Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
125.277.500 125.277.500
125.277.500 125.277.500
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.04.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
72.000.000 72.000.000
72.000.000 72.000.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
459.650.000 459.650.000
459.650.000 459.650.000
0,00 1.20.1.20.04.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 6.300.000
3.214.145.000 3.220.445.000
3.325.435.000 3.325.435.000
104.990.000 3,26
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan 85.320.000
787.288.700 2.013.550.000
2.886.158.700 85.320.000
746.463.700 648.206.000
1.479.989.700 1.406.169.000
48,72 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.05. Pengadaan Kendaraan
1.363.900.000 1.363.900.000
1.363.900.000 100,00
Dinas Operasional 1.20.1.20.04.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.240.000
16.000.000 544.650.000
563.890.000 3.240.000
16.000.000 543.206.000
562.446.000 1.444.000
0,26 1.20.1.20.04.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 82.080.000
354.488.700 105.000.000
541.568.700 82.080.000
354.488.700 105.000.000
541.568.700 0,00
Kantor 1.20.1.20.04.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 368.500.000
368.500.000 327.675.000
327.675.000 40.825.000
11,08 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.04.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
27.200.000 27.200.000
27.200.000 27.200.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
21.100.000 21.100.000
21.100.000 21.100.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
135.000.000 135.000.000
133.850.000 133.850.000
1.150.000 0,85
1.20.1.20.04.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
135.000.000 135.000.000
133.850.000 133.850.000
1.150.000 0,85
Perlengkapannya 1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1.537.700.000
1.537.700.000 2.170.050.000
2.170.050.000 632.350.000
41,12 Daya Aparatur
1.20.1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.537.700.000 1.537.700.000
2.170.050.000 2.170.050.000
632.350.000 41,12
1.20.1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan
152.436.000 290.419.800
442.855.800 152.436.000
290.419.800 442.855.800
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 133.008.000
170.042.300 303.050.300
133.008.000 170.042.300
303.050.300 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.04.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 12.952.000
79.266.100 92.218.100
12.952.000 79.266.100
92.218.100 0,00
Semesteran 1.20.1.20.04.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 6.476.000
41.111.400 47.587.400
6.476.000 41.111.400
47.587.400 0,00
Akhir Tahun 1.20.1.20.04.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 861.358.000
9.454.366.100 10.315.724.100
699.276.000 10.264.077.500
10.963.353.500 647.629.400
6,28 Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.01. Pembahsan Rancangan Peraturan
94.808.000 2.381.717.200
2.476.525.200 183.276.000
3.325.219.200 3.508.495.200
1.031.970.000 41,67
Daerah Halaman 52 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.15.03. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
65.808.000 480.903.100
546.711.100 26.208.000
480.903.100 507.111.100
39.600.000 7,24
1.20.1.20.04.15.04. Rapat-Rapat Paripurna
26.784.000 831.826.400
858.610.400 26.784.000
831.826.400 858.610.400
0,00 1.20.1.20.04.15.06.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan 3.084.000.000
3.084.000.000 3.105.945.000
3.105.945.000 21.945.000
0,71 Anggota DPRD dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
592.300.000 2.560.630.000
3.152.930.000 328.300.000
2.289.605.000 2.617.905.000
535.025.000 16,97
Anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.08.
Sosialisasi Peraturan Perundang- 81.658.000
115.289.400 196.947.400
134.708.000 230.578.800
365.286.800 168.339.400
85,47 Undangan
1.20.1.20.04.26. Program Penataan Peraturan Perundang-
108.970.000 952.224.400
1.061.194.400 78.087.000
593.829.450 671.916.450
389.277.950 36,68
Undangan 1.20.1.20.04.26.01.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan 40.032.000
382.178.800 422.210.800
40.032.000 382.178.800
422.210.800 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.04.26.02.
Penyusunan Rencana Kerja 15.552.000
71.986.000 87.538.000
16.470.000 90.778.350
107.248.350 19.710.350
22,52 Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan 1.20.1.20.04.26.06.
Kajian Peraturan Perundang- 53.386.000
498.059.600 551.445.600
21.585.000 120.872.300
142.457.300 408.988.300
74,17 Undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan
Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1.25.1.20.04.18. Program Kerjasama I nformasi dengan
32.580.000 290.170.000
322.750.000 37.020.000
290.170.000 327.190.000
4.440.000 1,38
Mas Media 1.25.1.20.04.18.02.
Penyebarluasan I nformasi 32.580.000
290.170.000 322.750.000
37.020.000 290.170.000
327.190.000 4.440.000
1,38 Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan
13.287.440.000 38.414.629.000
13.392.331.000 65.094.400.000
13.133.676.000 40.075.293.946
13.590.331.000 66.799.300.946
1.704.900.946 2,62
Keuangan dan Asset
1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi
11.112.180.000 20.309.658.000
174.000.000 31.595.838.000
10.741.160.000 20.567.967.446
174.000.000 31.483.127.446
112.710.554 0,36
Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 251.080.000
191.770.000 442.850.000
291.560.000 253.770.000
545.330.000 102.480.000
23,14 1.20.1.20.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 16.050.000.000
16.050.000.000 16.050.000.000
16.050.000.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.05.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan 5.000.000
255.439.000 260.439.000
5.000.000 255.439.000
260.439.000 0,00
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.05.01.04.
Penyediaan Jasa Jaminan 100.000.000
100.000.000 100.000.000
100,00 Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.20.1.20.05.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
300.000.000 300.000.000
50.000.000 50.000.000
250.000.000 83,33
Milik Daerah 1.20.1.20.05.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 10.771.500.000
10.771.500.000 10.360.000.000
10.360.000.000 411.500.000
3,82 Keuangan
Halaman 53 dari 82
