Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.16.1.16.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
600.000 900.000
1.500.000 600.000
900.000 1.500.000
0,00 Akhir Tahun
1.16.1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan
47.750.000 449.995.000
497.745.000 47.750.000
434.995.000 482.745.000
15.000.000 3,01
Kerjasama I nvestasi 1.16.1.16.01.15.02.
Pengembangan Potensi Unggulan 45.000.000
30.550.000 75.550.000
45.000.000 30.550.000
75.550.000 0,00
Daerah 1.16.1.16.01.15.05.
Koordinasi Perencanaan dan 21.000.000
21.000.000 21.000.000
21.000.000 0,00
Pengembangan Penanaman Modal 1.16.1.16.01.15.06.
Peningkatan Koordinasi dan 2.750.000
38.025.000 40.775.000
2.750.000 38.025.000
40.775.000 0,00
Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan I nstansi Pemerintah
dan Dunia Usaha 1.16.1.16.01.15.08.
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, 52.500.000
52.500.000 52.500.000
52.500.000 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.15.10. Penyelenggaraan Pameran I nvestasi
307.920.000 307.920.000
292.920.000 292.920.000
15.000.000 4,87
1.16.1.16.01.16. Program Peningkatan I klim I nvestasi dan
40.000.000 233.300.000
273.300.000 40.000.000
233.300.000 273.300.000
0,00 Realisasi I nvestasi
1.16.1.16.01.16.02. Memfasilitasi dan Koordinasi
39.350.000 39.350.000
39.350.000 39.350.000
0,00 Kerjasama di Bidang I nvestasi
1.16.1.16.01.16.03. Penyusunan Cetak Biru Master Plan
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
0,00 Pengembangan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.16.04. Pengembangan System I nformasi
40.000.000 33.950.000
73.950.000 40.000.000
33.950.000 73.950.000
0,00 Penanaman Modal
1.16.1.16.01.16.05. Penyusunan Sistem I nformasi
60.000.000 60.000.000
60.000.000 60.000.000
0,00 Penanaman Modal di Daerah
1.17. KEBUDAYAAN
1.104.679.800 2.315.155.200
213.950.000 3.633.785.000
1.056.685.800 2.288.424.180
250.900.000 3.596.009.980
37.775.020 1,04
1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.104.679.800 2.315.155.200
213.950.000 3.633.785.000
1.056.685.800 2.288.424.180
250.900.000 3.596.009.980
37.775.020 1,04
1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
1.100.000 1.100.000
1.100.000 1.100.000
0,00 1.17.1.17.01.15.01.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat 1.100.000
1.100.000 1.100.000
1.100.000 0,00
Budaya Daerah 1.17.1.17.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 84.650.000
181.015.000 170.000.000
435.665.000 68.150.000
195.030.100 170.000.000
433.180.100 2.484.900
0,57 1.17.1.17.01.16.01.
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 3.350.000
21.650.000 25.000.000
3.350.000 21.650.000
25.000.000 0,00
dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.01.16.06.
Pengembangan Kebudayaan dan 81.300.000
159.365.000 170.000.000
410.665.000 64.800.000
173.380.100 170.000.000
408.180.100 2.484.900
0,61 Pariwisata
1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
140.450.000 75.050.000
215.500.000 140.450.000
77.535.000 217.985.000
2.485.000 1,15
Halaman 38 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan Kesenian dan
21.800.000 43.700.000
65.500.000 21.800.000
43.700.000 65.500.000
0,00 Kebudayaan Daerah
1.17.1.17.01.17.04. Fasilitasi Perkembangan Keragaman
118.650.000 31.350.000
150.000.000 118.650.000
33.835.000 152.485.000
2.485.000 1,66
Budaya Daerah 2.04.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi 89.350.000
213.080.200 38.950.000
341.380.200 69.931.000
262.719.080 45.900.000
378.550.080 37.169.880
10,89 Perkantoran
2.04.1.17.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 2.04.1.17.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.100.000
8.100.000 10.500.000
10.500.000 2.400.000
29,63 Daya Air dan Listrik
2.04.1.17.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
11.325.000 11.325.000
11.325.000 11.325.000
0,00 Perizinan Kendaraan
2.04.1.17.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
89.350.000 89.350.000
69.931.000 69.931.000
19.419.000 21,73
Keuangan 2.04.1.17.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.572.000
9.572.000 9.572.000
9.572.000 0,00
2.04.1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.122.000 32.122.000
33.061.000 33.061.000
939.000 2,92
2.04.1.17.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
16.551.200 16.551.200
18.961.080 18.961.080
2.409.880 14,56
Penggandaan 2.04.1.17.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan 4.850.000
38.950.000 43.800.000
23.350.000 45.900.000
69.250.000 25.450.000
58,11 Perlengkapan Kantor
2.04.1.17.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
9.210.000 9.210.000
9.210.000 9.210.000
0,00 2.04.1.17.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 115.350.000
115.350.000 140.740.000
140.740.000 25.390.000
22,01 Ke Luar Daerah
2.04.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
25.000.000 25.000.000
30.000.000 30.000.000
5.000.000 20,00
Daya Aparatur 2.04.1.17.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000
25.000.000 30.000.000
30.000.000 5.000.000
20,00 2.04.1.17.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan 8.000.000
8.000.000 8.000.000
8.000.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.04.1.17.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.04.1.17.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Semesteran
2.04.1.17.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Akhir Tahun
2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran
52.145.000 204.440.000
256.585.000 38.645.000
217.940.000 256.585.000
0,00 Pariwisata
2.04.1.17.01.15.03. Pengembangan Jaringan Kerjasama
46.285.000 103.500.000
149.785.000 32.785.000
117.000.000 149.785.000
0,00 Promosi Pariwisata
Halaman 39 dari 82
