OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN

Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.20.06. Badan Penelitian dan Pengembangan

949.985.000 595.810.000 54.205.000 1.600.000.000 1.241.280.000 590.588.700 54.205.000 1.886.073.700 286.073.700 17,88

1.06.1.20.06.15. Program Pengembangan Data I nformasi

169.090.000 134.910.000 304.000.000 171.385.000 130.933.700 302.318.700 1.681.300 0,55 1.06.1.20.06.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data 34.755.000 94.245.000 129.000.000 37.050.000 90.268.700 127.318.700 1.681.300 1,30 I nformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.06.1.20.06.15.04. Penyusunan dan Analisis Data 134.335.000 40.665.000 175.000.000 134.335.000 40.665.000 175.000.000 0,00 I nformasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06.1.20.06.22. Program Perencanaan Pembangunan 279.350.000 84.650.000 364.000.000 440.350.000 85.260.000 525.610.000 161.610.000 44,40 Ekonomi 1.06.1.20.06.22.01. Penyusunan Masterplan 159.130.000 40.870.000 200.000.000 159.130.000 37.480.000 196.610.000 3.390.000 1,70 Pembangunan Ekonomi Daerah 1.06.1.20.06.22.03. Penyusunan Perencanaan 120.220.000 43.780.000 164.000.000 120.220.000 43.780.000 164.000.000 0,00 Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.1.20.06.22.06. Penyusunan Masterplan 161.000.000 4.000.000 165.000.000 165.000.000 100,00 Penanggulangan Kemiskinan 1.06.1.20.06.23. Program Perencanaan Sosial Budaya 121.575.000 43.425.000 165.000.000 121.575.000 41.725.000 163.300.000 1.700.000 1,03 1.06.1.20.06.23.01. Koordinasi Penyusunan Masterplan 121.575.000 43.425.000 165.000.000 121.575.000 41.725.000 163.300.000 1.700.000 1,03 Pendidikan 1.08.1.20.06.16. Program Pengendalian Pencemaran dan 121.950.000 42.550.000 164.500.000 121.950.000 38.890.000 160.840.000 3.660.000 2,22 Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.20.06.16.14. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 121.950.000 42.550.000 164.500.000 121.950.000 38.890.000 160.840.000 3.660.000 2,22 dalam Pengendalian Lingkungan

1.17.1.20.06.15. Program Pengembangan Nilai Budaya

50.000.000 3.000.000 53.000.000 53.000.000 100,00 1.17.1.20.06.15.03. Penyusunan Kebijakan tentang 50.000.000 3.000.000 53.000.000 53.000.000 100,00 Budaya Lokal Daerah 1.19.1.20.06.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 78.000.000 4.000.000 82.000.000 82.000.000 100,00

1.19.1.20.06.21.01. Penyuluhan kepada Masyarakat

78.000.000 4.000.000 82.000.000 82.000.000 100,00 1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi 26.580.000 112.778.000 139.358.000 26.580.000 112.683.000 139.263.000 95.000 0,07 Perkantoran

1.20.1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.080.000 32.903.000 36.983.000 4.080.000 19.703.000 23.783.000 13.200.000 35,69 1.20.1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.06.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 0,00 Keuangan

1.20.1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0,00 Halaman 56 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.20.1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8.216.000 8.216.000 8.216.000 8.216.000 0,00 1.20.1.20.06.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 10.104.000 10.104.000 10.104.000 10.104.000 0,00 Penggandaan 1.20.1.20.06.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.06.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 21.840.000 21.840.000 21.840.000 21.840.000 0,00 1.20.1.20.06.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 30.175.000 30.175.000 43.280.000 43.280.000 13.105.000 43,43 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan 30.172.000 54.205.000 84.377.000 30.172.000 54.205.000 84.377.000 0,00 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.06.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.205.000 54.205.000 54.205.000 54.205.000 0,00 1.20.1.20.06.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 0,00 Kantor 1.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 13.350.000 13.350.000 13.350.000 13.350.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.06.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala 7.825.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000 0,00 Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.06.02.29. Pemeliharaan Rutin Berkala 1.597.000 1.597.000 1.597.000 1.597.000 0,00 Mebeleur

1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

26.537.000 26.537.000 26.537.000 26.537.000 0,00 1.20.1.20.06.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 26.537.000 26.537.000 26.537.000 26.537.000 0,00 Tertentu 1.20.1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 0,00 Daya Aparatur 1.20.1.20.06.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 0,00 1.20.1.20.06.06. Program Peningkatan Pengembangan 5.940.000 1.288.000 7.228.000 5.940.000 1.288.000 7.228.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.06.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3.420.000 439.000 3.859.000 3.420.000 439.000 3.859.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.06.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 770.000 468.500 1.238.500 770.000 468.500 1.238.500 0,00 Semesteran 1.20.1.20.06.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.750.000 380.500 2.130.500 1.750.000 380.500 2.130.500 0,00 Akhir Tahun 1.22.1.20.06.17. Program Peningkatan Partisipasi 121.220.000 39.780.000 161.000.000 121.220.000 36.380.000 157.600.000 3.400.000 2,11 Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.20.06.17.01. Pembinaan Kelompok Masyarakat 121.220.000 39.780.000 161.000.000 121.220.000 36.380.000 157.600.000 3.400.000 2,11 Pembangunan Desa Halaman 57 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.25.1.20.06.15. Program Pengembangan Komunikasi, 104.280.000 20.720.000 125.000.000 104.280.000 20.720.000 125.000.000 0,00 I nformasi dan Media Massa 1.25.1.20.06.15.03. Pembinaan dan Pengembangan 104.280.000 20.720.000 125.000.000 104.280.000 20.720.000 125.000.000 0,00 Sumber Daya Komunikasi dan I nformasi

1.20.07. I nspektorat Kabupaten

331.052.000 3.066.106.000 92.000.000 3.489.158.000 278.802.000 3.706.512.660 92.000.000 4.077.314.660 588.156.660 16,86 1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi 10.000.000 427.043.400 437.043.400 10.000.000 383.400.060 393.400.060 43.643.340 9,99 Perkantoran 1.20.1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.475.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 0,00 1.20.1.20.07.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 0,00 Daya Air dan Listrik

1.20.1.20.07.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

13.475.500 13.475.500 13.475.500 13.475.500 0,00 1.20.1.20.07.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0,00 Kerja 1.20.1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.440.900 109.440.900 109.440.900 109.440.900 0,00 1.20.1.20.07.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 23.172.000 23.172.000 23.172.000 23.172.000 0,00 Penggandaan 1.20.1.20.07.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor

1.20.1.20.07.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0,00 1.20.1.20.07.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 7.980.000 7.980.000 7.980.000 7.980.000 0,00 1.20.1.20.07.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 250.800.000 250.800.000 207.156.660 207.156.660 43.643.340 17,40 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan 2.600.000 40.945.000 92.000.000 135.545.000 2.600.000 40.945.000 92.000.000 135.545.000 0,00 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.07.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 0,00 1.20.1.20.07.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 2.600.000 19.795.000 22.395.000 2.600.000 19.795.000 22.395.000 0,00 Kantor 1.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 21.150.000 21.150.000 21.150.000 21.150.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.07.06. Program Peningkatan Pengembangan 3.132.000 3.930.000 7.062.000 3.132.000 3.930.000 7.062.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.07.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.460.000 1.100.000 2.560.000 1.460.000 1.100.000 2.560.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.07.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 212.000 550.000 762.000 212.000 550.000 762.000 0,00 Semesteran Halaman 58 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.20.1.20.07.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.460.000 2.280.000 3.740.000 1.460.000 2.280.000 3.740.000 0,00 Akhir Tahun 1.20.1.20.07.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan 304.740.000 2.488.084.100 2.792.824.100 252.490.000 3.172.134.100 3.424.624.100 631.800.000 22,62 I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan Pengawasan I nternal 220.980.000 1.856.396.250 2.077.376.250 187.990.000 2.570.656.250 2.758.646.250 681.270.000 32,79 secara Berkala 1.20.1.20.07.20.05. I nventarisasi Temuan Pengawasan 31.200.000 51.224.850 82.424.850 31.200.000 51.224.850 82.424.850 0,00 1.20.1.20.07.20.06. Tindak Lanjut Hasil Temuan 52.560.000 580.463.000 633.023.000 33.300.000 550.253.000 583.553.000 49.470.000 7,81 Pengawasan 1.20.1.20.07.21. Program Peningkatan Profesionalisme 29.176.500 29.176.500 29.176.500 29.176.500 0,00 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20.07.21.01. Pelatihan Pengembangan Tenaga 29.176.500 29.176.500 29.176.500 29.176.500 0,00 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20.07.26. Program Penataan Peraturan Perundang- 10.580.000 76.927.000 87.507.000 10.580.000 76.927.000 87.507.000 0,00 Undangan 1.20.1.20.07.26.04. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 10.580.000 76.927.000 87.507.000 10.580.000 76.927.000 87.507.000 0,00 Perundang-Undangan

1.20.09. KECAMATAN

534.600.000 4.691.007.000 5.225.607.000 534.600.000 4.691.007.000 5.225.607.000 0,00 1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi 465.300.000 1.600.707.000 2.066.007.000 465.300.000 1.600.707.000 2.066.007.000 0,00 Perkantoran 1.20.1.20.09.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0,00 1.20.1.20.09.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 188.400.000 188.400.000 186.600.000 186.600.000 1.800.000 0,96 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.09.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 465.300.000 465.300.000 465.300.000 465.300.000 0,00 Keuangan 1.20.1.20.09.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.400.000 59.400.000 59.400.000 59.400.000 0,00

1.20.1.20.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

232.257.000 232.257.000 232.257.000 232.257.000 0,00 1.20.1.20.09.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 59.400.000 59.400.000 59.400.000 59.400.000 0,00 Penggandaan 1.20.1.20.09.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.09.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 0,00 1.20.1.20.09.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 728.250.000 728.250.000 730.050.000 730.050.000 1.800.000 0,25 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan 660.000.000 660.000.000 660.000.000 660.000.000 0,00 Prasarana Aparatur Halaman 59 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.20.1.20.09.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 0,00 Kantor 1.20.1.20.09.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 0,00 Daya Aparatur

1.20.1.20.09.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 0,00 1.20.1.20.09.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan 69.300.000 2.390.700.000 2.460.000.000 69.300.000 2.390.700.000 2.460.000.000 0,00 I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.1.20.09.20.03. Pengendalian Manajemen 69.300.000 2.390.700.000 2.460.000.000 69.300.000 2.390.700.000 2.460.000.000 0,00 Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.10. KELURAHAN

347.700.000 673.840.000 178.460.000 1.200.000.000 327.300.000 686.163.000 186.537.000 1.200.000.000 0,00 1.20.1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi 347.700.000 403.270.000 750.970.000 327.300.000 415.593.000 742.893.000 8.077.000 1,08 Perkantoran

1.20.1.20.10.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

21.600.000 7.183.000 28.783.000 21.600.000 7.183.000 28.783.000 0,00 1.20.1.20.10.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 61.500.000 61.500.000 61.500.000 61.500.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.10.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 320.100.000 320.100.000 299.700.000 299.700.000 20.400.000 6,37 Keuangan

1.20.1.20.10.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.000.000 4.719.000 10.719.000 6.000.000 4.719.000 10.719.000 0,00 1.20.1.20.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.213.000 53.213.000 56.736.000 56.736.000 3.523.000 6,62 1.20.1.20.10.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 33.270.000 33.270.000 33.720.000 33.720.000 450.000 1,35 Penggandaan

1.20.1.20.10.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

87.525.000 87.525.000 92.025.000 92.025.000 4.500.000 5,14 1.20.1.20.10.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 155.860.000 155.860.000 159.710.000 159.710.000 3.850.000 2,47 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan 192.220.000 178.460.000 370.680.000 192.220.000 186.537.000 378.757.000 8.077.000 2,18 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.10.02.06. Pengadaan Perlengkapan Rumah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0,00 Jabtan Dinas 1.20.1.20.10.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0,00 Kantor

1.20.1.20.10.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

147.460.000 147.460.000 155.537.000 155.537.000 8.077.000 5,48 1.20.1.20.10.02.21. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0,00 Dinas 1.20.1.20.10.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 153.970.000 153.970.000 153.970.000 153.970.000 0,00 Kantor Halaman 60 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.20.1.20.10.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 24.150.000 24.150.000 24.150.000 24.150.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.10.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 0,00 Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.1.20.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25.900.000 25.900.000 25.900.000 25.900.000 0,00 1.20.1.20.10.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 25.900.000 25.900.000 25.900.000 25.900.000 0,00 Perlengkapannya 1.20.1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 52.450.000 52.450.000 52.450.000 52.450.000 0,00 Daya Aparatur 1.20.1.20.10.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 39.450.000 39.450.000 39.450.000 39.450.000 0,00

1.20.1.20.10.05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 0,00

1.20.11. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan

155.820.000 994.728.900 100.777.100 1.251.326.000 126.460.000 1.087.861.730 71.995.500 1.286.317.230 34.991.230 2,80 1.20.1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi 69.750.000 520.568.500 590.318.500 61.410.000 542.957.800 604.367.800 14.049.300 2,38 Perkantoran 1.20.1.20.11.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.420.000 5.420.000 5.420.000 5.420.000 0,00 1.20.1.20.11.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 23.400.000 23.400.000 5.850.000 5.850.000 17.550.000 75,00 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.11.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 750.000 750.000 750.000 750.000 0,00 Perizinan Kendaraan 1.20.1.20.11.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 40.800.000 40.800.000 47.880.000 47.880.000 7.080.000 17,35 Keuangan

1.20.1.20.11.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

13.200.000 21.219.100 34.419.100 13.200.000 25.172.000 38.372.000 3.952.900 11,48

1.20.1.20.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

14.400.000 134.277.000 148.677.000 164.350.100 164.350.100 15.673.100 10,54 1.20.1.20.11.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 1.350.000 143.981.000 145.331.000 330.000 167.057.100 167.387.100 22.056.100 15,18 Penggandaan 1.20.1.20.11.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 21.101.400 21.101.400 13.538.600 13.538.600 7.562.800 35,84 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.11.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 25.120.000 25.120.000 14.020.000 14.020.000 11.100.000 44,19 1.20.1.20.11.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 145.300.000 145.300.000 146.800.000 146.800.000 1.500.000 1,03 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan 28.670.000 58.359.600 100.777.100 187.806.700 26.570.000 71.869.500 71.995.500 170.435.000 17.371.700 9,25 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.11.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 78.681.600 78.681.600 57.900.000 57.900.000 20.781.600 26,41 1.20.1.20.11.02.10. Pengadaan Mebeleur 22.095.500 22.095.500 14.095.500 14.095.500 8.000.000 36,21 1.20.1.20.11.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 17.520.000 23.665.000 41.185.000 17.520.000 14.092.000 31.612.000 9.573.000 23,24 Kantor Halaman 61 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.20.1.20.11.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 30.994.600 30.994.600 55.320.000 55.320.000 24.325.400 78,48 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.11.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala 9.650.000 9.650.000 7.850.000 7.850.000 1.800.000 18,65 Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.11.02.29. Pemeliharaan Rutin Berkala 1.500.000 3.700.000 5.200.000 1.200.000 2.457.500 3.657.500 1.542.500 29,66 Mebeleur 1.20.1.20.11.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.400.000 14.400.000 14.400.000 100,00 1.20.1.20.11.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 14.400.000 14.400.000 14.400.000 100,00 Tertentu 1.20.1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 22.500.000 22.500.000 11.750.000 11.750.000 10.750.000 47,78 Daya Aparatur 1.20.1.20.11.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22.500.000 22.500.000 11.750.000 11.750.000 10.750.000 47,78 1.20.1.20.11.06. Program Peningkatan Pengembangan 28.900.000 7.100.800 36.000.800 25.100.000 7.584.430 32.684.430 3.316.370 9,21 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.11.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 9.100.000 1.300.800 10.400.800 9.100.000 1.586.930 10.686.930 286.130 2,75 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.11.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 6.500.000 1.300.000 7.800.000 6.500.000 1.586.250 8.086.250 286.250 3,67 Semesteran 1.20.1.20.11.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 13.300.000 4.500.000 17.800.000 9.500.000 4.411.250 13.911.250 3.888.750 21,85 Akhir Tahun 1.20.1.20.11.17. Program Peningkatan dan 10.500.000 89.500.000 100.000.000 100.000.000 100,00 Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.11.17.05. Penyusunan Rancangan Peraturan 10.500.000 89.500.000 100.000.000 100.000.000 100,00 Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 1.20.1.20.11.32. Program Peningkatan Pelayanan Publik 28.500.000 371.800.000 400.300.000 2.880.000 364.200.000 367.080.000 33.220.000 8,30 1.20.1.20.11.32.01. Pengawasan dan Pengendalian 28.500.000 371.800.000 400.300.000 2.880.000 364.200.000 367.080.000 33.220.000 8,30 Teknis

1.20.12. Badan Pendidikan dan Pelatihan

426.146.000 2.788.054.000 125.200.000 3.339.400.000 429.746.000 2.773.833.700 117.800.000 3.321.379.700 18.020.300 0,54 1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi 71.505.000 108.698.000 180.203.000 75.105.000 105.398.000 180.503.000 300.000 0,17 Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 0,00 1.20.1.20.12.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.12.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 41.505.000 41.505.000 41.505.000 41.505.000 0,00 Keuangan

1.20.1.20.12.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

30.000.000 4.000.000 34.000.000 33.600.000 4.000.000 37.600.000 3.600.000 10,59 Halaman 62 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.20.1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

14.880.000 14.880.000 14.880.000 14.880.000 0,00 1.20.1.20.12.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0,00 Penggandaan 1.20.1.20.12.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.12.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 16.368.000 16.368.000 16.368.000 16.368.000 0,00 1.20.1.20.12.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 31.500.000 31.500.000 28.200.000 28.200.000 3.300.000 10,48 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan 28.940.000 17.690.000 125.200.000 171.830.000 28.940.000 17.690.000 117.800.000 164.430.000 7.400.000 4,31 Prasarana Aparatur

1.20.1.20.12.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.680.000 125.200.000 126.880.000 1.680.000 117.800.000 119.480.000 7.400.000 5,83 1.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 1.760.000 10.390.000 12.150.000 1.760.000 10.390.000 12.150.000 0,00 Kantor 1.20.1.20.12.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.12.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0,00 Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.12.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 0,00 Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 319.065.000 2.638.565.000 2.957.630.000 319.065.000 2.627.644.700 2.946.709.700 10.920.300 0,37 Daya Aparatur 1.20.1.20.12.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.475.000 12.475.000 12.475.000 12.475.000 0,00 1.20.1.20.12.05.04. Pendidikan dan Pelatihan 150.496.000 2.003.219.000 2.153.715.000 150.496.000 1.995.719.000 2.146.215.000 7.500.000 0,35 Kepemimpinan 1.20.1.20.12.05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 71.391.000 303.609.000 375.000.000 71.391.000 301.938.700 373.329.700 1.670.300 0,45 1.20.1.20.12.05.06. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 97.178.000 319.262.000 416.440.000 97.178.000 317.512.000 414.690.000 1.750.000 0,42 1.20.1.20.12.06. Program Peningkatan Pengembangan 6.636.000 23.101.000 29.737.000 6.636.000 23.101.000 29.737.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.12.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.676.000 12.189.000 13.865.000 1.676.000 12.189.000 13.865.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.12.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 2.580.000 3.292.000 5.872.000 2.580.000 3.292.000 5.872.000 0,00 Semesteran 1.20.1.20.12.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.380.000 7.620.000 10.000.000 2.380.000 7.620.000 10.000.000 0,00 Akhir Tahun

1.20.13. Badan Kepegaw aian Daerah

430.696.500 2.378.864.000 274.176.500 3.083.737.000 437.661.500 2.353.894.000 267.368.100 3.058.923.600 24.813.400 0,80 1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi 28.200.000 219.934.000 248.134.000 28.200.000 219.934.000 248.134.000 0,00 Perkantoran Halaman 63 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11.100.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 0,00 1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.13.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 28.200.000 28.200.000 28.200.000 28.200.000 0,00 Keuangan 1.20.1.20.13.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.180.000 3.180.000 3.180.000 3.180.000 0,00

1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

96.506.500 96.506.500 96.506.500 96.506.500 0,00 1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 54.800.000 54.800.000 54.800.000 54.800.000 0,00 Penggandaan 1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 2.847.500 2.847.500 2.847.500 2.847.500 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.13.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 38.900.000 38.900.000 38.900.000 38.900.000 0,00 Ke Luar Daerah 1.20.1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan 2.450.000 36.126.500 274.176.500 312.753.000 2.700.000 41.776.500 267.368.100 311.844.600 908.400 0,29 Prasarana Aparatur

1.20.1.20.13.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.450.000 3.450.000 258.026.500 263.926.500 2.700.000 1.525.000 238.968.100 243.193.100 20.733.400 7,86

1.20.1.20.13.02.10. Pengadaan Mebeleur

16.150.000 16.150.000 28.400.000 28.400.000 12.250.000 75,85 1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 12.471.500 12.471.500 12.471.500 12.471.500 0,00 Kantor 1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 7.605.000 7.605.000 15.180.000 15.180.000 7.575.000 99,61 Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.13.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 0,00 Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 25,00 Daya Aparatur

1.20.1.20.13.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 25,00 1.20.1.20.13.06. Program Peningkatan Pengembangan 8.784.000 8.784.000 8.784.000 8.784.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.13.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0,00 Semesteran 1.20.1.20.13.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0,00 Akhir Tahun 1.20.1.20.13.29. Program Pendidikan Kedinasan 18.295.000 79.800.000 98.095.000 18.505.000 68.600.000 87.105.000 10.990.000 11,20 Halaman 64 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.20.1.20.13.29.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural

3.195.000 25.450.000 28.645.000 3.405.000 26.200.000 29.605.000 960.000 3,35 1.20.1.20.13.29.06. Peningkatan Ketrampilan dan 15.100.000 54.350.000 69.450.000 15.100.000 42.400.000 57.500.000 11.950.000 17,21 Profesionalisme 1.20.1.20.13.30. Program Peningkatan Kapasitas 49.000.000 111.000.000 160.000.000 49.000.000 110.000.000 159.000.000 1.000.000 0,63 Sumberdaya Aparatur 1.20.1.20.13.30.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 49.000.000 111.000.000 160.000.000 49.000.000 110.000.000 159.000.000 1.000.000 0,63 Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah 1.20.1.20.13.31. Program Pembinaan dan Pengembangan 323.967.500 1.892.003.500 2.215.971.000 330.472.500 1.883.583.500 2.214.056.000 1.915.000 0,09 Aparatur

1.20.1.20.13.31.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS

233.715.000 747.185.000 980.900.000 233.715.000 740.315.000 974.030.000 6.870.000 0,70

1.20.1.20.13.31.03. Penempatan PNS

34.925.000 105.740.000 140.665.000 36.725.000 111.990.000 148.715.000 8.050.000 5,72 1.20.1.20.13.31.04. Penataan Sistem Administrasi 16.494.000 108.178.500 124.672.500 17.694.000 115.878.500 133.572.500 8.900.000 7,14 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.20.1.20.13.31.05. Pembangunan Pengembangan 9.660.000 215.250.000 224.910.000 11.840.000 204.750.000 216.590.000 8.320.000 3,70 Sistem I nformasi Kepegawaian 1.20.1.20.13.31.08. Pemberian Penghargaan bagi PNS 6.966.000 189.750.000 196.716.000 7.241.000 363.750.000 370.991.000 174.275.000 88,59 yang Berprestasi 1.20.1.20.13.31.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus 4.300.000 3.850.000 8.150.000 4.300.000 3.850.000 8.150.000 0,00 Pelanggaran Disiplin PNS 1.20.1.20.13.31.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar 922.500 457.200.000 458.122.500 922.500 277.200.000 278.122.500 180.000.000 39,29 dan I katan Dinas 1.20.1.20.13.31.12. Pemberian Bantuan 4.145.000 16.650.000 20.795.000 4.445.000 16.750.000 21.195.000 400.000 1,92 Penyelenggaraan Penerimaan Praja 1.20.1.20.13.31.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.840.000 48.200.000 61.040.000 13.590.000 49.100.000 62.690.000 1.650.000 2,70

1.21. KETAHANAN PANGAN

415.297.500 861.557.400 1.312.972.000 2.589.826.900 397.047.500 857.769.380 1.312.972.000 2.567.788.880 22.038.020 0,85

1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan

415.297.500 861.557.400 1.312.972.000 2.589.826.900 397.047.500 857.769.380 1.312.972.000 2.567.788.880 22.038.020 0,85 Pelaksana Penyuluh 1.21.1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi 96.162.500 124.217.700 220.380.200 96.162.500 124.217.700 220.380.200 0,00 Perkantoran

1.21.1.21.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.418.800 3.418.800 3.418.800 3.418.800 0,00 1.21.1.21.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.21.1.21.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 63.900.000 63.900.000 63.900.000 63.900.000 0,00 Keuangan 1.21.1.21.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.762.500 5.025.200 33.787.700 28.762.500 5.025.200 33.787.700 0,00 1.21.1.21.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0,00 Kerja Halaman 65 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.21.1.21.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.580.400 24.580.400 24.580.400 24.580.400 0,00 1.21.1.21.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.459.400 5.459.400 5.459.400 5.459.400 0,00 Penggandaan 1.21.1.21.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 12.723.900 12.723.900 12.723.900 12.723.900 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.21.1.21.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 1.21.1.21.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 26.460.000 26.460.000 26.460.000 26.460.000 0,00 1.21.1.21.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 32.750.000 32.750.000 32.750.000 32.750.000 0,00 Ke Luar Daerah 1.21.1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 55.000.000 37.596.500 1.280.972.000 1.373.568.500 55.000.000 37.596.500 1.280.972.000 1.373.568.500 0,00 Prasarana Aparatur

1.21.1.21.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor

55.000.000 1.280.972.000 1.335.972.000 55.000.000 1.280.972.000 1.335.972.000 0,00 1.21.1.21.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.238.500 0,00 Kantor 1.21.1.21.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 35.358.000 35.358.000 35.358.000 35.358.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 1.21.1.21.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 121.060.000 127.323.200 248.383.200 102.810.000 145.573.200 248.383.200 0,00 Pertanian Perkebunan 1.21.1.21.01.15.01. Penanganan Daerah Rawan Pangan 13.760.000 10.300.000 24.060.000 13.760.000 10.300.000 24.060.000 0,00 1.21.1.21.01.15.13. Pengembangan Cadangan Pangan 52.500.000 18.755.000 71.255.000 34.250.000 37.005.000 71.255.000 0,00 Daerah

1.21.1.21.01.15.14. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

6.200.000 30.677.500 36.877.500 6.200.000 30.677.500 36.877.500 0,00 1.21.1.21.01.15.18. Pengembangan Lumbung Pangan 19.650.000 17.595.000 37.245.000 19.650.000 17.595.000 37.245.000 0,00 Desa 1.21.1.21.01.15.22. Peningkatan Mutu dan Keamanan 11.900.000 9.639.500 21.539.500 11.900.000 9.639.500 21.539.500 0,00 Pangan 1.21.1.21.01.15.30. Penyuluhan Sumber Pangan 4.750.000 17.250.000 22.000.000 4.750.000 17.250.000 22.000.000 0,00 Alternatif 1.21.1.21.01.15.31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.300.000 23.106.200 35.406.200 12.300.000 23.106.200 35.406.200 0,00 2.01.1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan 51.250.000 198.750.000 250.000.000 51.250.000 176.711.980 227.961.980 22.038.020 8,82 Petani 2.01.1.21.01.15.02. Penyuluhan dan Pendampingan 47.250.000 152.750.000 200.000.000 47.250.000 130.711.980 177.961.980 22.038.020 11,02 Petani dan Pelaku Agribisnis 2.01.1.21.01.15.03. Peningkatan Kemampuan Lembaga 4.000.000 46.000.000 50.000.000 4.000.000 46.000.000 50.000.000 0,00 Petani 2.01.1.21.01.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 5.100.000 82.400.000 87.500.000 5.100.000 82.400.000 87.500.000 0,00 Produksi Pertanian Perkebunan 2.01.1.21.01.16.07. Promosi atas Hasil Produksi 5.100.000 82.400.000 87.500.000 5.100.000 82.400.000 87.500.000 0,00 Pertanian Perkebunan Unggul Daerah Halaman 66 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 2.01.1.21.01.18. Program Peningkatan Produksi 5.900.000 19.100.000 25.000.000 5.900.000 19.100.000 25.000.000 0,00 Pertanian Perkebunan 2.01.1.21.01.18.01. Penyuluhan Peningkatan Produksi 5.900.000 19.100.000 25.000.000 5.900.000 19.100.000 25.000.000 0,00 Pertanian Perkebunan

2.01.1.21.01.19. Program Pemberdayaan Penyuluh

80.825.000 272.170.000 32.000.000 384.995.000 80.825.000 272.170.000 32.000.000 384.995.000 0,00 Pertanian Perkebunan Lapangan 2.01.1.21.01.19.01. Peningkatan Kapasitas Tenaga 50.000.000 35.000.000 85.000.000 50.000.000 35.000.000 85.000.000 0,00 Penyuluh Pertanian Perkebunan 2.01.1.21.01.19.02. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 9.175.000 112.170.000 121.345.000 9.175.000 112.170.000 121.345.000 0,00 Penyuluh Pertanian Perkebunan

2.01.1.21.01.19.03. Penyuluhan dan Pendampingan bagi

21.650.000 125.000.000 32.000.000 178.650.000 21.650.000 125.000.000 32.000.000 178.650.000 0,00 Pertanian Perkebunan

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

1.147.717.000 2.320.311.800 150.786.200 3.618.815.000 1.239.352.000 2.278.658.110 150.559.600 3.668.569.710 49.754.710 1,37 DESA 1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.147.717.000 2.320.311.800 150.786.200 3.618.815.000 1.239.352.000 2.278.658.110 150.559.600 3.668.569.710 49.754.710 1,37 1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi 82.025.000 418.617.900 500.642.900 76.530.000 429.539.210 506.069.210 5.426.310 1,08 Perkantoran 1.22.1.22.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.000.000 24.000.000 28.500.000 28.500.000 4.500.000 18,75 1.22.1.22.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 10.800.000 10.800.000 8.400.000 8.400.000 2.400.000 22,22 Daya Air dan Listrik 1.22.1.22.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 82.025.000 82.025.000 76.530.000 76.530.000 5.495.000 6,70 Keuangan 1.22.1.22.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0,00

1.22.1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.087.900 30.087.900 30.337.900 30.337.900 250.000 0,83 1.22.1.22.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 31.000.000 31.000.000 29.252.150 29.252.150 1.747.850 5,64 Penggandaan 1.22.1.22.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 5.270.000 5.270.000 5.270.000 5.270.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.22.1.22.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 1.22.1.22.01.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.200.000 1.200.000 924.000 924.000 276.000 23,00 1.22.1.22.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 114.420.000 114.420.000 105.420.000 105.420.000 9.000.000 7,87 1.22.1.22.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 197.040.000 197.040.000 216.635.160 216.635.160 19.595.160 9,94 Ke Luar Daerah 1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 18.175.000 184.263.200 137.053.600 339.491.800 17.205.000 180.063.200 137.053.600 334.321.800 5.170.000 1,52 Prasarana Aparatur Halaman 67 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.22.1.22.01.02.05. Pengadaan Kendaraan 76.051.900 76.051.900 76.051.900 76.051.900 0,00 Dinas Operasional

1.22.1.22.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7.000.000 61.001.700 68.001.700 7.000.000 61.001.700 68.001.700 0,00 1.22.1.22.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 5.000.000 16.425.000 21.425.000 4.840.000 16.425.000 21.265.000 160.000 0,75 Kantor 1.22.1.22.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 127.186.000 127.186.000 123.286.000 123.286.000 3.900.000 3,07 Kendaraan Dinas Operasional 1.22.1.22.01.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala 900.000 612.000 1.512.000 90.000 312.000 402.000 1.110.000 73,41 Perlengkapan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala 6.275.000 6.835.200 13.110.200 6.275.000 6.835.200 13.110.200 0,00 Peralatan Gedung Kantor 1.22.1.22.01.02.42. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah 6.000.000 26.205.000 32.205.000 6.000.000 26.205.000 32.205.000 0,00 Gedung Kantor

1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.985.000 14.985.000 14.985.000 14.985.000 0,00 1.22.1.22.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 14.985.000 14.985.000 14.985.000 14.985.000 0,00 Tertentu 1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 19.500.000 19.500.000 15.000.000 15.000.000 4.500.000 23,08 Daya Aparatur

1.22.1.22.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

19.500.000 19.500.000 15.000.000 15.000.000 4.500.000 23,08 1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 15.192.000 15.192.000 15.192.000 15.192.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22.1.22.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.752.000 10.752.000 10.752.000 10.752.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.22.1.22.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 0,00 Semesteran 1.22.1.22.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 0,00 Akhir Tahun 1.22.1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan 843.500.000 869.298.300 1.712.798.300 951.310.000 847.698.300 1.799.008.300 86.210.000 5,03 Masyarakat Pedesaan 1.22.1.22.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan 753.900.000 718.898.300 1.472.798.300 861.710.000 708.388.300 1.570.098.300 97.300.000 6,61 Organisasi Masyarakat Perdesaan 1.22.1.22.01.15.03. Penyelenggaraan Diseminasi 89.600.000 150.400.000 240.000.000 89.600.000 139.310.000 228.910.000 11.090.000 4,62 I nformasi bagi Masyarakat Desa 1.22.1.22.01.16. Program Pengembangan Lembaga 84.300.000 200.700.000 285.000.000 76.965.000 208.035.000 285.000.000 0,00 Ekonomi Pedesaan 1.22.1.22.01.16.02. Pelatihan Ketrampilan Manajemen 59.750.000 40.250.000 100.000.000 59.750.000 40.250.000 100.000.000 0,00 Badan Usaha Milik Desa Halaman 68 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.22.1.22.01.16.05. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha 24.550.000 160.450.000 185.000.000 17.215.000 167.785.000 185.000.000 0,00 Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan 1.22.1.22.01.17. Program Peningkatan Partisipasi 52.225.000 328.980.000 381.205.000 49.850.000 313.230.000 6.753.000 369.833.000 11.372.000 2,98 Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.22.01.17.01. Pembinaan Kelompok Masyarakat 13.400.000 46.600.000 60.000.000 11.025.000 35.350.000 6.753.000 53.128.000 6.872.000 11,45 Pembangunan Desa 1.22.1.22.01.17.02. Pelaksanaan Musyawarah 5.650.000 144.350.000 150.000.000 5.650.000 139.850.000 145.500.000 4.500.000 3,00 Pembangunan Desa 1.22.1.22.01.17.03. Pemberian Stimulan Pembangunan 33.175.000 138.030.000 171.205.000 33.175.000 138.030.000 171.205.000 0,00 Desa 1.22.1.22.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 38.100.000 161.900.000 200.000.000 38.100.000 148.040.000 186.140.000 13.860.000 6,93 Pemerintah Desa 1.22.1.22.01.18.01. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 38.100.000 161.900.000 200.000.000 38.100.000 148.040.000 186.140.000 13.860.000 6,93 dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan 1.22.1.22.01.19. Program Peningkatan Peran Perempuan 14.200.000 122.067.400 13.732.600 150.000.000 14.200.000 122.067.400 6.753.000 143.020.400 6.979.600 4,65 di Perdesaan 1.22.1.22.01.19.01. Pelatihan Perempuan di Perdesaan 14.200.000 122.067.400 13.732.600 150.000.000 14.200.000 122.067.400 6.753.000 143.020.400 6.979.600 4,65 dalam Bidang Usaha Ekonomi

1.24. KEARSI PAN

136.205.000 482.184.000 126.190.000 744.579.000 138.480.000 470.482.450 108.190.000 717.152.450 27.426.550 3,68

1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan

136.205.000 482.184.000 126.190.000 744.579.000 138.480.000 470.482.450 108.190.000 717.152.450 27.426.550 3,68 Dokumentasi 1.24.1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi 64.260.000 194.635.500 258.895.500 64.875.000 207.503.950 272.378.950 13.483.450 5,21 Perkantoran 1.24.1.24.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0,00 1.24.1.24.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12.162.000 12.162.000 12.162.000 12.162.000 0,00 Daya Air dan Listrik 1.24.1.24.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 7.200.000 550.000 7.750.000 7.800.000 2.772.000 10.572.000 2.822.000 36,41 Perizinan Kendaraan 1.24.1.24.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 35.460.000 35.460.000 33.675.000 33.675.000 1.785.000 5,03 Keuangan

1.24.1.24.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

21.600.000 7.618.500 29.218.500 23.400.000 7.618.500 31.018.500 1.800.000 6,16

1.24.1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.500.000 30.500.000 40.433.000 40.433.000 9.933.000 32,57 1.24.1.24.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 20.000.000 20.000.000 20.113.450 20.113.450 113.450 0,57 Penggandaan 1.24.1.24.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 6.410.000 6.410.000 6.410.000 6.410.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor Halaman 69 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

1.24.1.24.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.000.000 5.000.000 5.600.000 5.600.000 600.000 12,00

1.24.1.24.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

11.595.000 11.595.000 11.595.000 11.595.000 0,00 1.24.1.24.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 94.800.000 94.800.000 94.800.000 94.800.000 0,00 Ke Luar Daerah 1.24.1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.000.000 69.160.000 63.500.000 133.660.000 1.000.000 69.160.000 45.500.000 115.660.000 18.000.000 13,47 Prasarana Aparatur

1.24.1.24.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

45.000.000 45.000.000 42.000.000 42.000.000 3.000.000 6,67

1.24.1.24.01.02.10. Pengadaan Mebeleur

18.500.000 18.500.000 3.500.000 3.500.000 15.000.000 81,08 1.24.1.24.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 1.000.000 9.450.000 10.450.000 1.000.000 9.450.000 10.450.000 0,00 Kantor 1.24.1.24.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 59.710.000 59.710.000 59.710.000 59.710.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional

1.24.1.24.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,00 1.24.1.24.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,00 Tertentu 1.24.1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 47.500.000 47.500.000 14.200.000 14.200.000 33.300.000 70,11 Daya Aparatur

1.24.1.24.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

47.500.000 47.500.000 14.200.000 14.200.000 33.300.000 70,11 1.24.1.24.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 6.000.000 8.000.000 14.000.000 7.660.000 6.150.000 13.810.000 190.000 1,36 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24.1.24.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.24.1.24.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0,00 Semesteran 1.24.1.24.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 5.000.000 5.000.000 10.000.000 6.660.000 3.150.000 9.810.000 190.000 1,90 Akhir Tahun 1.24.1.24.01.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian 2.655.000 17.791.000 20.446.000 3.030.000 17.791.000 20.821.000 375.000 1,83 Dokumen Arsip Daerah 1.24.1.24.01.16.02. Pendataan dan Penataan 2.655.000 17.791.000 20.446.000 3.030.000 17.791.000 20.821.000 375.000 1,83 Dokumen Arsip Daerah 1.24.1.24.01.17. Program Pemeliharaan Rutin Berkala 6.795.000 81.850.000 88.645.000 6.795.000 105.860.000 112.655.000 24.010.000 27,09 Sarana dan Prasarana Kerasipan 1.24.1.24.01.17.02. Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip 38.385.000 38.385.000 36.385.000 36.385.000 2.000.000 5,21 Daerah 1.24.1.24.01.17.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.795.000 43.465.000 50.260.000 6.795.000 69.475.000 76.270.000 26.010.000 51,75 Kondisi Situasi Data Halaman 70 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 1.26.1.24.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca 55.495.000 61.247.500 62.690.000 179.432.500 55.120.000 47.817.500 62.690.000 165.627.500 13.805.000 7,69 dan Pembinaan Perpustakaan 1.26.1.24.01.15.01. Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan 6.705.000 6.705.000 6.705.000 100,00 Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 1.26.1.24.01.15.02. Pengembangan Minat dan Budaya 43.100.000 5.277.000 48.377.000 42.725.000 5.277.000 48.002.000 375.000 0,78 Baca 1.26.1.24.01.15.03. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi 28.147.500 28.147.500 28.322.500 28.322.500 175.000 0,62 Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan 1.26.1.24.01.15.05. Penyediaan Bantuan Pengembangan 16.150.000 14.000.000 30.150.000 9.250.000 14.000.000 23.250.000 6.900.000 22,89 Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 1.26.1.24.01.15.09. Penyediaan Bahan Pustaka 12.395.000 4.968.000 48.690.000 66.053.000 12.395.000 4.968.000 48.690.000 66.053.000 0,00 Perpustakaan Umum Daerah

2. URUSAN PI LI HAN

3.086.914.000 14.205.903.400 9.560.478.700 26.853.296.100 2.299.944.000 13.026.984.920 8.602.742.700 23.929.671.620 2.923.624.480 10,89

2.01. PERTANI AN

1.425.577.000 3.033.804.400 7.161.706.700 11.621.088.100 907.127.000 3.419.245.840 6.307.570.700 10.633.943.540 987.144.560 8,49

2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan

1.116.770.000 2.259.940.300 4.879.817.800 8.256.528.100 607.320.000 2.029.156.850 4.641.281.800 7.277.758.650 978.769.450 11,85 1.21.2.01.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 162.900.000 369.022.000 154.450.000 686.372.000 150.150.000 348.931.300 125.950.000 625.031.300 61.340.700 8,94 Pertanian Perkebunan 1.21.2.01.01.15.12. Penanganan Pasca Panen dan 14.950.000 27.798.000 120.000.000 162.748.000 10.650.000 32.523.000 89.000.000 132.173.000 30.575.000 18,79 Pengolahan Hasil Pertanian 1.21.2.01.01.15.15. Pengembangan I ntensifikasi 60.150.000 91.768.000 151.918.000 60.150.000 91.768.000 151.918.000 0,00 Tanaman Padi, Palawija 1.21.2.01.01.15.20. Pengembangan 49.200.000 110.185.500 159.385.500 42.700.000 89.175.500 131.875.500 27.510.000 17,26 Perbenihan Perbibitan 1.21.2.01.01.15.21. Pengembangan Sistem I nformasi 4.600.000 35.631.500 27.950.000 68.181.500 4.600.000 35.631.500 27.950.000 68.181.500 0,00 Pasar 1.21.2.01.01.15.25. Penelitian dan Pengembangan 16.050.000 45.549.000 61.599.000 16.050.000 45.549.000 61.599.000 0,00 Sumber Daya Pertanian 1.21.2.01.01.15.31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 17.950.000 58.090.000 6.500.000 82.540.000 16.000.000 54.284.300 9.000.000 79.284.300 3.255.700 3,94 2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 69.350.000 217.340.300 286.690.300 59.900.000 221.249.000 281.149.000 5.541.300 1,93 Perkantoran

2.01.2.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 0,00 2.01.2.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 52.800.000 52.800.000 49.200.000 49.200.000 3.600.000 6,82 Daya Air dan Listrik 2.01.2.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 50.100.000 12.000.000 62.100.000 45.450.000 12.000.000 57.450.000 4.650.000 7,49 Keuangan Halaman 71 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

2.01.2.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.588.000 5.588.000 5.588.000 5.588.000 0,00 2.01.2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.817.300 10.817.300 18.326.000 18.326.000 7.508.700 69,41 2.01.2.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 11.775.000 11.775.000 11.775.000 11.775.000 0,00 Penggandaan 2.01.2.01.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 4.860.000 4.860.000 4.860.000 4.860.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.01.2.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 2.01.2.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 0,00 2.01.2.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 19.250.000 98.200.000 117.450.000 14.450.000 98.200.000 112.650.000 4.800.000 4,09 Ke Luar Daerah 2.01.2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 15.500.000 143.009.000 573.997.500 732.506.500 20.300.000 143.075.050 514.900.000 678.275.050 54.231.450 7,40 Prasarana Aparatur

2.01.2.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor

45.000.000 469.050.000 514.050.000 4.800.000 45.000.000 469.050.000 518.850.000 4.800.000 0,93 2.01.2.01.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.700.000 5.500.000 16.200.000 10.700.000 4.500.000 15.200.000 1.000.000 6,17 2.01.2.01.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 800.000 1.172.000 99.447.500 101.419.500 800.000 1.172.000 41.350.000 43.322.000 58.097.500 57,28 2.01.2.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 4.000.000 43.317.000 47.317.000 4.000.000 43.383.050 47.383.050 66.050 0,14 Kantor 2.01.2.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 53.520.000 53.520.000 53.520.000 53.520.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 2.01.2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 88.950.000 88.950.000 56.000.000 56.000.000 32.950.000 37,04 Daya Aparatur 2.01.2.01.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 88.950.000 88.950.000 56.000.000 56.000.000 32.950.000 37,04 2.01.2.01.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan 487.950.000 673.762.000 2.655.007.800 3.816.719.800 172.300.000 434.392.000 2.745.007.800 3.351.699.800 465.020.000 12,18 Petani 2.01.2.01.01.15.02. Penyuluhan dan Pendampingan 483.750.000 527.294.000 1.011.044.000 168.100.000 259.043.000 427.143.000 583.901.000 57,75 Petani dan Pelaku Agribisnis 2.01.2.01.01.15.04. Peningkatan Sistem I nsentif dan 4.200.000 146.468.000 2.655.007.800 2.805.675.800 4.200.000 175.349.000 2.745.007.800 2.924.556.800 118.881.000 4,24 Disnisentif bagi Petani Kelompok 2.01.2.01.01.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 46.370.000 322.848.500 369.218.500 46.370.000 280.323.500 326.693.500 42.525.000 11,52 Produksi Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.16.02. Fasilitasi Kerjasama 14.400.000 54.389.500 68.789.500 14.400.000 54.389.500 68.789.500 0,00 Regioanal Nasioanal I nternasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.16.03. Pembangunan Sarana dan Prasarana 21.700.000 49.405.000 71.105.000 21.700.000 6.880.000 28.580.000 42.525.000 59,81 Pasar Kecamatan Perdesaan Produksi Hasil Pertanian Perkebunan Halaman 72 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 2.01.2.01.01.16.07. Promosi atas Hasil Produksi 10.270.000 219.054.000 229.324.000 10.270.000 219.054.000 229.324.000 0,00 Pertanian Perkebunan Unggul Daerah 2.01.2.01.01.17. Program Peningkatan Penerapan 334.700.000 440.040.500 163.862.500 938.603.000 158.300.000 540.218.000 166.462.000 864.980.000 73.623.000 7,84 Teknologi Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.17.02. Pengadaan Sarana dan Prasaranan 334.700.000 440.040.500 163.862.500 938.603.000 158.300.000 540.218.000 166.462.000 864.980.000 73.623.000 7,84 Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna 2.01.2.01.01.18. Program Peningkatan Produksi 4.968.000 1.332.500.000 1.337.468.000 4.968.000 1.088.962.000 1.093.930.000 243.538.000 18,21 Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.18.02. Penyediaan Sarana Produksi 4.968.000 1.332.500.000 1.337.468.000 4.968.000 1.088.962.000 1.093.930.000 243.538.000 18,21 Pertanian Perkebunan

2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hew an

308.807.000 773.864.100 2.281.888.900 3.364.560.000 299.807.000 1.390.088.990 1.666.288.900 3.356.184.890 8.375.110 0,25 2.01.2.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi 92.312.000 190.539.100 55.500.000 338.351.100 83.312.000 199.663.990 47.400.000 330.375.990 7.975.110 2,36 Perkantoran 2.01.2.01.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 0,00 2.01.2.01.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 28.800.000 28.800.000 20.400.000 20.400.000 8.400.000 29,17 Daya Air dan Listrik 2.01.2.01.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 92.312.000 28.238.000 120.550.000 83.312.000 31.238.000 114.550.000 6.000.000 4,98 Keuangan

2.01.2.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

27.244.100 27.244.100 27.244.100 27.244.100 0,00 2.01.2.01.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 24.637.000 24.637.000 40.761.890 40.761.890 16.124.890 65,45 Penggandaan 2.01.2.01.03.01.13. Penyediaan Peralatan dan 54.000.000 54.000.000 47.400.000 47.400.000 6.600.000 12,22 Perlengkapan Kantor 2.01.2.01.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.200.000 1.500.000 5.700.000 4.200.000 4.200.000 1.500.000 26,32 Peraturan Perundang-Undangan 2.01.2.01.03.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 0,00

2.01.2.01.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

28.250.000 28.250.000 28.250.000 28.250.000 0,00 2.01.2.01.03.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 33.600.000 33.600.000 32.000.000 32.000.000 1.600.000 4,76 Ke Luar Daerah 2.01.2.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan 12.560.000 65.000.000 77.560.000 12.560.000 50.000.000 62.560.000 15.000.000 19,34 Prasarana Aparatur 2.01.2.01.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 65.000.000 65.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000 23,08 Kantor 2.01.2.01.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 12.560.000 12.560.000 12.560.000 12.560.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional Halaman 73 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 2.01.2.01.03.06. Program Peningkatan Pengembangan 16.820.000 35.440.000 52.260.000 16.820.000 33.440.000 50.260.000 2.000.000 3,83 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.01.2.01.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 7.040.000 17.850.000 24.890.000 7.040.000 17.850.000 24.890.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.01.2.01.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 7.824.000 12.296.000 20.120.000 7.824.000 10.296.000 18.120.000 2.000.000 9,94 Semesteran 2.01.2.01.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.956.000 5.294.000 7.250.000 1.956.000 5.294.000 7.250.000 0,00 Akhir Tahun 2.01.2.01.03.20. Program Pencegahan dan 19.600.000 80.400.000 100.000.000 19.600.000 80.400.000 100.000.000 0,00 Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.2.01.03.20.02. Pemeliharaan Kesehatan dan 16.600.000 32.900.000 49.500.000 16.600.000 32.900.000 49.500.000 0,00 Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2.01.2.01.03.20.06. Pembinaan dan Pengawasan Bahan 3.000.000 47.500.000 50.500.000 3.000.000 47.500.000 50.500.000 0,00 Asal Ternak dan Obat Hewan 2.01.2.01.03.21. Program Peningkatan Produksi Hasil 134.475.000 400.525.000 2.161.388.900 2.696.388.900 134.475.000 978.025.000 1.568.888.900 2.681.388.900 15.000.000 0,56 Peternakan 2.01.2.01.03.21.02. Pembibitan dan Perawatan Ternak 18.750.000 107.750.000 126.500.000 18.750.000 107.750.000 126.500.000 0,00 2.01.2.01.03.21.03. Pendistribusian Bibit Ternak kepada 23.600.000 27.400.000 51.000.000 23.600.000 27.400.000 51.000.000 0,00 Masyarakat 2.01.2.01.03.21.06. Pembelian dan Pendistribusian 15.625.000 56.875.000 581.388.900 653.888.900 15.625.000 31.875.000 47.500.000 606.388.900 92,74 Vaksin dan Pakan Temak 2.01.2.01.03.21.11. Pengembangan dan Pemberdayaan 76.500.000 208.500.000 1.580.000.000 1.865.000.000 76.500.000 811.000.000 1.568.888.900 2.456.388.900 591.388.900 31,71 SDM Peternakan 2.01.2.01.03.22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 45.600.000 54.400.000 100.000.000 45.600.000 86.000.000 131.600.000 31.600.000 31,60 Produksi Peternakan 2.01.2.01.03.22.14. Pengolahan Hasil dan Pemasaran 45.600.000 54.400.000 100.000.000 45.600.000 86.000.000 131.600.000 31.600.000 31,60 Hasil Produksi Peternakan

2.02. KEHUTANAN

169.545.000 2.863.960.000 428.302.000 3.461.807.000 180.225.000 1.820.501.300 441.802.000 2.442.528.300 1.019.278.700 29,44

2.02.01. Dinas Kehutanan

169.545.000 2.863.960.000 428.302.000 3.461.807.000 180.225.000 1.820.501.300 441.802.000 2.442.528.300 1.019.278.700 29,44 2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 48.490.000 138.847.000 7.600.000 194.937.000 40.480.000 137.753.300 7.600.000 185.833.300 9.103.700 4,67 Perkantoran 2.02.2.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.560.000 2.157.000 12.717.000 10.560.000 2.157.000 12.717.000 0,00 2.02.2.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12.000.000 12.000.000 10.320.000 10.320.000 1.680.000 14,00 Daya Air dan Listrik 2.02.2.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 31.930.000 13.070.000 45.000.000 29.920.000 6.070.000 35.990.000 9.010.000 20,02 Keuangan

2.02.2.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.000.000 4.000.000 10.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 60,00 Halaman 74 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

2.02.2.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

18.000.000 18.000.000 18.086.300 18.086.300 86.300 0,48 2.02.2.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 7.020.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 0,00 Penggandaan 2.02.2.02.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.02.2.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 0,00 Perlengkapan Kantor 2.02.2.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan

2.02.2.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0,00 2.02.2.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 74.000.000 74.000.000 81.500.000 81.500.000 7.500.000 10,14 Ke Luar Daerah 2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.900.000 13.500.000 111.500.000 126.900.000 2.800.000 11.875.000 111.500.000 126.175.000 725.000 0,57 Prasarana Aparatur 2.02.2.02.01.02.05. Pengadaan Kendaraan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0,00 Dinas Operasional 2.02.2.02.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00 Kantor 2.02.2.02.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 13.500.000 13.500.000 900.000 11.875.000 12.775.000 725.000 5,37 Kendaraan Dinas Operasional 2.02.2.02.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala 1.900.000 1.500.000 3.400.000 1.900.000 1.500.000 3.400.000 0,00 Peralatan Gedung Kantor 2.02.2.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.130.000 13.130.000 13.130.000 13.130.000 0,00 2.02.2.02.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 13.130.000 13.130.000 13.130.000 13.130.000 0,00 Tertentu 2.02.2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0,00 Daya Aparatur

2.02.2.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0,00 2.02.2.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 16.765.000 2.235.000 19.000.000 16.765.000 2.235.000 19.000.000 0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.2.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.920.000 1.080.000 12.000.000 10.920.000 1.080.000 12.000.000 0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.02.2.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan 2.550.000 450.000 3.000.000 2.550.000 450.000 3.000.000 0,00 Semesteran 2.02.2.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.295.000 705.000 4.000.000 3.295.000 705.000 4.000.000 0,00 Akhir Tahun 2.02.2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber 17.365.000 2.136.815.000 2.154.180.000 35.355.000 1.096.075.000 13.500.000 1.144.930.000 1.009.250.000 46,85 Daya Hutan Halaman 75 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp

2.02.2.02.01.15.02. Pengembangan Hutan Tanaman

1.670.000 912.760.000 914.430.000 1.670.000 912.760.000 914.430.000 0,00 2.02.2.02.01.15.05. Optimalisasi PNBP 4.895.000 45.105.000 50.000.000 4.895.000 45.105.000 50.000.000 0,00

2.02.2.02.01.15.06. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

1.110.750.000 1.110.750.000 17.990.000 70.010.000 13.500.000 101.500.000 1.009.250.000 90,86 2.02.2.02.01.15.07. Pengembangan I ndustri dan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0,00 Pemasaran Hasil Hutan 2.02.2.02.01.15.08. Pengembangan Pengujian dan 10.800.000 54.200.000 65.000.000 10.800.000 54.200.000 65.000.000 0,00 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

2.02.2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

32.940.000 305.618.000 338.558.000 32.740.000 305.618.000 338.358.000 200.000 0,06 2.02.2.02.01.16.02. Pembuatan Bibit Benih Tanaman 29.562.000 30.438.000 60.000.000 29.362.000 30.438.000 59.800.000 200.000 0,33 Kehutanan 2.02.2.02.01.16.06. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 3.378.000 275.180.000 278.558.000 3.378.000 275.180.000 278.558.000 0,00 dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17. Perlindungan dan Konservasi Sumber 46.760.000 219.140.000 309.202.000 575.102.000 46.760.000 219.140.000 309.202.000 575.102.000 0,00 Daya Hutan 2.02.2.02.01.17.01. Pencegahan dan Pengendalian 4.830.000 8.898.000 277.742.000 291.470.000 4.830.000 8.898.000 277.742.000 291.470.000 0,00 Kebakaran Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17.02. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak 4.740.000 55.260.000 60.000.000 4.740.000 55.260.000 60.000.000 0,00 Kebakaran Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17.05. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat 37.190.000 154.982.000 31.460.000 223.632.000 37.190.000 154.982.000 31.460.000 223.632.000 0,00 mengenai Dampak Perusakan Hutan 2.02.2.02.01.19. Program Pembinaan dan Penertiban 5.325.000 29.675.000 35.000.000 5.325.000 29.675.000 35.000.000 0,00 I ndustri Hasil Hutan 2.02.2.02.01.19.02. Sosialisasi Peraturan Daerah 5.325.000 29.675.000 35.000.000 5.325.000 29.675.000 35.000.000 0,00 mengenai Pengelolaan I ndustri Hasil Hutan

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MI NERAL

204.765.000 1.959.262.000 1.250.000.000 3.414.027.000 178.045.000 1.159.431.380 1.132.900.000 2.470.376.380 943.650.620 27,64

2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

204.765.000 1.959.262.000 1.250.000.000 3.414.027.000 178.045.000 1.159.431.380 1.132.900.000 2.470.376.380 943.650.620 27,64 2.03.2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 102.375.000 264.331.200 366.706.200 96.915.000 280.940.580 15.000.000 392.855.580 26.149.380 7,13 Perkantoran 2.03.2.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.040.000 14.355.000 16.395.000 2.040.000 16.755.000 15.000.000 33.795.000 17.400.000 106,13 2.03.2.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.760.000 10.800.000 13.560.000 2.760.000 10.800.000 13.560.000 0,00 Daya Air dan Listrik 2.03.2.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.200.000 6.558.000 61.758.000 48.600.000 7.758.000 56.358.000 5.400.000 8,74 2.03.2.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.300.000 26.361.000 29.661.000 3.300.000 26.361.000 29.661.000 0,00 2.03.2.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 6.000.000 22.475.000 28.475.000 4.440.000 21.284.380 25.724.380 2.750.620 9,66 Penggandaan Halaman 76 dari 82 Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Pegaw ai Barang Jasa Modal Jumlah Rp 2.03.2.03.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi 7.300.000 7.300.000 6.300.000 6.300.000 1.000.000 13,70 Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.03.2.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 2.03.2.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.500.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 0,00 2.03.2.03.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 33.075.000 122.982.200 156.057.200 35.775.000 138.182.200 173.957.200 17.900.000 11,47 Ke Luar Daerah 2.03.2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 45.696.000 45.696.000 45.696.000 75.900.000 121.596.000 75.900.000 166,10 Prasarana Aparatur 2.03.2.03.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 18.000.000 18.000.000 18.000.000 75.900.000 93.900.000 75.900.000 421,67 Kantor 2.03.2.03.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala 27.696.000 27.696.000 27.696.000 27.696.000 0,00 Kendaraan Dinas Operasional 2.03.2.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 12.774.800 12.774.800 12.774.800 12.774.800 0,00 Daya Aparatur 2.03.2.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.774.800 12.774.800 12.774.800 12.774.800 0,00 2.03.2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan 81.400.000 769.950.000 570.000.000 1.421.350.000 60.500.000 445.200.000 992.000.000 1.497.700.000 76.350.000 5,37 Bidang Pertambangan 2.03.2.03.01.15.02. Sosialisasi Regulasi mengenai 54.000.000 71.000.000 125.000.000 34.000.000 116.250.000 150.250.000 25.250.000 20,20 Kegiatan Penambangan Bahan Galian C 2.03.2.03.01.15.03. Monitoring dan Pengendalian 4.200.000 45.800.000 50.000.000 3.300.000 46.700.000 50.000.000 0,00 Kegiatan Penambangan Bahan 2.03.2.03.01.15.04. Koordinasi dan Pendataan tentang 23.200.000 653.150.000 570.000.000 1.246.350.000 23.200.000 282.250.000 992.000.000 1.297.450.000 51.100.000 4,10 Hasil Produksi Dibidang 2.03.2.03.01.16. Program Pengawasan dan Penertiban 18.590.000 131.410.000 150.000.000 18.230.000 177.220.000 195.450.000 45.450.000 30,30 Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 2.03.2.03.01.16.01. Pengawasan Penertiban Kegiatan 1.200.000 48.800.000 50.000.000 1.200.000 48.800.000 50.000.000 0,00 Pertambangan Rakyat 2.03.2.03.01.16.03. Penyebaran Peta Daerah Rawan 17.390.000 82.610.000 100.000.000 17.030.000 128.420.000 145.450.000 45.450.000 45,45 Bencana Alam Geologi 2.03.2.03.01.17. Program Pembinaan dan Pengembangan 2.400.000 135.100.000 380.000.000 517.500.000 2.400.000 197.600.000 50.000.000 250.000.000 267.500.000 51,69 Bidang Ketenagalistrikan 2.03.2.03.01.17.01. Koordinasi Pengembangan 2.400.000 135.100.000 380.000.000 517.500.000 2.400.000 197.600.000 50.000.000 250.000.000 267.500.000 51,69 KetenagaListrikan 2.06.2.03.01.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan 600.000.000 300.000.000 900.000.000 900.000.000 100,00 Tembakau 2.06.2.03.01.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial 600.000.000 300.000.000 900.000.000 900.000.000 100,00 I ndustri dan Tanam Tembakau Halaman 77 dari 82