Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.22.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
13.500.000 13.500.000
13.500.000 13.500.000
0,00 Daya Aparatur
1.22.1.20.03.05.03. Bimbingan Teknis I mplementasi
13.500.000 13.500.000
13.500.000 13.500.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.22.1.20.03.15. Program Peningkatan Keberdayaan
3.600.000 54.641.000
58.241.000 3.600.000
54.641.000 58.241.000
0,00 Masyarakat Pedesaan
1.22.1.20.03.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan
1.800.000 26.441.000
28.241.000 1.800.000
26.441.000 28.241.000
0,00 Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22.1.20.03.15.03. Penyelenggaraan Diseminasi
1.800.000 28.200.000
30.000.000 1.800.000
28.200.000 30.000.000
0,00 I nformasi bagi Masyarakat Desa
1.22.1.20.03.16. Program Pengembangan Lembaga
9.950.000 30.050.000
40.000.000 3.300.000
36.700.000 40.000.000
0,00 Ekonomi Pedesaan
1.22.1.20.03.16.02. Pelatihan Ketrampilan Manajemen
9.950.000 30.050.000
40.000.000 3.300.000
36.700.000 40.000.000
0,00 Badan Usaha Milik Desa
1.22.1.20.03.17. Program Peningkatan Partisipasi
44.800.000 335.424.000
380.224.000 76.200.000
256.119.000 332.319.000
47.905.000 12,60
Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.20.03.17.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44.800.000
335.424.000 380.224.000
76.200.000 256.119.000
332.319.000 47.905.000
12,60 1.22.1.20.03.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 163.830.000
322.977.500 486.807.500
103.830.000 382.977.500
486.807.500 0,00
Pemerintah Desa 1.22.1.20.03.18.02.
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 133.080.000
203.727.500 336.807.500
73.080.000 263.727.500
336.807.500 0,00
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
1.22.1.20.03.18.03. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
30.750.000 119.250.000
150.000.000 30.750.000
119.250.000 150.000.000
0,00 dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa 1.24.1.20.03.15.
Program Perbaikan Sistem Administrasi 22.200.000
22.200.000 27.200.000
27.200.000 5.000.000
22,52 Kearsipan
1.24.1.20.03.15.02. Pengumpulan Data
22.200.000 22.200.000
27.200.000 27.200.000
5.000.000 22,52
1.24.1.20.03.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian
199.925.000 199.925.000
199.845.000 199.845.000
80.000 0,04
Dokumen Arsip Daerah 1.24.1.20.03.16.02.
Pendataan dan Penataan 199.925.000
199.925.000 199.845.000
199.845.000 80.000
0,04 Dokumen Arsip Daerah
1.25.1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi,
257.000.000 154.587.000
541.120.000 952.707.000
307.000.000 153.987.000
592.750.000 1.053.737.000
101.030.000 10,60
I nformasi dan Media Massa 1.25.1.20.03.15.02.
Pembinaan dan Pengembangan 37.200.000
36.212.000 73.412.000
37.200.000 36.212.000
73.412.000 0,00
Jaringan Komunikasi dan I nformasi 1.25.1.20.03.15.03.
Pembinaan dan Pengembangan 78.800.000
78.800.000 78.200.000
78.200.000 600.000
0,76 Sumber Daya Komunikasi dan
I nformasi Halaman 50 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.25.1.20.03.15.06. Pengkajian dan Pengembangan
219.800.000 39.575.000
541.120.000 800.495.000
269.800.000 39.575.000
592.750.000 902.125.000
101.630.000 12,70
Sistem I nformasi 1.25.1.20.03.17.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM 75.000.000
75.000.000 75.000.000
75.000.000 0,00
Bidang Komunikasi dan I nformasi 1.25.1.20.03.17.01.
Pelatihan SDM dalam Bidang 75.000.000
75.000.000 75.000.000
75.000.000 0,00
Komunikasi dan I nformasi 1.25.1.20.03.18.
Program Kerjasama I nformasi dengan 88.500.000
1.242.719.600 1.331.219.600
91.020.000 1.240.187.100
1.331.207.100 12.500
0,00 Mas Media
1.25.1.20.03.18.01. Penyebarluasan I nformasi
88.500.000 1.242.719.600
1.331.219.600 91.020.000
1.240.187.100 1.331.207.100
12.500 0,00
Pembangunan Daerah 2.01.1.20.03.16.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil 141.037.500
59.806.000 200.843.500
139.182.500 72.435.000
211.617.500 10.774.000
5,36 Produksi Pertanian Perkebunan
2.01.1.20.03.16.07. Promosi atas Hasil Produksi
75.337.500 35.985.000
111.322.500 72.607.500
38.085.000 110.692.500
630.000 0,57
Pertanian Perkebunan Unggul Daerah 2.01.1.20.03.16.08.
Penyuluhan Pemasaran Produksi 65.700.000
23.821.000 89.521.000
66.575.000 34.350.000
100.925.000 11.404.000
12,74 Pertanian Perkebunan guna
Menghindari Tengkulak dan Sistem I jon
2.06.1.20.03.15. Program Perlindungan Konsumen dan
25.500.000 13.350.000
38.850.000 25.500.000
25.050.000 50.550.000
11.700.000 30,12
Pengamanan Perdagangan 2.06.1.20.03.15.03.
Peningkatan Pengawasan Peredaran 25.500.000
13.350.000 38.850.000
25.500.000 25.050.000
50.550.000 11.700.000
30,12 Barang dan Jasa
2.06.1.20.03.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan
126.840.000 473.160.000
600.000.000 127.120.000
417.544.281 544.664.281
55.335.719 9,22
Tembakau 2.06.1.20.03.20.04.
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 126.840.000
473.160.000 600.000.000
127.120.000 417.544.281
544.664.281 55.335.719
9,22
1.20.04. Sekretariat DPRD
1.433.084.000 18.102.400.500
2.013.550.000 21.549.034.500
1.238.259.000 19.254.381.950
648.206.000 21.140.846.950
408.187.550 1,89
1.20.1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi
192.420.000 4.655.231.500
4.847.651.500 186.120.000
4.765.521.500 4.951.641.500
103.990.000 2,15
Perkantoran 1.20.1.20.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.720.000
93.930.000 157.650.000
63.720.000 93.930.000
157.650.000 0,00
1.20.1.20.04.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
66.000.000 66.000.000
66.000.000 66.000.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.04.01.04. Penyediaan Jasa Jaminan
375.000.000 375.000.000
374.000.000 374.000.000
1.000.000 0,27
Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.20.1.20.04.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 122.400.000
91.587.000 213.987.000
122.400.000 91.587.000
213.987.000 0,00
1.20.1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.782.000 60.782.000
60.782.000 60.782.000
0,00 1.20.1.20.04.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 96.860.000
96.860.000 96.860.000
96.860.000 0,00
Penggandaan Halaman 51 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.04.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
125.277.500 125.277.500
125.277.500 125.277.500
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.04.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
72.000.000 72.000.000
72.000.000 72.000.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
459.650.000 459.650.000
459.650.000 459.650.000
0,00 1.20.1.20.04.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 6.300.000
3.214.145.000 3.220.445.000
3.325.435.000 3.325.435.000
104.990.000 3,26
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan 85.320.000
787.288.700 2.013.550.000
2.886.158.700 85.320.000
746.463.700 648.206.000
1.479.989.700 1.406.169.000
48,72 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.05. Pengadaan Kendaraan
1.363.900.000 1.363.900.000
1.363.900.000 100,00
Dinas Operasional 1.20.1.20.04.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.240.000
16.000.000 544.650.000
563.890.000 3.240.000
16.000.000 543.206.000
562.446.000 1.444.000
0,26 1.20.1.20.04.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 82.080.000
354.488.700 105.000.000
541.568.700 82.080.000
354.488.700 105.000.000
541.568.700 0,00
Kantor 1.20.1.20.04.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 368.500.000
368.500.000 327.675.000
327.675.000 40.825.000
11,08 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.04.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
27.200.000 27.200.000
27.200.000 27.200.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
21.100.000 21.100.000
21.100.000 21.100.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
135.000.000 135.000.000
133.850.000 133.850.000
1.150.000 0,85
1.20.1.20.04.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
135.000.000 135.000.000
133.850.000 133.850.000
1.150.000 0,85
Perlengkapannya 1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1.537.700.000
1.537.700.000 2.170.050.000
2.170.050.000 632.350.000
41,12 Daya Aparatur
1.20.1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.537.700.000 1.537.700.000
2.170.050.000 2.170.050.000
632.350.000 41,12
1.20.1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan
152.436.000 290.419.800
442.855.800 152.436.000
290.419.800 442.855.800
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.04.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 133.008.000
170.042.300 303.050.300
133.008.000 170.042.300
303.050.300 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.04.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 12.952.000
79.266.100 92.218.100
12.952.000 79.266.100
92.218.100 0,00
Semesteran 1.20.1.20.04.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 6.476.000
41.111.400 47.587.400
6.476.000 41.111.400
47.587.400 0,00
Akhir Tahun 1.20.1.20.04.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 861.358.000
9.454.366.100 10.315.724.100
699.276.000 10.264.077.500
10.963.353.500 647.629.400
6,28 Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.01. Pembahsan Rancangan Peraturan
94.808.000 2.381.717.200
2.476.525.200 183.276.000
3.325.219.200 3.508.495.200
1.031.970.000 41,67
Daerah Halaman 52 dari 82
