Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.13.1.20.03.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
20.500.000 89.425.000
109.925.000 20.500.000
89.425.000 109.925.000
0,00 Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
1.13.1.20.03.15.03. Pelatihan Keterampilan Berusaha
20.500.000 89.425.000
109.925.000 20.500.000
89.425.000 109.925.000
0,00 bagi Keluarga Miskin
1.13.1.20.03.17. Program Pembinaan Anak Terlantar
20.500.000 112.675.000
133.175.000 20.500.000
112.675.000 133.175.000
0,00 1.13.1.20.03.17.04.
Pengembangan Bakat dan 20.500.000
112.675.000 133.175.000
20.500.000 112.675.000
133.175.000 0,00
Keterampilan Anak Terlantar 1.13.1.20.03.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan 16.800.000
54.325.000 71.125.000
16.800.000 54.325.000
71.125.000 0,00
Kesejahteraan Sosial 1.13.1.20.03.21.03.
Peningkatan Kualitas SDM 16.800.000
54.325.000 71.125.000
16.800.000 54.325.000
71.125.000 0,00
Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.15.1.20.03.15.
Program Penciptaan I klim Usaha Kecil 12.018.000
107.074.500 119.092.500
11.862.000 76.024.500
87.886.500 31.206.000
26,20 Menengah yang Kondusif
1.15.1.20.03.15.08. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
12.018.000 107.074.500
119.092.500 11.862.000
76.024.500 87.886.500
31.206.000 26,20
Menengah 1.16.1.20.03.15.
Program Peningkatan Promosi dan 3.412.500
125.990.000 129.402.500
3.111.000 124.590.000
127.701.000 1.701.500
1,31 Kerjasama I nvestasi
1.16.1.20.03.15.05. Koordinasi Perencanaan dan
3.412.500 40.040.000
43.452.500 3.111.000
40.040.000 43.151.000
301.500 0,69
Pengembangan Penanaman Modal 1.16.1.20.03.15.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 85.950.000
85.950.000 84.550.000
84.550.000 1.400.000
1,63 1.19.1.20.03.17.
Program Pengembangan Wawasan 262.500.000
591.775.000 854.275.000
262.500.000 591.775.000
854.275.000 0,00
Kebangsaan 1.19.1.20.03.17.01.
Peningkatan Toleransi dan 262.500.000
591.775.000 854.275.000
262.500.000 591.775.000
854.275.000 0,00
Kerukunan dalam Kehidupan 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 1.400.805.000
7.613.775.200 99.315.000
9.113.895.200 1.393.910.000
7.751.558.600 86.165.000
9.231.633.600 117.738.400
1,29 Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
298.010.000 282.759.500
580.769.500 304.010.000
260.109.500 564.119.500
16.650.000 2,87
1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
108.000.000 910.708.000
3.200.000 1.021.908.000
87.600.000 898.108.000
985.708.000 36.200.000
3,54 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
10.400.000 464.500.000
27.965.000 502.865.000
10.400.000 464.500.000
474.900.000 27.965.000
5,56 Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
665.670.000 665.670.000
672.300.000 672.300.000
6.630.000 1,00
Keuangan 1.20.1.20.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 301.200.000
137.997.500 439.197.500
301.200.000 140.497.500
441.697.500 2.500.000
0,57 1.20.1.20.03.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 4.525.000
4.525.000 4.525.000
4.525.000 0,00
Kerja Halaman 46 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.350.000 393.212.900
394.562.900 1.350.000
407.743.300 409.093.300
14.530.400 3,68
1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
1.350.000 462.396.700
463.746.700 1.350.000
565.021.700 566.371.700
102.625.000 22,13
Penggandaan 1.20.1.20.03.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 62.043.600
62.043.600 80.203.600
80.203.600 18.160.000
29,27 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.03.01.13. Penyediaan Peralatan dan
10.300.000 120.878.000
61.150.000 192.328.000
11.175.000 157.396.000
79.165.000 247.736.000
55.408.000 28,81
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 31.300.000
7.000.000 38.300.000
31.300.000 7.000.000
38.300.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.932.760.000 1.932.760.000
1.882.670.000 1.882.670.000
50.090.000 2,59
1.20.1.20.03.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
1.308.819.000 1.308.819.000
1.357.609.000 1.357.609.000
48.790.000 3,73
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.03.01.20.
Rumah Tangga Kepala Daerah dan 1.500.400.000
1.500.400.000 1.500.400.000
1.500.400.000 0,00
Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan 46.450.000
1.081.763.000 624.207.200
1.752.420.200 50.050.000
1.131.503.000 786.596.900
1.968.149.900 215.729.700
12,31 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.05. Pengadaan Kendaraan
122.000.000 122.000.000
122.000.000 122.000.000
0,00 Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung
10.800.000 36.000.000
46.800.000 10.800.000
146.450.000 157.250.000
110.450.000 236,00
Kantor 1.20.1.20.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 408.227.200
408.227.200 3.600.000
460.166.900 463.766.900
55.539.700 13,61
1.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
22.500.000 22.500.000
42.500.000 42.500.000
20.000.000 88,89
Kantor 1.20.1.20.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 987.070.000
987.070.000 1.015.310.000
1.015.310.000 28.240.000
2,86 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
20.300.000 43.593.000
63.893.000 20.300.000
45.093.000 65.393.000
1.500.000 2,35
Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.03.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 26.150.000
17.800.000 54.380.000
98.330.000 26.150.000
17.800.000 54.380.000
98.330.000 0,00
Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.03.02.29.
Pemeliharaan Rutin Berkala 3.600.000
3.600.000 3.600.000
3.600.000 0,00
Mebeleur 1.20.1.20.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.260.000
353.540.200 354.800.200
2.055.000 391.610.200
393.665.200 38.865.000
10,95 1.20.1.20.03.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1.260.000
314.585.000 315.845.000
2.055.000 350.795.000
352.850.000 37.005.000
11,72 Perlengkapannya
1.20.1.20.03.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
38.955.200 38.955.200
40.815.200 40.815.200
1.860.000 4,77
Tertentu 1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 88.365.000
891.484.000 979.849.000
84.365.000 730.834.000
815.199.000 164.650.000
16,80 Daya Aparatur
Halaman 47 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
42.413.000 688.098.000
730.511.000 42.413.000
595.738.000 638.151.000
92.360.000 12,64
1.20.1.20.03.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-
14.852.000 90.716.000
105.568.000 14.852.000
83.406.000 98.258.000
7.310.000 6,92
Undangan 1.20.1.20.03.05.03.
Bimbingan Teknis I mplementasi 31.100.000
112.670.000 143.770.000
27.100.000 51.690.000
78.790.000 64.980.000
45,20 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
118.751.000 65.176.200
183.927.200 117.254.000
66.109.800 183.363.800
563.400 0,31
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
40.856.500 27.353.000
68.209.500 41.502.000
27.383.000 68.885.000
675.500 0,99
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 44.957.000
21.456.400 66.413.400
44.134.000 21.456.400
65.590.400 823.000
1,24 Semesteran
1.20.1.20.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
32.937.500 16.366.800
49.304.300 31.618.000
17.270.400 48.888.400
415.900 0,84
Akhir Tahun 1.20.1.20.03.16.
Program Peningkatan Pelayanan 45.060.000
1.119.210.000 1.164.270.000
43.800.000 732.350.000
776.150.000 388.120.000
33,34 Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala
1.20.1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
180.675.000 180.675.000
163.425.000 163.425.000
17.250.000 9,55
Negara Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen Luar
Negeri 1.20.1.20.03.16.04.
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 40.020.000
162.085.000 202.105.000
40.020.000 162.085.000
202.105.000 0,00
Daerah 1.20.1.20.03.16.05.
Kunjungan Kerja I nspeksi Kepala 5.040.000
776.450.000 781.490.000
3.780.000 406.840.000
410.620.000 370.870.000
47,46 Daerah Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.17. Program Peningkatan dan
17.364.000 23.470.000
40.834.000 7.620.000
19.754.000 27.374.000
13.460.000 32,96
Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.03.17.17.
Peningkatan Manajemen I nvestasi 17.364.000
23.470.000 40.834.000
7.620.000 19.754.000
27.374.000 13.460.000
32,96 Daerah
1.20.1.20.03.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
316.675.000 276.753.250
16.500.000 609.928.250
266.675.000 298.044.500
16.500.000 581.219.500
28.708.750 4,71
I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03.20.01. Pelaksanaan Pengawasan I nternal
4.968.000 95.800.500
100.768.500 4.968.000
101.800.500 106.768.500
6.000.000 5,95
secara Berkala 1.20.1.20.03.20.03.
Pengendalian Manajemen 19.596.000
51.379.000 70.975.000
19.596.000 55.379.000
74.975.000 4.000.000
5,64 Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03.20.04. Penanganan Kasus Pengaduan pada
250.000.000 28.883.750
278.883.750 200.000.000
34.175.000 234.175.000
44.708.750 16,03
Wilayah Pemerintahan di Bawahnya 1.20.1.20.03.20.07.
Koordinasi Pengawasan yang Lebih 42.111.000
100.690.000 16.500.000
159.301.000 42.111.000
106.690.000 16.500.000
165.301.000 6.000.000
3,77 Komprehensif
Halaman 48 dari 82
