Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.03.02.10. Pengadaan Mebeleur
3.860.000 63.000.000
66.860.000 3.860.000
39.500.000 43.360.000
23.500.000 35,15
1.03.1.03.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
67.000.000 162.960.000
229.960.000 67.000.000
162.960.000 229.960.000
0,00 Kantor
1.03.1.03.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
7.200.000 163.850.000
171.050.000 7.200.000
163.850.000 171.050.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.03.1.03.03.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
15.850.000 8.270.000
8.000.000 32.120.000
15.850.000 8.327.420
8.000.000 32.177.420
57.420 0,18
Peralatan Gedung Kantor 1.03.1.03.03.02.29.
Pemeliharaan Rutin Berkala 1.250.000
5.220.000 6.470.000
1.250.000 5.220.000
6.470.000 0,00
Mebeleur 1.03.1.03.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
Daya Aparatur 1.03.1.03.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.03.1.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
9.497.000 43.837.200
53.334.200 9.497.000
43.837.200 53.334.200
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.03.1.03.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3.420.000
12.681.600 16.101.600
3.420.000 12.681.600
16.101.600 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.1.03.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.800.000
15.710.600 17.510.600
1.800.000 15.710.600
17.510.600 0,00
Semesteran 1.03.1.03.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.277.000
15.445.000 19.722.000
4.277.000 15.445.000
19.722.000 0,00
Akhir Tahun 1.03.1.03.03.24.
Program Pengembangan dan 237.758.000
695.515.400 27.541.671.000
28.474.944.400 227.447.000
1.711.902.400 26.457.051.000
28.396.400.400 78.544.000
0,28 Pengelolaan Jaringan I rigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.03.24.01.
Perencanaan Pembangunan Jaringan 17.340.000
132.836.000 2.049.170.000
2.199.346.000 16.932.000
791.094.000 1.470.070.000
2.278.096.000 78.750.000
3,58 I rigasi
1.03.1.03.03.24.10. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan
109.620.000 158.528.400
25.211.870.000 25.480.018.400
100.080.000 254.373.400
24.921.431.000 25.275.884.400
204.134.000 0,80
I rigasi 1.03.1.03.03.24.15.
Optimalisasi Fungsi Jaringan I rigasi 43.960.000
95.040.000 36.000.000
175.000.000 43.960.000
95.040.000 36.000.000
175.000.000 0,00
yang Telah Dibangun 1.03.1.03.03.24.16.
Pemberdayaan Petani Pemakai Air 26.748.000
52.721.000 100.531.000
180.000.000 26.748.000
147.802.000 5.450.000
180.000.000 0,00
1.03.1.03.03.24.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5.220.000 34.780.000
40.000.000 5.220.000
34.780.000 40.000.000
0,00 1.03.1.03.03.24.18.
Pendataan dan I dentifikasi Jaringan 10.020.000
68.345.000 78.365.000
9.657.000 115.548.000
125.205.000 46.840.000
59,77 I rigasi dan Bangunan Pengairan
Lainnya 1.03.1.03.03.24.19.
Verifikasi Teknis dan Pengendalian 3.900.000
71.100.000 75.000.000
3.900.000 71.100.000
75.000.000 0,00
Mutu Bidang Pengairan 1.03.1.03.03.24.20.
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata 8.460.000
29.655.000 24.100.000
62.215.000 8.460.000
29.655.000 24.100.000
62.215.000 0,00
Operasi dan Pemeliharaan 1.03.1.03.03.24.21.
Pengendalian Aset Tanah Negara 12.490.000
52.510.000 120.000.000
185.000.000 12.490.000
172.510.000 185.000.000
0,00 yang dikelola Dinas Pengairan
Halaman 13 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.03.25. Program Penyediaan dan Pengolahan Air
125.840.000 276.006.000
951.724.000 1.353.570.000
110.090.000 279.456.000
951.724.000 1.341.270.000
12.300.000 0,91
Baku 1.03.1.03.03.25.01.
Pembangunan Prasarana 2.850.000
17.150.000 238.000.000
258.000.000 20.000.000
238.000.000 258.000.000
0,00 Pengambilan dan Saluran Pembawa
1.03.1.03.03.25.03. Pemeliharaan Prasarana
82.300.000 79.546.000
713.724.000 875.570.000
69.400.000 80.146.000
713.724.000 863.270.000
12.300.000 1,40
Pengambilan dan Saluran Pembawa 1.03.1.03.03.25.05.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 40.690.000
154.310.000 195.000.000
40.690.000 154.310.000
195.000.000 0,00
dalam Pengelolaan Air 1.03.1.03.03.25.07.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000 0,00
1.03.1.03.03.26. Program Pengembangan, Pengelolaan
67.730.000 126.561.000
194.291.000 111.829.000
241.752.000 353.581.000
159.290.000 81,99
dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.1.03.03.26.05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
44.330.000 119.027.000
163.357.000 88.429.000
234.218.000 322.647.000
159.290.000 97,51
dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.1.03.03.26.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.400.000 7.534.000
30.934.000 23.400.000
7.534.000 30.934.000
0,00 1.03.1.03.03.28.
Program Pengendalian Banjir 66.600.000
765.649.000 230.000.000
1.062.249.000 131.823.000
807.060.000 230.000.000
1.168.883.000 106.634.000
10,04 1.03.1.03.03.28.03.
Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran 20.000.000
230.000.000 250.000.000
20.000.000 230.000.000
250.000.000 0,00
dan Tanggul Sungai 1.03.1.03.03.28.05.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 33.000.000
146.995.000 179.995.000
70.164.000 216.465.000
286.629.000 106.634.000
59,24 dalam Penaggulangan Banjir
1.03.1.03.03.28.06. Mengendalikan Banjir pada Daerah
33.600.000 563.654.000
597.254.000 61.659.000
535.595.000 597.254.000
0,00 Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai 1.03.1.03.03.28.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 0,00
1.03.1.03.03.29. Program Pengembangan Wilayah
12.975.000 46.891.600
775.000.000 834.866.600
12.481.000 670.005.600
682.486.600 152.380.000
18,25 Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03.1.03.03.29.01. Perencanaan Pengembangan
12.975.000 30.598.300
775.000.000 818.573.300
12.481.000 653.712.300
666.193.300 152.380.000
18,62 I nfrastruktur
1.03.1.03.03.29.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.293.300 16.293.300
16.293.300 16.293.300
0,00
1.03.05. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.294.178.600 3.740.018.400
57.069.431.000 62.103.628.000
1.306.743.600 4.183.324.400
90.727.119.955 96.217.187.955
34.113.559.955 54,93
1.02.1.03.05.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan
3.600.000 3.487.000
200.000.000 207.087.000
3.600.000 3.487.000
200.000.000 207.087.000
0,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.03.05.25.01. Pembangunan Puskesmas
1.800.000 1.564.000
100.000.000 103.364.000
1.800.000 1.564.000
100.000.000 103.364.000
0,00 1.02.1.03.05.25.02.
Pembangunan Puskesmas Pembantu 1.800.000
1.923.000 100.000.000
103.723.000 1.800.000
1.923.000 100.000.000
103.723.000 0,00
Halaman 14 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.05.01. Program Pelayanan Administrasi
76.030.000 297.023.500
68.200.000 441.253.500
76.030.000 458.716.000
121.200.000 655.946.000
214.692.500 48,66
Perkantoran 1.03.1.03.05.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 54.000.000
54.000.000 48.300.000
48.300.000 5.700.000
10,56 Daya Air dan Listrik
1.03.1.03.05.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
54.360.000 54.360.000
54.360.000 54.360.000
0,00 Keuangan
1.03.1.03.05.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.067.000 19.067.000
19.067.000 19.067.000
0,00 1.03.1.03.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.051.500
30.051.500 30.048.000
30.048.000 3.500
0,01 1.03.1.03.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 19.735.000
19.735.000 19.735.000
19.735.000 0,00
Penggandaan 1.03.1.03.05.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 14.766.000
14.766.000 14.766.000
14.766.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.03.1.03.05.01.13.
Penyediaan Peralatan dan 68.200.000
68.200.000 121.200.000
121.200.000 53.000.000
77,71 Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.05.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
18.900.000 18.900.000
18.900.000 18.900.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.03.1.03.05.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
14.400.000 14.400.000
14.400.000 14.400.000
0,00 1.03.1.03.05.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 21.670.000
126.104.000 147.774.000
21.670.000 293.500.000
315.170.000 167.396.000
113,28 Ke Luar Daerah
1.03.1.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
61.701.600 175.462.200
34.707.950.000 34.945.113.800
61.701.600 175.462.200
60.394.950.000 60.632.113.800
25.687.000.000 73,51
Prasarana Aparatur 1.03.1.03.05.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor 17.320.000
35.832.000 33.650.000.000
33.703.152.000 17.320.000
35.832.000 59.372.000.000
59.425.152.000 25.722.000.000
76,32 1.03.1.03.05.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 36.421.600
64.992.300 101.413.900
36.421.600 64.992.300
101.413.900 0,00
Kantor 1.03.1.03.05.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 47.889.900
47.889.900 47.889.900
47.889.900 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 1.03.1.03.05.02.45.
Perencanaan dan Pengawasan Teknis 7.960.000
26.748.000 1.057.950.000
1.092.658.000 7.960.000
26.748.000 1.022.950.000
1.057.658.000 35.000.000
3,20 Rehabilitasi Rumah Dinas Gedung
Kantor Aset Daerah 1.03.1.03.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 0,00
1.03.1.03.05.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
0,00 1.03.1.03.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 77.640.000
77.640.000 77.640.000
77.640.000 0,00
Daya Aparatur 1.03.1.03.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 77.640.000
77.640.000 77.640.000
77.640.000 0,00
1.03.1.03.05.06. Program Peningkatan Pengembangan
54.892.000 110.906.600
165.798.600 53.452.000
110.906.600 164.358.600
1.440.000 0,87
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Halaman 15 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.05.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
21.942.000 24.345.600
46.287.600 20.502.000
24.345.600 44.847.600
1.440.000 3,11
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.1.03.05.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 12.250.000
11.419.000 23.669.000
12.250.000 11.419.000
23.669.000 0,00
Semesteran 1.03.1.03.05.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis 17.220.000
49.703.000 66.923.000
17.220.000 49.703.000
66.923.000 0,00
Realisasi Anggaran 1.03.1.03.05.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.480.000
25.439.000 28.919.000
3.480.000 25.439.000
28.919.000 0,00
Akhir Tahun 1.03.1.03.05.16.
Program Pembangunan Saluran 12.172.000
18.115.400 774.000.000
804.287.400 12.172.000
82.815.400 3.341.750.000
3.436.737.400 2.632.450.000
327,30 Drainase Gorong-Gorong
1.03.1.03.05.16.03. Pembangunan Saluran
12.172.000 18.115.400
774.000.000 804.287.400
12.172.000 82.815.400
3.341.750.000 3.436.737.400
2.632.450.000 327,30
Drainase Gorong-Gorong 1.03.1.03.05.18.
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 10.800.000
29.260.800 1.254.740.000
1.294.800.800 10.800.000
69.760.800 5.490.890.000
5.571.450.800 4.276.650.000
330,29 dan Jembatan
1.03.1.03.05.18.03. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
10.800.000 29.260.800
1.254.740.000 1.294.800.800
10.800.000 69.760.800
5.490.890.000 5.571.450.800
4.276.650.000 330,29
1.03.1.03.05.27. Program Pengembangan Kinerja
135.406.000 152.181.000
2.228.901.000 2.516.488.000
135.406.000 181.956.000
2.250.696.955 2.568.058.955
51.570.955 2,05
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.05.27.02.
Penyediaan Prasarana dan Sarana 7.656.000
31.824.000 1.622.500.000
1.661.980.000 7.656.000
69.999.000 1.622.500.000
1.700.155.000 38.175.000
2,30 Air Limbah
1.03.1.03.05.27.05. Fasilitasi Pembinaan Teknik
13.600.000 19.052.000
32.652.000 13.600.000
19.052.000 32.652.000
0,00 Pengolahan Air Minum
1.03.1.03.05.27.10. Perencanaan dan Pengawasan Teknis
114.150.000 101.305.000
606.401.000 821.856.000
114.150.000 92.905.000
628.196.955 835.251.955
13.395.955 1,63
Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP
1.03.1.03.05.30. Program Pembangunan I nfrastruktur
9.180.000 71.160.400
3.046.690.000 3.127.030.400
18.360.000 110.198.400
5.792.190.000 5.920.748.400
2.793.718.000 89,34
Perdesaan 1.03.1.03.05.30.03.
Pembangunan Sarana dan Prasarana 9.180.000
71.160.400 3.046.690.000
3.127.030.400 18.360.000
110.198.400 5.792.190.000
5.920.748.400 2.793.718.000
89,34 Air Bersih Perdesaan
1.04.1.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.04.1.03.05.02.42. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
9.760.000 19.099.000
735.000.000 763.859.000
0,00 Gedung Kantor
1.04.1.03.05.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan
149.400.000 140.600.000
290.000.000 147.000.000
143.000.000 290.000.000
0,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.03.05.19.09. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
149.400.000 140.600.000
290.000.000 147.000.000
143.000.000 290.000.000
0,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.1.03.05.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
7.656.000 38.326.600
45.982.600 7.656.000
38.326.600 45.982.600
0,00 1.04.1.03.05.20.05.
Pemberian Perijinan Pemakaman 7.656.000
38.326.600 45.982.600
7.656.000 38.326.600
45.982.600 0,00
Halaman 16 dari 82
