Nomor : 05 TAHUN 2010 Tanggal : 20 OKTOBER 2010
PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG, RI NCI AN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN2010 URUSAN
: 1.02.
KESEHATAN ORGANI SASI
: 1.02.01.
DI NAS KESEHATAN
KODE REKENI NG Uraian
Jumlah Rp Bertambah Berkurang
PENJELASAN Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Rp
1.02.1.02.0100.00.00.4. PENDAPATAN
1.02.1.02.0100.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.579.038.700,00 14.579.038.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
14.579.038.700,00 14.579.038.700,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 14.579.038.700,00
14.579.038.700,00 0,00
0,00 1.02.1.02.0100.00.00.5.
BELANJA 1.02.1.02.0100.00.00.5.1.
BELANJA TI DAK LANGSUNG 38.112.723.000,00
37.747.223.000,00 365.500.000,00
0,96 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai 38.112.723.000,00
37.747.223.000,00 365.500.000,00
0,96 1.02.0100.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG 30.743.007.000,00
42.767.235.650,00 12.024.228.650,00
39,11 1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.321.333.500,00
1.171.043.500,00 150.290.000,00
11,37 1.02.1.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.350.000,00
5.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00
5.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 81.000.000,00
69.000.000,00 12.000.000,00
14,81 Listrik
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
81.000.000,00 69.000.000,00
12.000.000,00 14,81
1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
964.000.000,00 828.750.000,00
135.250.000,00 14,03
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai
964.000.000,00 785.650.000,00
178.350.000,00 18,50
Halaman 8 dari 206
ORGANI SASI :
1.02.01. DI NAS KESEHATAN
KODE REKENI NG Uraian
Jumlah Rp Bertambah Berkurang
PENJELASAN Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Rp
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
0,00 34.000.000,00
34.000.000,00 100,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.3. Belanja Modal
0,00 9.100.000,00
9.100.000,00 100,00
1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9.426.000,00 9.426.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.426.000,00 9.426.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
41.812.500,00 41.472.500,00
340.000,00 0,81
1.02.1.02.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai
1.240.000,00 900.000,00
340.000,00 27,42
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.572.500,00 40.572.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.475.000,00 52.475.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
52.475.000,00 52.475.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik Penerangan
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00
Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
7.275.000,00 7.275.000,00
0,00 0,00
Undangan
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.275.000,00 7.275.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
17.495.000,00 17.495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.495.000,00 17.495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.18. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
139.500.000,00 136.800.000,00
2.700.000,00 1,94
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
139.500.000,00 136.800.000,00
2.700.000,00 1,94
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.750.000,00 44.580.000,00
1.170.000,00 2,56
1.02.1.02.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
10.170.000,00 10.000.000,00
170.000,00 1,67
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai
170.000,00 0,00
170.000,00 100,00
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
24.100.000,00 23.600.000,00
500.000,00 2,07
Dinas Operasional
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai
500.000,00 0,00
500.000,00 100,00
Halaman 9 dari 206
ORGANI SASI :
1.02.01. DI NAS KESEHATAN
KODE REKENI NG Uraian
Jumlah Rp Bertambah Berkurang
PENJELASAN Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Rp
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.600.000,00 23.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.480.000,00 10.980.000,00
500.000,00 4,36
1.02.1.02.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai
500.000,00 0,00
500.000,00 100,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
765.000,00 765.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.3. Belanja Modal
10.215.000,00 10.215.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
155.262.500,00 153.552.500,00
1.710.000,00 1,10
1.02.1.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
155.262.500,00 153.552.500,00
1.710.000,00 1,10
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai
99.610.000,00 88.150.000,00
11.460.000,00 11,50
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
55.652.500,00 65.402.500,00
9.750.000,00 17,52
1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
61.227.000,00 61.226.900,00
100,00 0,00
Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar 33.617.500,00
33.617.450,00 50,00
0,00 Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai
13.957.500,00 15.975.000,00
2.017.500,00 14,45
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.660.000,00 17.642.450,00
2.017.550,00 10,26
1.02.1.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20.387.000,00 20.386.950,00
50,00 0,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai
2.995.000,00 2.250.000,00
745.000,00 24,87
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.392.000,00 18.136.950,00
744.950,00 4,28
1.02.1.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.222.500,00 7.222.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai
3.852.500,00 3.528.000,00
324.500,00 8,42
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.370.000,00 3.694.500,00
324.500,00 9,63
1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11.840.160.000,00 11.847.960.000,00
7.800.000,00 0,07
1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
11.808.285.000,00 11.816.085.000,00
7.800.000,00 0,07
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai
1.875.000,00 17.175.000,00
15.300.000,00 816,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.806.410.000,00 11.798.910.000,00
7.500.000,00 0,06
Halaman 10 dari 206
ORGANI SASI :
1.02.01. DI NAS KESEHATAN
KODE REKENI NG Uraian
Jumlah Rp Bertambah Berkurang
PENJELASAN Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Rp
1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
31.875.000,00 31.875.000,00
0,00 0,00
Kesehatan
1.02.1.02.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai
9.675.000,00 9.675.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.200.000,00 22.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10.203.767.000,00 18.677.120.700,00
8.473.353.700,00 83,04
1.02.1.02.01.16.07. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
35.455.000,00 35.305.000,00
150.000,00 0,42
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai
5.670.000,00 5.670.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
24.785.000,00 24.635.000,00
150.000,00 0,61
1.02.1.02.01.16.07.5.2.3. Belanja Modal
5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8.450.000,00 8.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai
2.650.000,00 2.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.800.000,00 5.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
84.305.000,00 140.305.000,00
56.000.000,00 66,43
Kesehatan
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai
17.200.000,00 35.200.000,00
18.000.000,00 104,65
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
67.105.000,00 96.105.000,00
29.000.000,00 43,22
1.02.1.02.01.16.12.5.2.3. Belanja Modal
0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 100,00
1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
10.026.654.000,00 18.444.157.700,00
8.417.503.700,00 83,95
1.02.1.02.01.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai
3.398.907.000,00 8.210.761.900,00
4.811.854.900,00 141,57
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.627.747.000,00 10.233.395.800,00
3.605.648.800,00 54,40
1.02.1.02.01.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
10.885.500,00 10.885.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai
2.585.000,00 2.585.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.300.500,00 8.300.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
38.017.500,00 38.017.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai
4.790.000,00 4.790.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
33.227.500,00 33.227.500,00
0,00 0,00
Halaman 11 dari 206