Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.15.03. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
65.808.000 480.903.100
546.711.100 26.208.000
480.903.100 507.111.100
39.600.000 7,24
1.20.1.20.04.15.04. Rapat-Rapat Paripurna
26.784.000 831.826.400
858.610.400 26.784.000
831.826.400 858.610.400
0,00 1.20.1.20.04.15.06.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan 3.084.000.000
3.084.000.000 3.105.945.000
3.105.945.000 21.945.000
0,71 Anggota DPRD dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
592.300.000 2.560.630.000
3.152.930.000 328.300.000
2.289.605.000 2.617.905.000
535.025.000 16,97
Anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.08.
Sosialisasi Peraturan Perundang- 81.658.000
115.289.400 196.947.400
134.708.000 230.578.800
365.286.800 168.339.400
85,47 Undangan
1.20.1.20.04.26. Program Penataan Peraturan Perundang-
108.970.000 952.224.400
1.061.194.400 78.087.000
593.829.450 671.916.450
389.277.950 36,68
Undangan 1.20.1.20.04.26.01.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan 40.032.000
382.178.800 422.210.800
40.032.000 382.178.800
422.210.800 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.04.26.02.
Penyusunan Rencana Kerja 15.552.000
71.986.000 87.538.000
16.470.000 90.778.350
107.248.350 19.710.350
22,52 Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan 1.20.1.20.04.26.06.
Kajian Peraturan Perundang- 53.386.000
498.059.600 551.445.600
21.585.000 120.872.300
142.457.300 408.988.300
74,17 Undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan
Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1.25.1.20.04.18. Program Kerjasama I nformasi dengan
32.580.000 290.170.000
322.750.000 37.020.000
290.170.000 327.190.000
4.440.000 1,38
Mas Media 1.25.1.20.04.18.02.
Penyebarluasan I nformasi 32.580.000
290.170.000 322.750.000
37.020.000 290.170.000
327.190.000 4.440.000
1,38 Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan
13.287.440.000 38.414.629.000
13.392.331.000 65.094.400.000
13.133.676.000 40.075.293.946
13.590.331.000 66.799.300.946
1.704.900.946 2,62
Keuangan dan Asset
1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi
11.112.180.000 20.309.658.000
174.000.000 31.595.838.000
10.741.160.000 20.567.967.446
174.000.000 31.483.127.446
112.710.554 0,36
Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 251.080.000
191.770.000 442.850.000
291.560.000 253.770.000
545.330.000 102.480.000
23,14 1.20.1.20.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 16.050.000.000
16.050.000.000 16.050.000.000
16.050.000.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.05.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan 5.000.000
255.439.000 260.439.000
5.000.000 255.439.000
260.439.000 0,00
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.05.01.04.
Penyediaan Jasa Jaminan 100.000.000
100.000.000 100.000.000
100,00 Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.20.1.20.05.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
300.000.000 300.000.000
50.000.000 50.000.000
250.000.000 83,33
Milik Daerah 1.20.1.20.05.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 10.771.500.000
10.771.500.000 10.360.000.000
10.360.000.000 411.500.000
3,82 Keuangan
Halaman 53 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.05.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
350.000.000 350.000.000
175.000.000 175.000.000
175.000.000 50,00
1.20.1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000 800.000.000
950.000.000 950.000.000
150.000.000 18,75
1.20.1.20.05.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
550.000.000 550.000.000
924.870.000 924.870.000
374.870.000 68,16
Penggandaan 1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 125.000.000
125.000.000 125.000.000
125.000.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.05.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 49.000.000
49.000.000 49.000.000
49.000.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 955.750.000
955.750.000 1.002.479.446
1.002.479.446 46.729.446
4,89 1.20.1.20.05.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 250.125.000
250.125.000 219.075.000
219.075.000 31.050.000
12,41 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.19. Penatausahaan Anggaran
84.600.000 506.574.000
591.174.000 84.600.000
687.334.000 771.934.000
180.760.000 30,58
1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
356.935.000 1.598.875.000
13.218.331.000 15.174.141.000
356.935.000 1.580.290.000
13.416.331.000 15.353.556.000
179.415.000 1,18
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.05.02.05.
Pengadaan Kendaraan 5.475.000.000
5.475.000.000 4.025.000.000
4.025.000.000 1.450.000.000
26,48 Dinas Operasional
1.20.1.20.05.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
343.050.000 1.100.000.000
7.445.500.000 8.888.550.000
343.050.000 925.000.000
8.255.500.000 9.523.550.000
635.000.000 7,14
1.20.1.20.05.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
5.800.000 16.960.000
297.831.000 320.591.000
5.800.000 16.960.000
1.135.831.000 1.158.591.000
838.000.000 261,39
Kantor 1.20.1.20.05.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 356.500.000
356.500.000 492.915.000
492.915.000 136.415.000
38,27 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.05.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
5.000.000 50.000.000
55.000.000 5.000.000
50.000.000 55.000.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
3.085.000 75.415.000
78.500.000 3.085.000
95.415.000 98.500.000
20.000.000 25,48
Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.750.000
4.104.355.000 4.120.105.000
15.750.000 3.964.355.000
3.980.105.000 140.000.000
3,40 1.20.1.20.05.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 15.750.000
4.104.355.000 4.120.105.000
15.750.000 3.964.355.000
3.980.105.000 140.000.000
3,40 Perlengkapannya
1.20.1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
459.866.500 459.866.500
420.900.000 420.900.000
38.966.500 8,47
Daya Aparatur 1.20.1.20.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 459.866.500
459.866.500 420.900.000
420.900.000 38.966.500
8,47 1.20.1.20.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan 209.010.000
1.533.895.000 1.742.905.000
231.060.000 1.515.408.000
1.746.468.000 3.563.000
0,20 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 111.270.000
581.635.000 692.905.000
96.270.000 466.435.000
562.705.000 130.200.000
18,79 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.05.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
60.240.000 389.760.000
450.000.000 76.680.000
434.760.000 511.440.000
61.440.000 13,65
Semesteran Halaman 54 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.05.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
37.500.000 562.500.000
600.000.000 58.110.000
614.213.000 672.323.000
72.323.000 12,05
Akhir Tahun 1.20.1.20.05.17.
Program Peningkatan dan 1.593.565.000
10.407.979.500 12.001.544.500
1.788.771.000 12.026.373.500
13.815.144.500 1.813.600.000
15,11 Pengembangan Pengelolaan Keuangan
1.20.1.20.05.17.01. Penyusunan Analisa Standar Belanja
52.900.000 247.100.000
300.000.000 52.900.000
187.100.000 240.000.000
60.000.000 20,00
1.20.1.20.05.17.02. Penyusunan Standar Satuan Harga
115.930.000 61.720.000
177.650.000 115.930.000
182.250.000 298.180.000
120.530.000 67,85
1.20.1.20.05.17.06. Penyusunan Rancangan Peraturan
111.948.000 443.675.000
555.623.000 111.948.000
569.980.000 681.928.000
126.305.000 22,73
Daerah tentang APBD 1.20.1.20.05.17.07.
Penyusunan Rancangan Peraturan 71.748.000
549.484.000 621.232.000
71.748.000 684.929.000
756.677.000 135.445.000
21,80 KDH tentang Penjabaran APBD
1.20.1.20.05.17.08. Penyusunan Rancangan Peraturan
87.348.000 408.587.500
495.935.500 87.348.000
533.742.500 621.090.500
125.155.000 25,24
Daerah tentang Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.09.
Penyusunan Rancangan Peraturan 47.064.000
365.390.000 412.454.000
47.064.000 474.862.500
521.926.500 109.472.500
26,54 KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD 1.20.1.20.05.17.10.
Penyusunan Rancangan Peraturan 78.615.000
414.840.000 493.455.000
78.615.000 493.072.500
571.687.500 78.232.500
15,85 Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 1.20.1.20.05.17.11.
Penyusunan Rancangan Peraturan 21.760.000
522.640.000 544.400.000
21.760.000 571.230.000
592.990.000 48.590.000
8,93 KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20.1.20.05.17.12. Penyusunan Sistem I nformasi
101.976.000 229.724.000
331.700.000 101.976.000
291.072.500 393.048.500
61.348.500 18,50
Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.17.13.
Penyusunan Sistem I nformasi 65.280.000
434.720.000 500.000.000
80.750.000 529.820.500
610.570.500 110.570.500
22,11 Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.15. Bimbingan Teknis I mplementasi
28.800.000 321.200.000
350.000.000 9.300.000
9.300.000 340.700.000
97,34 Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.17.16.
Peningkatan Manajemen Aset 8.610.000
462.740.000 471.350.000
8.610.000 804.900.000
813.510.000 342.160.000
72,59 Barang Daerah
1.20.1.20.05.17.17. Peningkatan Manajemen I nvestasi
66.600.000 433.400.000
500.000.000 110.430.000
489.570.000 600.000.000
100.000.000 20,00
Daerah 1.20.1.20.05.17.18.
Revaluasi Appraisal Aset Barang 115.930.000
1.881.815.000 1.997.745.000
115.930.000 1.704.725.000
1.820.655.000 177.090.000
8,86 Daerah
1.20.1.20.05.17.19. I ntensifikasi dan Ekstensifikasi
619.056.000 3.630.944.000
4.250.000.000 730.812.000
3.984.188.000 4.715.000.000
465.000.000 10,94
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 1.20.1.20.05.17.20.
Pengendalian dan Pelaporan Berkala 23.160.000
157.130.000 180.290.000
180.290.000 100,00
Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.05.17.21. Peningkatan dan Pengendalian
20.490.000 367.801.000
388.291.000 388.291.000
100,00 Manajemen Kas Daerah
Halaman 55 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.06. Badan Penelitian dan Pengembangan
949.985.000 595.810.000
54.205.000 1.600.000.000
1.241.280.000 590.588.700
54.205.000 1.886.073.700
286.073.700 17,88
1.06.1.20.06.15. Program Pengembangan Data I nformasi
169.090.000 134.910.000
304.000.000 171.385.000
130.933.700 302.318.700
1.681.300 0,55
1.06.1.20.06.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data
34.755.000 94.245.000
129.000.000 37.050.000
90.268.700 127.318.700
1.681.300 1,30
I nformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.1.20.06.15.04. Penyusunan dan Analisis Data
134.335.000 40.665.000
175.000.000 134.335.000
40.665.000 175.000.000
0,00 I nformasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 1.06.1.20.06.22.
Program Perencanaan Pembangunan 279.350.000
84.650.000 364.000.000
440.350.000 85.260.000
525.610.000 161.610.000
44,40 Ekonomi
1.06.1.20.06.22.01. Penyusunan Masterplan
159.130.000 40.870.000
200.000.000 159.130.000
37.480.000 196.610.000
3.390.000 1,70
Pembangunan Ekonomi Daerah 1.06.1.20.06.22.03.
Penyusunan Perencanaan 120.220.000
43.780.000 164.000.000
120.220.000 43.780.000
164.000.000 0,00
Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.1.20.06.22.06.
Penyusunan Masterplan 161.000.000
4.000.000 165.000.000
165.000.000 100,00
Penanggulangan Kemiskinan 1.06.1.20.06.23.
Program Perencanaan Sosial Budaya 121.575.000
43.425.000 165.000.000
121.575.000 41.725.000
163.300.000 1.700.000
1,03 1.06.1.20.06.23.01.
Koordinasi Penyusunan Masterplan 121.575.000
43.425.000 165.000.000
121.575.000 41.725.000
163.300.000 1.700.000
1,03 Pendidikan
1.08.1.20.06.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
121.950.000 42.550.000
164.500.000 121.950.000
38.890.000 160.840.000
3.660.000 2,22
Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.20.06.16.14.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 121.950.000
42.550.000 164.500.000
121.950.000 38.890.000
160.840.000 3.660.000
2,22 dalam Pengendalian Lingkungan
1.17.1.20.06.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
50.000.000 3.000.000
53.000.000 53.000.000
100,00 1.17.1.20.06.15.03.
Penyusunan Kebijakan tentang 50.000.000
3.000.000 53.000.000
53.000.000 100,00
Budaya Lokal Daerah 1.19.1.20.06.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat 78.000.000
4.000.000 82.000.000
82.000.000 100,00
1.19.1.20.06.21.01. Penyuluhan kepada Masyarakat
78.000.000 4.000.000
82.000.000 82.000.000
100,00 1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi 26.580.000
112.778.000 139.358.000
26.580.000 112.683.000
139.263.000 95.000
0,07 Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.080.000 32.903.000
36.983.000 4.080.000
19.703.000 23.783.000
13.200.000 35,69
1.20.1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.06.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
22.500.000 22.500.000
22.500.000 22.500.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
0,00 Halaman 56 dari 82
