Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
42.413.000 688.098.000
730.511.000 42.413.000
595.738.000 638.151.000
92.360.000 12,64
1.20.1.20.03.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-
14.852.000 90.716.000
105.568.000 14.852.000
83.406.000 98.258.000
7.310.000 6,92
Undangan 1.20.1.20.03.05.03.
Bimbingan Teknis I mplementasi 31.100.000
112.670.000 143.770.000
27.100.000 51.690.000
78.790.000 64.980.000
45,20 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
118.751.000 65.176.200
183.927.200 117.254.000
66.109.800 183.363.800
563.400 0,31
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
40.856.500 27.353.000
68.209.500 41.502.000
27.383.000 68.885.000
675.500 0,99
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 44.957.000
21.456.400 66.413.400
44.134.000 21.456.400
65.590.400 823.000
1,24 Semesteran
1.20.1.20.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
32.937.500 16.366.800
49.304.300 31.618.000
17.270.400 48.888.400
415.900 0,84
Akhir Tahun 1.20.1.20.03.16.
Program Peningkatan Pelayanan 45.060.000
1.119.210.000 1.164.270.000
43.800.000 732.350.000
776.150.000 388.120.000
33,34 Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala
1.20.1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
180.675.000 180.675.000
163.425.000 163.425.000
17.250.000 9,55
Negara Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen Luar
Negeri 1.20.1.20.03.16.04.
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 40.020.000
162.085.000 202.105.000
40.020.000 162.085.000
202.105.000 0,00
Daerah 1.20.1.20.03.16.05.
Kunjungan Kerja I nspeksi Kepala 5.040.000
776.450.000 781.490.000
3.780.000 406.840.000
410.620.000 370.870.000
47,46 Daerah Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.17. Program Peningkatan dan
17.364.000 23.470.000
40.834.000 7.620.000
19.754.000 27.374.000
13.460.000 32,96
Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.03.17.17.
Peningkatan Manajemen I nvestasi 17.364.000
23.470.000 40.834.000
7.620.000 19.754.000
27.374.000 13.460.000
32,96 Daerah
1.20.1.20.03.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
316.675.000 276.753.250
16.500.000 609.928.250
266.675.000 298.044.500
16.500.000 581.219.500
28.708.750 4,71
I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03.20.01. Pelaksanaan Pengawasan I nternal
4.968.000 95.800.500
100.768.500 4.968.000
101.800.500 106.768.500
6.000.000 5,95
secara Berkala 1.20.1.20.03.20.03.
Pengendalian Manajemen 19.596.000
51.379.000 70.975.000
19.596.000 55.379.000
74.975.000 4.000.000
5,64 Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03.20.04. Penanganan Kasus Pengaduan pada
250.000.000 28.883.750
278.883.750 200.000.000
34.175.000 234.175.000
44.708.750 16,03
Wilayah Pemerintahan di Bawahnya 1.20.1.20.03.20.07.
Koordinasi Pengawasan yang Lebih 42.111.000
100.690.000 16.500.000
159.301.000 42.111.000
106.690.000 16.500.000
165.301.000 6.000.000
3,77 Komprehensif
Halaman 48 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.22. Program Penataan dan Penyempurnaan
82.945.000 37.086.700
120.031.700 82.945.000
37.086.700 120.031.700
0,00 Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan 1.20.1.20.03.22.02.
Penyusunan Kebijakan Sistem dan 82.945.000
37.086.700 120.031.700
82.945.000 37.086.700
120.031.700 0,00
Prosedur Pengawasan 1.20.1.20.03.23.
Program Optimalisasi Pemanfaatan 33.050.000
265.079.000 298.129.000
33.050.000 265.079.000
298.129.000 0,00
Teknologi I nformasi 1.20.1.20.03.23.01.
Penyusunan Sistem I nformasi 33.050.000
265.079.000 298.129.000
33.050.000 265.079.000
298.129.000 0,00
terhadap Layanan Publik 1.20.1.20.03.25.
Program Peningkatan Kerjasama antar 26.400.000
141.543.300 167.943.300
19.200.000 180.893.300
200.093.300 32.150.000
19,14 Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.25.01. Fasilitasi Pembentukan Kerjasama
26.400.000 62.893.300
89.293.300 19.200.000
72.293.300 91.493.300
2.200.000 2,46
antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.25.02. Fasilitasi Pembentukan Perkuatan
39.450.000 39.450.000
58.600.000 58.600.000
19.150.000 48,54
Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi
1.20.1.20.03.25.04. Fasilitasi Pembentukan Kerjasama
39.200.000 39.200.000
50.000.000 50.000.000
10.800.000 27,55
antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang-
252.125.000 571.753.850
823.878.850 273.965.000
595.745.400 869.710.400
45.831.550 5,56
Undangan 1.20.1.20.03.26.02.
Penyusunan Rencana Kerja 66.535.000
94.710.900 161.245.900
66.535.000 94.710.900
161.245.900 0,00
Rancangan Peraturan Perundang- Undangan
1.20.1.20.03.26.03. Legislasi Rancangan Peraturan
14.710.000 12.050.150
26.760.150 14.710.000
13.765.000 28.475.000
1.714.850 6,41
Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.04.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 107.140.000
294.695.000 401.835.000
107.140.000 294.695.000
401.835.000 0,00
Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.05.
Publikasi Peraturan Perundang- 60.870.000
166.418.400 227.288.400
44.710.000 183.335.800
228.045.800 757.400
0,33 Undangan
1.20.1.20.03.26.06. Kajian Peraturan Perundang-
2.870.000 3.879.400
6.749.400 40.870.000
9.238.700 50.108.700
43.359.300 642,42
Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan
yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah 1.20.1.20.03.31.
Program Pembinaan dan Pengembangan 20.550.000
43.081.100 63.631.100
20.550.000 43.081.100
63.631.100 0,00
Aparatur 1.20.1.20.03.31.06.
Penyusunan I nstrumen Analisis 20.550.000
43.081.100 63.631.100
20.550.000 43.081.100
63.631.100 0,00
Jabatan PNS Halaman 49 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.22.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
13.500.000 13.500.000
13.500.000 13.500.000
0,00 Daya Aparatur
1.22.1.20.03.05.03. Bimbingan Teknis I mplementasi
13.500.000 13.500.000
13.500.000 13.500.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.22.1.20.03.15. Program Peningkatan Keberdayaan
3.600.000 54.641.000
58.241.000 3.600.000
54.641.000 58.241.000
0,00 Masyarakat Pedesaan
1.22.1.20.03.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan
1.800.000 26.441.000
28.241.000 1.800.000
26.441.000 28.241.000
0,00 Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22.1.20.03.15.03. Penyelenggaraan Diseminasi
1.800.000 28.200.000
30.000.000 1.800.000
28.200.000 30.000.000
0,00 I nformasi bagi Masyarakat Desa
1.22.1.20.03.16. Program Pengembangan Lembaga
9.950.000 30.050.000
40.000.000 3.300.000
36.700.000 40.000.000
0,00 Ekonomi Pedesaan
1.22.1.20.03.16.02. Pelatihan Ketrampilan Manajemen
9.950.000 30.050.000
40.000.000 3.300.000
36.700.000 40.000.000
0,00 Badan Usaha Milik Desa
1.22.1.20.03.17. Program Peningkatan Partisipasi
44.800.000 335.424.000
380.224.000 76.200.000
256.119.000 332.319.000
47.905.000 12,60
Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.20.03.17.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44.800.000
335.424.000 380.224.000
76.200.000 256.119.000
332.319.000 47.905.000
12,60 1.22.1.20.03.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 163.830.000
322.977.500 486.807.500
103.830.000 382.977.500
486.807.500 0,00
Pemerintah Desa 1.22.1.20.03.18.02.
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 133.080.000
203.727.500 336.807.500
73.080.000 263.727.500
336.807.500 0,00
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
1.22.1.20.03.18.03. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
30.750.000 119.250.000
150.000.000 30.750.000
119.250.000 150.000.000
0,00 dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa 1.24.1.20.03.15.
Program Perbaikan Sistem Administrasi 22.200.000
22.200.000 27.200.000
27.200.000 5.000.000
22,52 Kearsipan
1.24.1.20.03.15.02. Pengumpulan Data
22.200.000 22.200.000
27.200.000 27.200.000
5.000.000 22,52
1.24.1.20.03.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian
199.925.000 199.925.000
199.845.000 199.845.000
80.000 0,04
Dokumen Arsip Daerah 1.24.1.20.03.16.02.
Pendataan dan Penataan 199.925.000
199.925.000 199.845.000
199.845.000 80.000
0,04 Dokumen Arsip Daerah
1.25.1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi,
257.000.000 154.587.000
541.120.000 952.707.000
307.000.000 153.987.000
592.750.000 1.053.737.000
101.030.000 10,60
I nformasi dan Media Massa 1.25.1.20.03.15.02.
Pembinaan dan Pengembangan 37.200.000
36.212.000 73.412.000
37.200.000 36.212.000
73.412.000 0,00
Jaringan Komunikasi dan I nformasi 1.25.1.20.03.15.03.
Pembinaan dan Pengembangan 78.800.000
78.800.000 78.200.000
78.200.000 600.000
0,76 Sumber Daya Komunikasi dan
I nformasi Halaman 50 dari 82
