Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.05.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
21.942.000 24.345.600
46.287.600 20.502.000
24.345.600 44.847.600
1.440.000 3,11
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.1.03.05.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 12.250.000
11.419.000 23.669.000
12.250.000 11.419.000
23.669.000 0,00
Semesteran 1.03.1.03.05.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis 17.220.000
49.703.000 66.923.000
17.220.000 49.703.000
66.923.000 0,00
Realisasi Anggaran 1.03.1.03.05.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.480.000
25.439.000 28.919.000
3.480.000 25.439.000
28.919.000 0,00
Akhir Tahun 1.03.1.03.05.16.
Program Pembangunan Saluran 12.172.000
18.115.400 774.000.000
804.287.400 12.172.000
82.815.400 3.341.750.000
3.436.737.400 2.632.450.000
327,30 Drainase Gorong-Gorong
1.03.1.03.05.16.03. Pembangunan Saluran
12.172.000 18.115.400
774.000.000 804.287.400
12.172.000 82.815.400
3.341.750.000 3.436.737.400
2.632.450.000 327,30
Drainase Gorong-Gorong 1.03.1.03.05.18.
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 10.800.000
29.260.800 1.254.740.000
1.294.800.800 10.800.000
69.760.800 5.490.890.000
5.571.450.800 4.276.650.000
330,29 dan Jembatan
1.03.1.03.05.18.03. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
10.800.000 29.260.800
1.254.740.000 1.294.800.800
10.800.000 69.760.800
5.490.890.000 5.571.450.800
4.276.650.000 330,29
1.03.1.03.05.27. Program Pengembangan Kinerja
135.406.000 152.181.000
2.228.901.000 2.516.488.000
135.406.000 181.956.000
2.250.696.955 2.568.058.955
51.570.955 2,05
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.05.27.02.
Penyediaan Prasarana dan Sarana 7.656.000
31.824.000 1.622.500.000
1.661.980.000 7.656.000
69.999.000 1.622.500.000
1.700.155.000 38.175.000
2,30 Air Limbah
1.03.1.03.05.27.05. Fasilitasi Pembinaan Teknik
13.600.000 19.052.000
32.652.000 13.600.000
19.052.000 32.652.000
0,00 Pengolahan Air Minum
1.03.1.03.05.27.10. Perencanaan dan Pengawasan Teknis
114.150.000 101.305.000
606.401.000 821.856.000
114.150.000 92.905.000
628.196.955 835.251.955
13.395.955 1,63
Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP
1.03.1.03.05.30. Program Pembangunan I nfrastruktur
9.180.000 71.160.400
3.046.690.000 3.127.030.400
18.360.000 110.198.400
5.792.190.000 5.920.748.400
2.793.718.000 89,34
Perdesaan 1.03.1.03.05.30.03.
Pembangunan Sarana dan Prasarana 9.180.000
71.160.400 3.046.690.000
3.127.030.400 18.360.000
110.198.400 5.792.190.000
5.920.748.400 2.793.718.000
89,34 Air Bersih Perdesaan
1.04.1.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.04.1.03.05.02.42. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
0,00 Gedung Kantor
1.04.1.03.05.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan
149.400.000 140.600.000
290.000.000 147.000.000
143.000.000 290.000.000
0,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.03.05.19.09. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
149.400.000 140.600.000
290.000.000 147.000.000
143.000.000 290.000.000
0,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.03.05.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
7.656.000 38.326.600
45.982.600 7.656.000
38.326.600 45.982.600
0,00 1.04.1.03.05.20.05.
Pemberian Perijinan Pemakaman 7.656.000
38.326.600 45.982.600
7.656.000 38.326.600
45.982.600 0,00
Halaman 16 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.05.1.03.05.15. Program Perencanaan Tata Ruang
46.350.000 78.650.000
1.340.000.000 1.465.000.000
46.350.000 78.650.000
1.310.622.000 1.435.622.000
29.378.000 2,01
1.05.1.03.05.15.04. Penyusunan Rencana Tata Ruang
46.350.000 78.650.000
1.340.000.000 1.465.000.000
46.350.000 78.650.000
1.310.622.000 1.435.622.000
29.378.000 2,01
Wilayah 1.05.1.03.05.16.
Program Pemanfaatan Ruang 20.170.000
89.830.000 110.000.000
20.170.000 65.185.000
85.355.000 24.645.000
22,40 1.05.1.03.05.16.04.
Fasilitasi Peningkatan Peran serta 20.170.000
89.830.000 110.000.000
20.170.000 65.185.000
85.355.000 24.645.000
22,40 Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.05.17. Program Pengendalian Pemanfaatan
44.314.000 180.360.000
440.000.000 664.674.000
45.239.000 216.615.000
436.431.000 698.285.000
33.611.000 5,06
Ruang 1.05.1.03.05.17.03.
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta 13.704.000
30.970.000 44.674.000
13.704.000 30.970.000
44.674.000 0,00
Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.05.17.05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
11.290.000 108.710.000
120.000.000 12.215.000
159.185.000 171.400.000
51.400.000 42,83
1.05.1.03.05.17.07. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian
19.320.000 40.680.000
440.000.000 500.000.000
19.320.000 26.460.000
436.431.000 482.211.000
17.789.000 3,56
Pemanfaatan Ruang 1.06.1.03.05.15.
Program Pengembangan Data I nformasi 8.220.000
16.780.000 25.000.000
8.220.000 16.780.000
25.000.000 0,00
1.06.1.03.05.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data
8.220.000 16.780.000
25.000.000 8.220.000
16.780.000 25.000.000
0,00 I nformasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan 1.08.1.03.05.15.
Program Pengembangan Kinerja 502.429.000
1.992.901.700 2.815.450.000
5.310.780.700 508.729.000
2.052.492.200 3.190.890.000
5.752.111.200 441.330.500
8,31 Pengelolaan Persampahan
1.08.1.03.05.15.02. Penyediaan Prasarana dan Sarana
125.000.000 2.743.450.000
2.868.450.000 125.000.000
3.118.890.000 3.243.890.000
375.440.000 13,09
Pengelolaan Persampahan 1.08.1.03.05.15.04.
Peningkatan Operasi dan 472.679.000
1.665.201.700 2.137.880.700
472.679.000 1.672.578.200
2.145.257.200 7.376.500
0,35 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan 1.08.1.03.05.15.05.
Pengembangan Teknoligi 10.800.000
24.200.000 35.000.000
17.100.000 91.414.000
108.514.000 73.514.000
210,04 Pengolahan Persampahan
1.08.1.03.05.15.11. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
18.950.000 178.500.000
72.000.000 269.450.000
18.950.000 163.500.000
72.000.000 254.450.000
15.000.000 5,57
dalam Pengelolaan Persampahan 1.08.1.03.05.24.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 117.630.000
143.781.000 2.428.500.000
2.689.911.000 117.630.000
177.781.000 2.282.500.000
2.577.911.000 112.000.000
4,16 Hijau Rth
1.08.1.03.05.24.06. Pemeliharaan RTH
117.630.000 143.781.000
2.428.500.000 2.689.911.000
117.630.000 177.781.000
2.282.500.000 2.577.911.000
112.000.000 4,16
1.18.1.03.05.21. Program Peningkatan Sarana dan
1.800.000 1.290.000
50.000.000 53.090.000
1.800.000 1.290.000
50.000.000 53.090.000
0,00 Prasarana Olahraga
1.18.1.03.05.21.02. Peningkatan Pembangunan Sarana
1.800.000 1.290.000
50.000.000 53.090.000
1.800.000 1.290.000
50.000.000 53.090.000
0,00 dan Prasarana Olahraga
2.01.1.03.05.22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
1.800.000 1.653.000
100.000.000 103.453.000
1.800.000 1.653.000
100.000.000 103.453.000
0,00 Produksi Peternakan
Halaman 17 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.1.03.05.22.03. Pembangunan Sarana dan Prasarana
1.800.000 1.653.000
100.000.000 103.453.000
1.800.000 1.653.000
100.000.000 103.453.000
0,00 Pasar Produksi Hasil Peternakan
2.04.1.03.05.16. Program Pengembangan Destinasi
1.800.000 1.463.000
80.000.000 83.263.000
1.800.000 1.463.000
80.000.000 83.263.000
0,00 Pariwisata
2.04.1.03.05.16.02. Peningkatan Pembangunan Sarana
1.800.000 1.463.000
80.000.000 83.263.000
1.800.000 1.463.000
80.000.000 83.263.000
0,00 dan Perasarana Pariwisata
2.06.1.03.05.18. Program Peningkatan Efisiensi
1.800.000 1.638.000
100.000.000 103.438.000
1.800.000 1.638.000
100.000.000 103.438.000
0,00 Perdagangan Dalam Negeri
2.06.1.03.05.18.03. Pengambangan Pasar dan Distribusi
1.800.000 1.638.000
100.000.000 103.438.000
1.800.000 1.638.000
100.000.000 103.438.000
0,00 Barang Produk
2.06.1.03.05.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan
17.268.000 68.409.200
6.700.000.000 6.785.677.200
17.268.000 68.409.200
4.850.000.000 4.935.677.200
1.850.000.000 27,26
Tembakau 2.06.1.03.05.20.03.
Pembinaan Lingkungan Sosial 17.268.000
68.409.200 6.700.000.000
6.785.677.200 17.268.000
68.409.200 4.850.000.000
4.935.677.200 1.850.000.000
27,26 I ndustri dan Tanam Tembakau
1.04. PERUMAHAN
260.003.000 343.678.000
267.500.000 871.181.000
248.578.000 525.078.000
84.520.500 858.176.500
13.004.500 1,49
1.04.01. Kantor Perumahan
260.003.000 343.678.000
267.500.000 871.181.000
248.578.000 525.078.000
84.520.500 858.176.500
13.004.500 1,49
1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi
47.290.000 82.755.000
130.045.000 47.290.000
82.755.000 130.045.000
0,00 Perkantoran
1.04.1.04.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.200.000 7.200.000
7.200.000 7.200.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.04.1.04.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
24.450.000 24.450.000
24.450.000 24.450.000
0,00 Keuangan
1.04.1.04.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000 3.018.000
9.018.000 6.000.000
3.018.000 9.018.000
0,00 1.04.1.04.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 1.175.000
1.175.000 1.175.000
1.175.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.04.1.04.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.440.000
4.440.000 4.440.000
4.440.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.04.1.04.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 16.840.000
66.922.000 83.762.000
16.840.000 66.922.000
83.762.000 0,00
Ke Luar Daerah 1.04.1.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan 4.800.000
32.500.000 37.300.000
8.300.000 41.000.000
49.300.000 12.000.000
32,17 Prasarana Aparatur
1.04.1.04.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung
11.000.000 11.000.000
11.000.000 11.000.000
0,00 Kantor
1.04.1.04.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
300.000 2.700.000
3.000.000 300.000
2.700.000 3.000.000
0,00 Kantor
1.04.1.04.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
18.800.000 18.800.000
3.500.000 27.300.000
30.800.000 12.000.000
63,83 Kendaraan Dinas Operasional
Halaman 18 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.04.1.04.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.04.1.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
26.450.000 26.450.000
3.150.000 3.150.000
23.300.000 88,09
Daya Aparatur 1.04.1.04.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.450.000
26.450.000 3.150.000
3.150.000 23.300.000
88,09 1.04.1.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan 12.960.000
24.575.000 37.535.000
12.960.000 60.575.000
7.020.500 80.555.500
43.020.500 114,61
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.1.04.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
3.360.000 9.130.000
12.490.000 3.360.000
45.130.000 7.020.500
55.510.500 43.020.500
344,44 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.1.04.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
9.600.000 15.445.000
25.045.000 9.600.000
15.445.000 25.045.000
0,00 Akhir Tahun
1.04.1.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan
97.297.000 86.622.000
233.500.000 417.419.000
91.972.000 176.422.000
43.500.000 311.894.000
105.525.000 25,28
1.04.1.04.01.15.03. Koordinasi Penyelenggaraan
27.297.000 39.442.000
66.739.000 21.972.000
39.442.000 61.414.000
5.325.000 7,98
Pengembangan Perumahan 1.04.1.04.01.15.04.
Sosialisasi Peraturan Perundang- 4.000.000
16.680.000 20.680.000
4.000.000 16.680.000
20.680.000 0,00
Undangan di Bidang Perumahan 1.04.1.04.01.15.06.
Fasilitasi dan Stimulasi 66.000.000
24.200.000 90.200.000
66.000.000 66.000.000
132.000.000 41.800.000
46,34 Pembangunan Perumahan
1.04.1.04.01.15.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6.300.000 233.500.000
239.800.000 54.300.000
43.500.000 97.800.000
142.000.000 59,22
Rumah Sederhana Sehat 1.04.1.04.01.16.
Program Lingkungan Sehat Perumahan 18.828.000
39.381.000 34.000.000
92.209.000 18.828.000
75.381.000 34.000.000
128.209.000 36.000.000
39,04 1.04.1.04.01.16.01.
Koordinasi Pengawasan dan 18.828.000
21.381.000 34.000.000
74.209.000 18.828.000
21.381.000 34.000.000
74.209.000 0,00
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
1.04.1.04.01.16.05. Penetapan Kebijakan dan Strategi
18.000.000 18.000.000
54.000.000 54.000.000
36.000.000 200,00
Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian
1.04.1.04.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas
78.828.000 51.395.000
130.223.000 69.228.000
85.795.000 155.023.000
24.800.000 19,04
Perumahan 1.04.1.04.01.17.02.
Fasilitasi Pembangunan Prasarana 78.828.000
51.395.000 130.223.000
69.228.000 85.795.000
155.023.000 24.800.000
19,04 dan Sarana Dasar Pemukiman
Berbasis Masyarakat
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.389.928.000 2.499.540.000
73.671.000 3.963.139.000
1.359.508.000 2.831.549.150
68.900.000 4.259.957.150
296.818.150 7,49
1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan
1.389.928.000 2.499.540.000
73.671.000 3.963.139.000
1.359.508.000 2.831.549.150
68.900.000 4.259.957.150
296.818.150 7,49
1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang
72.750.000 182.250.000
255.000.000 57.025.000
272.975.000 330.000.000
75.000.000 29,41
Halaman 19 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.05.1.06.01.15.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-
72.750.000 77.250.000
150.000.000 57.025.000
167.975.000 225.000.000
75.000.000 50,00
Undangan tentang Rencana Tata Ruang
1.05.1.06.01.15.13. Survey dan Pemetaan
105.000.000 105.000.000
105.000.000 105.000.000
0,00 1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi 69.814.000
279.839.500 349.653.500
69.814.000 383.497.650
453.311.650 103.658.150
29,65 Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.674.000 300.000
5.974.000 5.674.000
300.000 5.974.000
0,00 1.06.1.06.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 9.000.000
9.000.000 9.000.000
9.000.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.06.1.06.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 64.140.000
64.140.000 64.140.000
64.140.000 0,00
Keuangan 1.06.1.06.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.872.500 18.872.500
21.830.650 21.830.650
2.958.150 15,67
1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
24.699.000 24.699.000
27.125.000 27.125.000
2.426.000 9,82
Penggandaan 1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.06.1.06.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.500.000
2.500.000 2.500.000
2.500.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.06.1.06.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
210.968.000 210.968.000
309.242.000 309.242.000
98.274.000 46,58
Ke Luar Daerah 1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan 17.000.000
73.671.000 90.671.000
18.916.000 68.900.000
87.816.000 2.855.000
3,15 Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
73.671.000 73.671.000
68.900.000 68.900.000
4.771.000 6,48
1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
17.000.000 17.000.000
18.916.000 18.916.000
1.916.000 11,27
Kendaraan Dinas Operasional 1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 50.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000 0,00
Daya Aparatur 1.06.1.06.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000 0,00
1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
34.658.000 865.000
35.523.000 34.658.000
1.065.000 35.723.000
200.000 0,56
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
10.547.000 58.000
10.605.000 10.547.000
58.000 10.605.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.1.06.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
11.307.000 706.000
12.013.000 11.307.000
706.000 12.013.000
0,00 Semesteran
Halaman 20 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.06.1.06.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
12.804.000 101.000
12.905.000 12.804.000
301.000 13.105.000
200.000 1,55
Akhir Tahun 1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data I nformasi 30.460.000
41.049.000 71.509.000
28.135.000 43.374.000
71.509.000 0,00
1.06.1.06.01.15.04. Penyusunan dan Analisis Data
30.460.000 41.049.000
71.509.000 28.135.000
43.374.000 71.509.000
0,00 I nformasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 1.06.1.06.01.18.
Program Perencanaan Pengembangan 96.670.000
103.330.000 200.000.000
82.020.000 117.980.000
200.000.000 0,00
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06.01.18.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 96.670.000
103.330.000 200.000.000
82.020.000 117.980.000
200.000.000 0,00
1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapasitas
235.685.000 218.500.000
454.185.000 90.320.000
309.680.000 400.000.000
54.185.000 11,93
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.20.01. Peningkatan Kemampuan Teknis
37.000.000 63.000.000
100.000.000 40.820.000
59.180.000 100.000.000
0,00 Aparat Perencana
1.06.1.06.01.20.03. Bimbingan Teknis tentang
198.685.000 155.500.000
354.185.000 49.500.000
250.500.000 300.000.000
54.185.000 15,30
Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan 470.800.000
751.652.500 1.222.452.500
656.423.000 634.029.500
1.290.452.500 68.000.000
5,56 Daerah
1.06.1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD
32.300.000 267.700.000
300.000.000 221.540.000
153.460.000 375.000.000
75.000.000 25,00
1.06.1.06.01.21.08. Penyusunan Rancangan RKPD
104.390.000 118.210.000
222.600.000 111.543.000
131.157.000 242.700.000
20.100.000 9,03
1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
66.232.000 178.768.000
245.000.000 55.462.000
162.438.000 217.900.000
27.100.000 11,06
1.06.1.06.01.21.11. Kordinasi Penyusunan Laporan
70.075.000 45.625.000
115.700.000 70.075.000
45.625.000 115.700.000
0,00 Kinerja Pemerintah Daerah
1.06.1.06.01.21.12. Kordinasi Penyusunan Laporan
197.803.000 141.349.500
339.152.500 197.803.000
141.349.500 339.152.500
0,00 Keterangan Pertanggung Jawaban
LKPJ 1.06.1.06.01.22.
Program Perencanaan Pembangunan 133.900.000
233.006.000 366.906.000
99.960.000 266.946.000
366.906.000 0,00
Ekonomi 1.06.1.06.01.22.03.
Penyusunan Perencanaan 58.590.000
129.110.000 187.700.000
45.540.000 142.160.000
187.700.000 0,00
Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.1.06.01.22.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 75.310.000
103.896.000 179.206.000
54.420.000 124.786.000
179.206.000 0,00
1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial Budaya
34.836.000 77.403.000
112.239.000 40.704.000
128.535.000 169.239.000
57.000.000 50,78
1.06.1.06.01.23.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
34.836.000 77.403.000
112.239.000 40.704.000
128.535.000 169.239.000
57.000.000 50,78
1.06.1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana
126.695.000 253.305.000
380.000.000 116.789.000
263.211.000 380.000.000
0,00 Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24.01. Koordinasi Penyusunan Masterplan
855.000 174.145.000
175.000.000 5.409.000
169.591.000 175.000.000
0,00 Prasarana Perhubungan Daerah
Halaman 21 dari 82
