Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.04.1.17.01.15.05. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
5.860.000 100.940.000
106.800.000 5.860.000
100.940.000 106.800.000
0,00 Nusantara di Dalam dan di Luar
2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi
736.584.800 1.593.970.000
5.000.000 2.335.554.800
738.009.800 1.482.600.000
35.000.000 2.255.609.800
79.945.000 3,42
Pariwisata 2.04.1.17.01.16.01.
Pengembangan Objek Pariwisata 713.684.800
1.541.870.000 5.000.000
2.260.554.800 715.109.800
1.430.500.000 35.000.000
2.180.609.800 79.945.000
3,54 Unggulan
2.04.1.17.01.16.03. Pengembangan Jenis dan Paket
10.000.000 20.000.000
30.000.000 10.000.000
20.000.000 30.000.000
0,00 Wisata Unggulan
2.04.1.17.01.16.06. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
12.900.000 32.100.000
45.000.000 12.900.000
32.100.000 45.000.000
0,00 2.04.1.17.01.17.
Program Pengembangan Kemitraan 1.500.000
13.500.000 15.000.000
1.500.000 13.500.000
15.000.000 0,00
2.04.1.17.01.17.08. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1.500.000 13.500.000
15.000.000 1.500.000
13.500.000 15.000.000
0,00 dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
678.060.000 1.382.845.000
45.000.000 2.105.905.000
699.490.000 1.408.535.400
451.107.500 2.559.132.900
453.227.900 21,52
1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga
678.060.000 1.382.845.000
45.000.000 2.105.905.000
699.490.000 1.408.535.400
451.107.500 2.559.132.900
453.227.900 21,52
1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi
95.340.000 333.489.500
45.000.000 473.829.500
96.820.000 311.723.900
32.127.500 440.671.400
33.158.100 7,00
Perkantoran 1.18.1.18.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.570.000
2.570.000 2.570.000
2.570.000 0,00
1.18.1.18.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
11.400.000 11.400.000
11.400.000 11.400.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.18.1.18.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
57.235.000 57.235.000
44.245.000 44.245.000
12.990.000 22,70
Perizinan Kendaraan 1.18.1.18.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 95.340.000
95.340.000 96.820.000
96.820.000 1.480.000
1,55 Keuangan
1.18.1.18.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14.639.500 14.639.500
14.639.500 14.639.500
0,00 1.18.1.18.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.335.000
45.335.000 45.249.000
45.249.000 86.000
0,19 1.18.1.18.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 35.300.000
35.300.000 29.010.400
29.010.400 6.289.600
17,82 Penggandaan
1.18.1.18.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
2.050.000 2.050.000
2.050.000 2.050.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.18.1.18.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan
14.000.000 45.000.000
59.000.000 18.950.000
31.377.500 50.327.500
8.672.500 14,70
Perlengkapan Kantor 1.18.1.18.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.700.000
2.700.000 2.700.000
750.000 3.450.000
750.000 27,78
Peraturan Perundang-Undangan 1.18.1.18.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 67.430.000
67.430.000 60.080.000
60.080.000 7.350.000
10,90 1.18.1.18.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 80.830.000
80.830.000 80.830.000
80.830.000 0,00
Ke Luar Daerah Halaman 40 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.18.1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
15.000.000 15.000.000
1.255.000 1.255.000
13.745.000 91,63
Daya Aparatur 1.18.1.18.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000
15.000.000 1.255.000
1.255.000 13.745.000
91,63 1.18.1.18.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan 15.000.000
2.210.000 17.210.000
15.000.000 2.210.000
17.210.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.1.18.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
7.080.000 1.380.000
8.460.000 7.080.000
1.380.000 8.460.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.18.1.18.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
2.360.000 270.000
2.630.000 2.360.000
270.000 2.630.000
0,00 Semesteran
1.18.1.18.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis
1.180.000 270.000
1.450.000 1.180.000
270.000 1.450.000
0,00 Realisasi Anggaran
1.18.1.18.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
4.380.000 290.000
4.670.000 4.380.000
290.000 4.670.000
0,00 Akhir Tahun
1.18.1.18.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian
42.520.000 34.000.000
76.520.000 42.520.000
34.000.000 76.520.000
0,00 Kebijakan Pemuda
1.18.1.18.01.15.01. Pendataan Potensi Kepemudaan
42.520.000 34.000.000
76.520.000 42.520.000
34.000.000 76.520.000
0,00 1.18.1.18.01.16.
Program Peningkatan Peran Serta 117.190.000
256.290.000 373.480.000
112.735.000 239.876.750
352.611.750 20.868.250
5,59 Kepemudaan
1.18.1.18.01.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar
112.255.000 239.840.000
352.095.000 112.735.000
238.214.250 350.949.250
1.145.750 0,33
Kepemimpinan 1.18.1.18.01.16.04.
Fasilitasi Pekan Temu Wicara 4.935.000
16.450.000 21.385.000
1.662.500 1.662.500
19.722.500 92,23
Organisasi Pemuda 1.18.1.18.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 222.220.000
435.720.000 657.940.000
238.085.000 442.334.250
680.419.250 22.479.250
3,42 Olah Raga
1.18.1.18.01.20.03. Pembibitan dan Pembinaan Olah
90.735.000 136.490.000
227.225.000 93.700.000
135.210.600 228.910.600
1.685.600 0,74
Ragawan Berbakat 1.18.1.18.01.20.06.
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 103.690.000
235.625.000 339.315.000
115.150.000 246.643.250
361.793.250 22.478.250
6,62 1.18.1.18.01.20.11.
Pengembangan Olah Raga Rekreasi 27.795.000
63.605.000 91.400.000
29.235.000 60.480.400
89.715.400 1.684.600
1,84 1.18.1.18.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan 185.790.000
306.135.500 491.925.500
194.330.000 377.135.500
418.980.000 990.445.500
498.520.000 101,34
Prasarana Olahraga 1.18.1.18.01.21.02.
Peningkatan Pembangunan Sarana 8.540.000
71.000.000 418.980.000
498.520.000 498.520.000
100,00 dan Prasarana Olahraga
1.18.1.18.01.21.07. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana
185.790.000 306.135.500
491.925.500 185.790.000
306.135.500 491.925.500
0,00 dan Prasarana Olahraga
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
2.067.974.000 2.899.112.000
4.967.086.000 2.062.454.000
2.967.727.169 5.030.181.169
63.095.169 1,27
DALAM NEGERI
Halaman 41 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
772.840.000 1.427.160.000
2.200.000.000 774.910.000
1.407.765.450 2.182.675.450
17.324.550 0,79
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
37.140.000 136.105.500
173.245.500 37.140.000
126.780.950 163.920.950
9.324.550 5,38
Perkantoran 1.19.1.19.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 0,00
1.19.1.19.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6.762.000 6.762.000
6.762.000 6.762.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.19.1.19.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
29.940.000 29.940.000
29.940.000 29.940.000
0,00 Keuangan
1.19.1.19.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.200.000 5.380.500
12.580.500 7.200.000
5.380.500 12.580.500
0,00 1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000
45.000.000 45.000.000
45.000.000 0,00
1.19.1.19.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
40.243.000 40.243.000
40.228.450 40.228.450
14.550 0,04
Penggandaan 1.19.1.19.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.19.1.19.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 32.720.000
32.720.000 23.410.000
23.410.000 9.310.000
28,45 Ke Luar Daerah
1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
27.650.000 27.650.000
27.650.000 27.650.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
11.600.000 11.600.000
11.600.000 11.600.000
0,00 Kantor
1.19.1.19.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
10.050.000 10.050.000
10.050.000 10.050.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.19.1.19.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.19.1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
10.000.000 10.000.000
2.000.000 2.000.000
8.000.000 80,00
Daya Aparatur 1.19.1.19.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000
10.000.000 2.000.000
2.000.000 8.000.000
80,00 1.19.1.19.01.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas 121.400.000
140.257.500 261.657.500
121.400.000 140.257.500
261.657.500 0,00
dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.01.16.02.
Peningkatan Kerjasama dengan 63.800.000
93.707.500 157.507.500
63.800.000 93.707.500
157.507.500 0,00
Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19.1.19.01.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
57.600.000 46.550.000
104.150.000 57.600.000
46.550.000 104.150.000
0,00 rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
di Daerah 1.19.1.19.01.17.
Program Pengembangan Wawasan 168.700.000
319.417.000 488.117.000
168.700.000 319.417.000
488.117.000 0,00
Kebangsaan Halaman 42 dari 82
