Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.19.1.19.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.200.000 1.355.000
2.555.000 1.200.000
1.354.950 2.554.950
50 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.19.1.19.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Semesteran 1.19.1.19.03.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Realisasi Anggaran 1.19.1.19.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Akhir Tahun 1.19.1.19.03.15.
Program Peningkatan Keamanan dan 29.359.000
531.914.500 561.273.500
24.994.000 536.279.500
561.273.500 0,00
Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15.03.
Pelatihan Pengendalian Keamanan 7.400.000
11.333.500 18.733.500
7.400.000 11.333.500
18.733.500 0,00
dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15.04.
Pengendalian Kebisingan dan 286.240.000
286.240.000 286.240.000
286.240.000 0,00
Gangguan dari Kegiatan Masyarakat 1.19.1.19.03.15.05.
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.959.000
234.341.000 256.300.000
17.594.000 238.706.000
256.300.000 0,00
1.19.1.19.03.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
257.520.000 287.084.886
544.604.886 235.560.000
289.454.886 525.014.886
19.590.000 3,60
dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.03.16.02.
Peningkatan Kerjasama dengan 23.460.000
148.511.886 171.971.886
148.511.886 148.511.886
23.460.000 13,64
Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19.1.19.03.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
234.060.000 138.573.000
372.633.000 235.560.000
140.943.000 376.503.000
3.870.000 1,04
rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1.19.1.19.03.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
833.405.000 166.595.000
1.000.000.000 863.345.000
136.655.000 1.000.000.000
0,00 Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.1.19.03.19.01. Pembentukan Satuan Keamanan
833.405.000 166.595.000
1.000.000.000 863.345.000
136.655.000 1.000.000.000
0,00 Lingkungan di Masyarakat
1.19.1.19.03.22. Program Pencegahan Dini dan
105.130.000 100.009.800
205.139.800 95.030.000
110.109.800 205.139.800
0,00 Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.1.19.03.22.01. Pemantauan dan Penyebarluasan
105.130.000 100.009.800
205.139.800 95.030.000
110.109.800 205.139.800
0,00 I nformasi Potensi Bencana Alam
2.06.1.19.03.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan
200.000.000 200.000.000
2.375.000 297.625.000
300.000.000 100.000.000
50,00 Tembakau
2.06.1.19.03.20.05. Pemberantasan Barang Kena Cukai
200.000.000 200.000.000
2.375.000 297.625.000
300.000.000 100.000.000
50,00 I legal
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN
21.862.623.500 89.527.381.200
30.668.341.800 142.058.346.500
21.851.726.000 93.173.901.567
28.215.484.500 143.241.112.067
1.182.765.567 0,83
UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN 1.20.03.
Sekretariat Daerah
3.966.100.000 17.821.941.800
14.437.642.200 36.225.684.000
4.103.941.500 17.954.364.881
13.187.041.900 35.245.348.281
980.335.719 2,71
Halaman 44 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.02.1.20.03.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
22.344.000 22.325.000
44.669.000 22.344.000
25.400.000 47.744.000
3.075.000 6,88
1.02.1.20.03.20.04. Pemberdayaan Masyarakat untuk
22.344.000 22.325.000
44.669.000 22.344.000
25.400.000 47.744.000
3.075.000 6,88
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.03.1.20.03.30.
Program Pembangunan I nfrastruktur 27.505.000
85.059.500 22.500.000
135.064.500 27.505.000
85.059.500 35.000.000
147.564.500 12.500.000
9,25 Perdesaan
1.03.1.20.03.30.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.505.000 85.059.500
22.500.000 135.064.500
27.505.000 85.059.500
35.000.000 147.564.500
12.500.000 9,25
1.06.1.20.03.15. Program Pengembangan Data I nformasi
5.832.000 80.381.000
86.213.000 5.832.000
83.381.000 89.213.000
3.000.000 3,48
1.06.1.20.03.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data
5.832.000 80.381.000
86.213.000 5.832.000
83.381.000 89.213.000
3.000.000 3,48
I nformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.1.20.03.16. Program Kerjasama Pembangunan
96.146.700 96.146.700
119.096.700 119.096.700
22.950.000 23,87
1.06.1.20.03.16.03. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia
55.950.000 55.950.000
66.300.000 66.300.000
10.350.000 18,50
Usah Lembaga 1.06.1.20.03.16.05.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.196.700
40.196.700 52.796.700
52.796.700 12.600.000
31,35 1.06.1.20.03.17.
Program Pengembangan Wilayah 6.120.000
90.368.000 96.488.000
17.820.000 126.508.000
144.328.000 47.840.000
49,58 Perbatasan
1.06.1.20.03.17.01. Koordinasi Penyelesaian Masalah
6.120.000 90.368.000
96.488.000 17.820.000
126.508.000 144.328.000
47.840.000 49,58
Perbatasan Antar Daerah 1.06.1.20.03.20.
Program Peningkatan Kapasitas 25.800.000
26.344.000 52.144.000
25.800.000 33.044.000
58.844.000 6.700.000
12,85 Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.06.1.20.03.20.02.
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan 25.800.000
26.344.000 52.144.000
25.800.000 33.044.000
58.844.000 6.700.000
12,85 Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03.21. Program Perencanaan Pembangunan
23.755.000 44.080.200
67.835.200 23.755.000
44.080.200 67.835.200
0,00 Daerah
1.06.1.20.03.21.11. Kordinasi Penyusunan Laporan
23.755.000 44.080.200
67.835.200 23.755.000
44.080.200 67.835.200
0,00 Kinerja Pemerintah Daerah
1.09.1.20.03.16. Program Penataan Penguasaan,
149.050.000 739.110.000
13.134.000.000 14.022.160.000
314.315.000 964.338.500
11.670.030.000 12.948.683.500
1.073.476.500 7,66
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 1.09.1.20.03.16.01.
Penataan Penguasaan, Pemilikan , 128.350.000
708.560.000 13.134.000.000
13.970.910.000 218.315.000
803.045.000 11.670.030.000
12.691.390.000 1.279.520.000
9,16 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.1.20.03.16.02. Penyuluhan Hukum Pertanahan
20.700.000 30.550.000
51.250.000 96.000.000
161.293.500 257.293.500
206.043.500 402,04
1.09.1.20.03.17. Program Penyelesaian Konflik-Konflik
59.106.000 75.807.000
134.913.000 59.106.000
225.807.000 284.913.000
150.000.000 111,18
Pertanahan 1.09.1.20.03.17.01.
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik 59.106.000
75.807.000 134.913.000
59.106.000 225.807.000
284.913.000 150.000.000
111,18 Pertanahan
Halaman 45 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.13.1.20.03.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
20.500.000 89.425.000
109.925.000 20.500.000
89.425.000 109.925.000
0,00 Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
1.13.1.20.03.15.03. Pelatihan Keterampilan Berusaha
20.500.000 89.425.000
109.925.000 20.500.000
89.425.000 109.925.000
0,00 bagi Keluarga Miskin
1.13.1.20.03.17. Program Pembinaan Anak Terlantar
20.500.000 112.675.000
133.175.000 20.500.000
112.675.000 133.175.000
0,00 1.13.1.20.03.17.04.
Pengembangan Bakat dan 20.500.000
112.675.000 133.175.000
20.500.000 112.675.000
133.175.000 0,00
Keterampilan Anak Terlantar 1.13.1.20.03.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan 16.800.000
54.325.000 71.125.000
16.800.000 54.325.000
71.125.000 0,00
Kesejahteraan Sosial 1.13.1.20.03.21.03.
Peningkatan Kualitas SDM 16.800.000
54.325.000 71.125.000
16.800.000 54.325.000
71.125.000 0,00
Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.15.1.20.03.15.
Program Penciptaan I klim Usaha Kecil 12.018.000
107.074.500 119.092.500
11.862.000 76.024.500
87.886.500 31.206.000
26,20 Menengah yang Kondusif
1.15.1.20.03.15.08. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
12.018.000 107.074.500
119.092.500 11.862.000
76.024.500 87.886.500
31.206.000 26,20
Menengah 1.16.1.20.03.15.
Program Peningkatan Promosi dan 3.412.500
125.990.000 129.402.500
3.111.000 124.590.000
127.701.000 1.701.500
1,31 Kerjasama I nvestasi
1.16.1.20.03.15.05. Koordinasi Perencanaan dan
3.412.500 40.040.000
43.452.500 3.111.000
40.040.000 43.151.000
301.500 0,69
Pengembangan Penanaman Modal 1.16.1.20.03.15.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 85.950.000
85.950.000 84.550.000
84.550.000 1.400.000
1,63 1.19.1.20.03.17.
Program Pengembangan Wawasan 262.500.000
591.775.000 854.275.000
262.500.000 591.775.000
854.275.000 0,00
Kebangsaan 1.19.1.20.03.17.01.
Peningkatan Toleransi dan 262.500.000
591.775.000 854.275.000
262.500.000 591.775.000
854.275.000 0,00
Kerukunan dalam Kehidupan 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 1.400.805.000
7.613.775.200 99.315.000
9.113.895.200 1.393.910.000
7.751.558.600 86.165.000
9.231.633.600 117.738.400
1,29 Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
298.010.000 282.759.500
580.769.500 304.010.000
260.109.500 564.119.500
16.650.000 2,87
1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
108.000.000 910.708.000
3.200.000 1.021.908.000
87.600.000 898.108.000
985.708.000 36.200.000
3,54 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
10.400.000 464.500.000
27.965.000 502.865.000
10.400.000 464.500.000
474.900.000 27.965.000
5,56 Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
665.670.000 665.670.000
672.300.000 672.300.000
6.630.000 1,00
Keuangan 1.20.1.20.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 301.200.000
137.997.500 439.197.500
301.200.000 140.497.500
441.697.500 2.500.000
0,57 1.20.1.20.03.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 4.525.000
4.525.000 4.525.000
4.525.000 0,00
Kerja Halaman 46 dari 82
