari 10 Nagari 130.000 10 Nagari 130.000 10 Nagari 130.000 11 Nagari 130.000 51 Nagari 130.000 51 Nagari 4. Meningkatnya pelaksanaan pengarustamaan gender dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Ppelatihan, Bimtek dan Pemberantasan buta aksara 250 orang 50 KK 80000 50 KK 80.000 50 KK 80.000 50 KK 80.000 50 KK 80.000 250 orang Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaran Pemerintahan nagari 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset nagari melalui Bimtek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Aset Nagari sebagai Sumber Pendapatan Asli Nagari. Nagari 11 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 75.000 51 Nagari 2 Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan nagari melalui Bimtek, Konsolidasi dan Inventarisasi. Nagari 11 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 51 Nagari 3 Terlaksananya pengembangan nagari melalui koordinasi dan penetapan indikator keberhasilan pemerintahan nagari. Nagari 11 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 10 Nagari 80.000 51 Nagari 4 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat nagari. Nagari 11 Nagari 100.000 10 Nagari 10.000 10 Nagari 100.000 10 Nagari 100.000 10 Nagari 100.000 51 Nagari 5 Meningkatnya peran BAMUS melalui Bimtek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi. Nagari 11 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari 75.000 10 Nagari RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 213 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal 1 Berkurangnya Penduduk Miskin 2 2 2 - 2 - 2 - 2 2 Berkurangnya Daerah Tertinggal 2 2 2 - - - 1 23 STATISTIK 100.000 150.000 150.000 175.000 175.000 Program Pengembangan DataIformasiStatistik Daerah 1 Tersedianya Buku PDRB, Kabupaten Dalam Angka 2 Dokumen 2 Dok 100.000 2 Dok 150.000 2 Dok 150.000 2 Dok 175.000 2 Dok 175.000 2 Dok 1 24 KEARSIPAN 251.050 430.000 430.000 430.000 430.000 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Persentase Dokumen daerah yang diarsipkan 25,00 25,00 25.000 30,00 50.000 35,00 50.000 40 50.000 50 50.000 50 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kerasipan Persentase Dokumen daerah yang diterpelihara 25,00 25,00 - 30,00 80.000 35,00 80.000 40 80.000 50 80.000 50 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. Aksesbilitasketersediaan layanan informasi kearsipan 30,00 30,00 226.050 30,00 300.000 35,00 300.000 40 300.000 50 300.000 50 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.646.990 1.317.000 1.400.000 1.450.000 1.550.000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tingkat Akses Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi 60 60 1.670.000 60 167.000 60 200.000 70 200.000 70 200.000 70 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi 0,00 10,00 300.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 2. Meningkatnya persentase pelayanan publik berbasis teknologi - - - - - Program Kejasama Informasi dengan Mas Media 1. Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat 100,00 100,00 526.990 100 600.000 100 600.000 100 600.000 100 600.000 100 2. Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 100 100 150.000 100 150.000 100 200.000 100 250.000 100 350.000 100 3. Ketersediaan Pranata Keterbukaan Informasi Publik 100 100 100 100 - 100 - 100 - 100 1 26 PERPUSTAKAAN 135.000 135.000 170.000 190.000 225.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Bertambahnya Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Jenis buku 25 Koleksi 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 75 Koleksi 2. Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat 10 10 45.000 10 45.000 15 60.000 15 65.000 15 75.000 75 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan 10 10 40.000 10 40.000 15 60.000 20 75.000 25 100.000 25 - - - - - 2 URUSAN PILIHAN 26.497.930 38.020.502 42.142.347 43.936.015 45.627.965 . 2 01 PERTANIAN 16.339.813 22.497.502 23.171.847 24.946.465 26.414.360 48 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 214 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani jumlah pelaku utama dan pelaku usaha KK tani miskin yang melaksanakan usaha tani terpadu dengan jam kerja standar 0 kk 200 kk 310.400 200 kk 320.000 200 kk 320.000 200 kk 320.000 200 kk 320.000 200 kk Persentase POKTAN, GAPOKTAN yang dibina 60 60 600.000 65 610.000 70 650.000 70 650.000 75 700.000 75 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan Meningkatnya jaringan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 10 42.179 10 25.000 10 30.000 10 33.000 10 36.300 50 Prosentase peningkatan kelompok tani pengolah pangan lokal - - - 60 360.000 65 360.000 70 360.000 75 360.000 75 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan Peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 270 org 61.218 270 org 20.000 270 org 20.000 270 org 20.000 270 org 20.000 270 org Luas Lahan kawasan Pertanian Organik 1 Ha 100.000 1 Ha 150.000 3 Ha 250.000 4 Ha 250.000 3 Ha 300.000 12 Ha Jumlah Nagari Model Pertanian Terpadu - 1 Ngr 250.000 1 Ngr 250.000 1 Ngr 250.000 1 Ngr 250.000 4 nagari Program peningkatan produksi pertanianperkebunan Peningkatan produksi pertanianperkebunan 6.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.000.000 - Produksi padi 254.655 ton 2,5 200.000 2,5 205.000 2,5 205.000 2,5 205.000 2,5 205.000 2,5 - Produksi jagung 7.428,70 ton 2,5 2,5 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - Produksi ubi kayu 11.669,27 ton 3 3 3 - 0 - 0 - 0 - Produksi kakao 6.992 ton 10 15 20 - 0 - 0 - 0 - Produksi kelapa 34.757 ton 5 5 5 - 0 - 0 - 0 - Produksi pepaya 532.324 ton 2,5 2,5 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - Produksi pisang 578.435 ton 3 3 3 - 0 - 0 - 0 - Produksi naga 4,56 ton 5 5 5 - 0 - 0 - 0 Jumlah areal lahan sawah irigasi 18770 Ha 18770 Ha 19000 Ha 19300 Ha - 200000 Ha - 20647 Ha - 20647 Ha Rehabilitasi JIDES, 1550 Ha - - - Rehabilitasi JITUT 2800 Ha - - - Panjang Jalan Usaha Tani 31455 M - - - Panjang Jalan Produksi 9,3 Km - - - RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 215 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Luas Cetak Sawah 400 Ha - - - Luas Lahan Perkebunan Kakao Produktif 9587 Ha - - - Luas Lahan Perkebunan Kelapa 31650 Ha - - - Luas Lahan Peremajaan Perkebunan Kakao - - - Luas Lahan Peremajaan Perkebunan Kelapa - - - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Lapangan 60 60 185.511 60 300.000 60 315.000 60 330.750 60 347.288 60 Jumlah Kelompok Binaan - - - - - Jumlah Bintek yang diikuti 54 16,70 - 16,70 20.000 16,70 - 17 - 17 - Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani Persentase Kelembagaan Petani yang dibina 50 50 300.000 60 300.000 60 330.000 60 363.000 70 399.300 70 Program Peningkatan Usaha Agribisnis berbasis nagari Meningkatnya jumlah poktan dan gapoktan pelaku produksi beras organik dan sayuran organik 5 kawasan 5 poktan1 kawasan beras organik 178.258 51 825.000 51 860.000 51 895.000 51 930.000 5 kawasan 25 poktan Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Peningkatan Pendapatan Petani 9,5 juta permusim tanam 850.000 3,5 850.000 3,5 850.000 3,5 850.000 3,5 850.000 3,5 Gernas peningkatan produksi dan mutu kakao Peningkatan produksi kakao 1300 Ha 75.000 1300 Ha 82.500 1300 Ha 90.750 1300 Ha 99.825 1300 Ha 109.808 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan populasi ternak 65.953 71.229 415.900 76.928 457.490 83.082 503.239 89.728 553.563 96.907 608.919 Sapi 65.933 65.933 - 75000 - 85000 - 95.000 - 96.907 - Kambing 29643 29643 - 33000 - 36000 - 39.000 - 41.409 - Kerbau 44226 44226 - 49000 - 54000 - 60.000 - 64.983 - Ayam Buras 850669 850669 - 900.000 - 930.000 - 960.000 - 1.157.318 - Program Pencecahan dan penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi Pencecahan dan penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi serta pencemaran produk hewan out come 60 60 165.000 60 181.500 70 199.650 80 219.615 90 241.577 90 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petenakan Meningkatnya kenyamanan bagi peternak yang mengelola usaha peternakan 40 40 10.336 60 11.886 80 13.669 100 15.720 100 18.078 100 Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Tersedianya statistik peternakan dan informasi permintaan pasar ternak 1 Dok 0,00 1 Dok 120.000 1 Dok 120.000 1 Dok 120.000 1 Dok 120.000 5 Dok Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Out Come Meningkatnya SDM Peternak 60 60 50.000 60 62.500 65 68.750 65 75.625 65 83.188 65 2 02 238.871 830.000 280.000 290.000 290.000 KEHUTANAN RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 216 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi 50 50 203.871 80 805.000 85 255.000 85 265.000 90 265.000 90 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 80 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 25.000 80 2 03 266.822 909.000 937.000 937.000 937.000 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Jumlah PETI yang ditertibkan 50 50 196.415 60 357.000 60 357.000 65 357.000 65 357.000 65 Pengadaan sarana dan prasarana sektor pertambangan Persentase tersedianya sarana dan prasarana sektor pertambangan - 20 200.000 20 200.000 20 200.000 20 200.000 20 Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Persentase luas tambang yang ditertibkan 100 100 70.408 100 87.000 1 105.000 100 105.000 100 105.000 100 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat sektor ketenagalistrikan 10 10 - 10 265.000 10 275.000 10 275.000 10 275.000 10 2 04 PARIWISATA 825.000 825.000 907.500 998.250 1.098.075 Program pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan kunjungan wisata 165.000 165.000 181.500 199.650 219.615 Program Pengembangan Destinasi Wisata Peningkatan Fasilitas Obyek Wisata Unggulan 30 40 600.000 40 600.000 50 660.000 50 726.000 50 798.600 50 Jumlah Kawasan Wisata Kuliner - - - - - Jumlah Kawasan Wisata Religi - - - - - Program Pengembangan Kemitraan Peningkatan kerjasama pelaku wisata 10 60.000 10 60.000 10 66.000 72.600 79.860 - - - - - 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.307.642 10.120.000 13.235.000 13.035.000 13.052.500 Program Pengembangan perikanan tangkap 1. Selesainya pelabuhan perikanan representatif 25 22.250 40 1.500.000 60 2.000.000 80 2.000.000 100 2.000.000 100 2. Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun 21.086 ton 22.370,10 500.000 23.041,20 1.000.000 23.733 1.000.000 24.445 1.000.000 24.445 3 Terlaksananya pemasangan rumpon 6 unit 8 100.000 8 100.000 8 100.000 8 100.000 8 Program Pengembangan budidaya perikanan 1. Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun ton 1387970 15.879 24.228 17.879 500.000 19.879 500.000 21.879 500.000 23.879 500.000 23.879 2 Produksi Benih ekor 77.877,40 139.028,4 250.000 180.646,6 250.000 181.435,1 250.000 219.537 250.000 229.635 250.000 229.635 3 Luas kolam budidaya 503 Ha 515 1.000.000 525 1.000.000 530 1.000.000 560 1.000.000 580 1.000.000 580 4 Luas UPR 140 Ha 150 500.000 160 500.000 167 500.000 175 500.000 185 500.000 185 5 Terwujudnya UPR bersertifikat 0 unit 6 50.000 12 50.000 18 50.000 24 50.000 30 50.000 30 Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1. Terwujudnya kawasan budidaya payau 1,5 Ha 10 1.800.000 15 1.800.000 20 2.000.000 25 2.000.000 30 2.000.000 30 Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1. Berkembangnya kawasan minapolitan 25.000 1 500.000 2 1.000.000 2 1.000.000 2 1.000.000 2 Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 1. Jumlah kegiatan sosialisasi mitigasi yang dilaksanakan 2 kali 2 kali 12.274 10 kali 50.000 10 kali 50.000 10 kali 50.000 10 kali 50.000 10 kali ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 217 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2. Jumlah informasi iklim yang diberikan kepada nelayan 120 120 15.000 120 15.000 120 15.000 120 15.000 120 Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 1. Jumlah sosialisasi wawasan maritim yang dilaksanakan 0 kali 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 1. Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang terbina 7 kelompok 130.000 17 35.000 27 50.000 37 50.000 50 50.000 50 2. Database laporan statistik yang dihasilkan 2 paket 2 25.000 2 25.000 2 25.000 2 25.000 2 3 Jumlah operasi pengawasan 2 x th 6 x th 90.000 6 x th 90.000 6 x th 90.000 6 x th 90.000 6 x th Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Terwujudnya kawasan konservasi pesisir dan laut daerah 684 Ha 684 10.000 984 60.000 984 20.000 984 20.000 984 2. Terwujudnya kawasan konservasi lubuk larangan 79 lokasi 79 85 25.000 90 35.000 95 35.000 100 50.000 100 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1. Ekosistem pesisir yang terkelola 0 Ha 684 684 10.000 984 20.000 984 20.000 984 20.000 984 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Jumlah restocking Benih Ikan 200 rb ekor 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 2. Jumlah restocking tukik 1000 ekor 1.500 1.500 15.000 1.500 15.000 1.500 15.000 1.500 17.500 1.500 Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut 1. Jumlah kegiatan sosialisasi Siswasmas 2 kali 5 kali 30.000 5 kali 20.000 5 kali 20.000 5 kali 20.000 5 kali 20.000 5 kali Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1. Terwujudnya konsumsi makan ikan Padang Pariaman sebesar : 32 kgkapth 33 10.000 36 35.000 39 35.000 42 50.000 45 50.000 45 2. Unit pengolahan ikan mandiri 60 unit 71 84 25.000 89 25.000 95 50.000 100 50.000 100 3. Tersedianya pasar ikan higienis - 1 2 350.000 3 350.000 4 400.000 5 400.000 5 Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 1. Terwujudnya kawasan eko wisata pesisir dan laut 0 lokasi 1 50.000 2 350.000 2 100.000 2 100.000 2 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1. Persentase kelompok yang dibina 10 15 180.000 25 50.000 50 80.000 75 80.000 90 80.000 90 2. Rasio jumlah penyuluh perikanan dengan jumlah kecamatan 1 : 2 1 : 2 1 : 1,5 1 : 1 - 1,5 : 1 - 2 : 1 - 2 : 1 Program DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Selesainya pelabuhan perikanan representatif 25 25 3.273.890 40 1.500.000 60 2.000.000 80 2.000.000 100 2.000.000 100 2. Terwujudnya penambahan balai benih ikan 1unit 1 25 500.000 50 1.000.000 75 1.000.000 100 1.000.000 100 3. Pertambahan jumlah sarana dan prasarana kelautan perikanan 20 40 500.000 60 500.000 80 500.000 100 500.000 100 2 06 PERDAGANGAN 1.330.375 2.464.000 3.025.000 3.070.000 3.105.000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen, tertib ukur serta pengawasan barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen 50,00 109.375 50,00 145.000 50,00 175.000 50 185.000 50 200.000 50 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 218 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 Target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Rp. 1.000 target Tahun-5 Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kode Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya kualitas komoditi ekspor 5 20.000 10 100.000 15 175.000 15 180.000 15 185.000 15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Terwujudnya Pasar BANA 1 1.126.000 1 2.114.000 1 2.385.000 1 2.395.000 1 2.400.000 1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional nagari dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek pengelolaan pasar nagari bagi aparat pemerintah nagari dan bantuan stimulan untuk rehabilitasi pasar nagari. 25 Pasar 5 Pasar 75.000 5 Pasar 75.000 5 Pasar 100.000 5 Pasar 100.000 5 Pasar 100.000 25 Pasar Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatnya cakupan binaan terhadap PKL 20 30.000 20 190.000 20 210.000 20 220.000 20 2 07 PERINDUSTRIAN 189.407 375.000 586.000 659.300 731.030 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Bertambahnya IKM yang menerapkan GKM 10 IKM 30.000 10 IKM 35.000 10 IKM 40.000 10 IKM 45.000 10 IKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Bertambahnya IKM yang mandiri 5 IKM 128.524 5 IKM 50.000 5 IKM 60.000 5 IKM 70.000 5 IKM 80.000 5 IKM Jumlah Sentra Industri Unggulan - - - - Makanan Ringan 5 5 5 5 - 5 - 6 - 6 - Bordir 3 3 3 3 - 4 - 5 - 5 - Batu Bata 4 4 4 4 - 4 - 4 - 4 - Tas 1 1 1 1 - 1 - 2 - 2 - Sepatu 3 3 3 3 - 3 - 4 - 4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Nilai Produksi IKM 4 130.000 4 220.000 4 250.000 4 280.000 20 Program Penataan Struktur Industri Terbentuknya klaster industri Padang Pariaman 36.000 25 50 45.000 75 50.000 100 55.000 100 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial jumlah industri besar yang ada dalam kawasan industri 1 35.000 1 83.000 1 92.000 1 98.000 1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Berkembanganya teknologi murah bagi industri 10 20 24.883 30 130.000 40 143.000 50 157.300 60 173.030 60 - - - - - RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 219 Rp. 1.000 16 17 491.206.110 56.886.543 DISDIK 590.000 DISDIK 55.000 DISDIK 200.000 BPPKB 125.000 BPPKB 22.900.000 DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK 1.184.500 DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 220 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK 440.000 DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK 50.000 DISDIK 30.000 DISDIK 150.000 DISDIK 25.000 DISDIK 30.000 DISDIK 75.000 DISDIK RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 221 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 50.000 DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK 30.000 DISDIK - DISDIK 1.725.460 DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK - DISDIK 28.546.583 DISDIK - DISDIK 1.120.000 DISDIK 45.106.802 160.000 DISKES - DISKES - DISKES RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 222 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - DISKES 1.000.000 RSUD 3.610.000 DISKES 1.565.000 DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES 58.900 RSUD 380.000 DISKES - DISKES - DISKES 190.000 DISKES 630.000 DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 223 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - DISKES 40.000 DISKES 1.350.000 RSUD 296.000 DISKES 520.000 DISKES 3.000.000 DISKES 135.000 DISKES 350.000 DISKES 418.000 DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - DISKES - 40.000 DISKES 4.259.902 DISKES - DISKES - DISKES - DISKES RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 224 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - DISKES 25.654.000 RSUD 370.000 RSUD 330.000 RSUD 130.000 RSUD 60.000 RSUD 560.000 RSUD 282.474.994 7.500.000 19.000.000 Dinas PU - Dinas PU - Dinas PU 13.750.000 Dinas PU - Dinas PU - Dinas PU - Dinas PU - Dinas PU 1.500.000 Dinas PU, Bappeda 2.500.000 800.000 Dinas PU 8.500.000 Dinas PU 10.000.000 Dinas PU RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 225 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2.000.000 Dinas PU 65.000 Dinas PU, Bappeda, Pertahorbunhut 6.250.000 Dinas PU, Bappeda, KLH, Kesehatan 400.000 15.000.000 Dinas PU - Dinas PU 1.350.000 Dinas PU 175.000 Dinas PU, Kesehatan 2.750.000 Dinas PU - Dinas PU - Dinas PU 5.000.000 Dinas PU 3.414.994 Dinas PU - Dinas PU - BPBD 11.730.610 225.000 Dinas PU - Dinas PU 100.000 DIKES 7.000.000 Dinas PU, Bappeda RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 226 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - Dinas PU, BPBD, Sosnaker 2.202.805 BPBD - BPBD 880.000 800.000 Dinas PU,BAPPEDA, 80.000 Bappeda - 4.465.000 300.000 BAPPEDA 350.000 BAPPEDA, SLRH SKPD 100.000 BAPPEDA 130.000 BAPPEDA 775.000 BAPPEDA 300.000 BAPPEDA 300.000 BAPPEDA 250.000 BAPPEDA - BAPPEDA 150.000 BAPPEDA 150.000 BAPPEDA 450.000 BAPPEDA 150.000 BAPPEDA 150.000 300.000 BAPPEDA 150.000 BAPPEDA RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 227 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 150.000 BAPPEDA 260.000 BAPPEDA, PU 1.142.052 - Dishubkominfo 70.000 Dishubkominfo 100.000 Dishubkominfo 526.366 - Dishubkominfo - Dishubkominfo - Dishubkominfo - Dishubkominfo 410.957 Dishubkominfo - 34.729 Dishubkominfo - Dishubkominfo - 5.800.550 450.000 KLH, PU - KLH, PU 2.040.000 Dinas PU, LH 100.000 KLH 135.000 KLH SKPD terkait 60.000 KLH - KLH - KLH 300.000 KLH, Bag. SDA - KLH, Bag. SDA, Dipertabunhut RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 228 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 50.000 KLH 185.050 Bag. SDA, KLH 265.000 Dipertabunhut, KLH 25.000 Dipertabunhut 45.000 Dipertabunhut, KLH, PDE 210.000 Bag. SDA, KLH,PU 275.000 KLH 90.000 KLH, DKP - Dipertabunhut - DKP 2.175.000 2.000.000 PERTANAHAN 175.000 PERTANAHAN 75.000 PERTANAHAN 2.055.000 1.710.000 DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL - DINAS DUKPIL 2.515.071 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 229 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 80.000 BPM, BP2KB 385.000 BPPKB 125.000 BPM, BP2KB - BPM, BP2KB - BPPKB - BPPKB - BPPKB - 810.000 BPPKB - BPPKB - BPPKB - BPPKB - BPPKB 80.000 BPPKB 200.000 BPPKB - BPPKB 150.000 BPPKB 80.000 BPPKB, BPM 4.529.150 515.900 SOSNAKER RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 230 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 125.000 SOSNAKER 336.000 SOSNAKER 182.000 SOSNAKER 479.500 SOSNAKER 497.000 SOSNAKER 56.000 SOSNAKER - 658.000 SOSNAKER 193.200 SOSNAKER 130.000 SOSNAKER 165.000 SOSNAKER 140.000 SOSNAKER 66.550 SOSNAKER 357.700 135.000 Koperidag 80.000 Koperidag 50.000 Koperidag - Koperidag 55.000 Koperidag 37.700 Koperidag 109.142 Bag Pereko RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 231 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1.719.802 200.000 KPM 220.000 KPM, KPPT 291.500 KPM, KPPT 240.494 KPPT 110.473 Bag Pereko 39.930 Bag Pereko 346.060 Bag Pereko 212.960 Bag Pereko 58.385 Bag Pereko - 2.943.028 352.715 Dibudpar 75.000 Bag. Kesra 400.000 Bag. Kesra - Bag. Kesra 219.615 Dibudpar 798.600 Dibudpar 432.575 Dibudpar 50.000 Dibudpar 79.860 Dibudpar 1.755.000 607.500 DISPORA 347.500 DISPORA 400.000 DISPORA RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 232 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 400.000 DISPORA - DISPORA 2.593.815 291.000 KESBANGPOL 197.000 KESBANGPOL 20.815 KESBANGPOL 140.000 Satpol PP 1.230.000 Satpol PP 100.000 Satpol PP 160.000 KESBANGPOL 1.000.000 BPBD - BPBD 1.750.000 BPBD 685.465 BPBD 1.075.616 BPBD - 57.010.995 3.000.000 PUM UMUM 1.000.000 HUMAS 200.000 ADM PUM 200.000 ADM HUKUM 100.000 ADM HUKUM 200.000 ORGANISASI - ORGANISASI RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 233 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - ORGANISASI 11.512.701 SEKWAN 1.000.000 DPPKD - DPPKD, SKPD - DPPKD, SKPD 100.000 Bag. Adm. Pembangunan 148.136 KPPT, DPPKD 2.900.000 DPPKD 35.000 DPPKD 300.000 DPPKD - DPPKD 522.000 INSPEKTORAT - INSPEKTORAT 860.000 BKDD 2.213.462 BKDD - BKDD 25.000 BKDD - BKDD 868.211 BKDD 771.748 BKDD - BKDD 640.000 300.000 BP2KP RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 234 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 265.000 BP2KP, Dipertahorbunh ut 75.000 BP2KP, BPM, SKPD terkait - 2.045.000 50.000 BPM 75.000 BPM 50.000 BPM 500.000 BPM 150.000 BPM 250.000 BPM 80.000 BPM 75.000 BPM 225.000 BPM 100.000 BPM 100.000 BPM 120.196 BPM RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 235 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 58.564 BPM 75.000 BPM 125.000 BPM 100.000 BPM 375.000 BPM 150.000 BPM 180.000 BPM 300.000 BPM 130.000 BPM 80.000 BPM,BP2KB 75.000 BPM,DPPKD 75.000 BPM 80.000 BPM 100.000 BPM 75.000 BPM RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 236 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - Bappeda, SKPD - Bappeda, SKPD 175.000 175.000 Bappeda 430.000 50.000 P. ARSIP 80.000 P. ARSIP 300.000 P. ARSIP 1.550.000 200.000 Humas, PDE 400.000 Humas, PDE - SKPD, PDE 600.000 HUMAS 350.000 HUMAS - HUMAS, PDE 225.000 50.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 75.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 100.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan - 45.627.965 26.414.360 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 237 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 320.000 Dipertabunhut, Disnak, DKP, BP2KP 700.000 Dipertabunhut, Disnak, DKP, BP2KP 36.300 Dipertabunhut, Disnak,BP2KP 360.000 Dipertabunhut, Disnak,BP2KP 20.000 Dipertabunhut, Disnak,BP2KP 300.000 Dipertabunhut, Disnak,BP2KP 250.000 Dipertabunhut, Disnak,BP2KP 7.000.000 Pertahorbunhut 205.000 Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 238 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut 347.288 Pertahorbunhut - Pertahorbunhut - Pertahorbunhut 399.300 Pertahorbunhut 930.000 Pertahorbunhut 850.000 Pertahorbunhut 109.808 Pertahorbunhut, BP3KP 608.919 Disnak - Disnak - Disnak - Disnak - Disnak 241.577 Disnak 18.078 Disnak 120.000 Disnak 83.188 Disnak 290.000 RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 239 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 265.000 Dipertabunhut, KLH 25.000 Dipertabunhut 937.000 357.000 DPE 200.000 DPE 105.000 DPE 275.000 DPE 1.098.075 219.615 Disbudpar 798.600 Disbudpar - Disbudpar - Disbudpar 79.860 Disbudpar - 13.052.500 2.000.000 DKP 1.000.000 100.000 500.000 DKP 250.000 1.000.000 500.000 50.000 2.000.000 DKP 1.000.000 DKP 50.000 DKP RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 240 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 15.000 DKP 15.000 50.000 DKP 25.000 DKP 90.000 DKP 20.000 DKP 50.000 DKP 20.000 DKP 100.000 DKP 17.500 DKP 20.000 DKP 50.000 DKP 50.000 DKP 400.000 DKP 100.000 DKP 80.000 DKP - 2.000.000 DKP 1.000.000 DKP 500.000 DKP 3.105.000 200.000 Koperindag dan UKM RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 241 Rp. 1.000 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 185.000 Koperindag dan UKM 2.400.000 Koperindag dan UKM 100.000 BPM,Koperindag dan UKM 220.000 Koperindag dan UKM 731.030 45.000 Koperindag dan UKM 80.000 Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM - Koperindag dan UKM 280.000 Koperindag dan UKM 55.000 Koperindag dan UKM 98.000 Koperindag dan UKM 173.030 Koperindag dan UKM - RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2015 242 RPJMD KAB. PADANG PARIAMAN 2011-2015 205

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH