Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.06. Badan Penelitian dan Pengembangan
949.985.000 595.810.000
54.205.000 1.600.000.000
1.241.280.000 590.588.700
54.205.000 1.886.073.700
286.073.700 17,88
1.06.1.20.06.15. Program Pengembangan Data I nformasi
169.090.000 134.910.000
304.000.000 171.385.000
130.933.700 302.318.700
1.681.300 0,55
1.06.1.20.06.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data
34.755.000 94.245.000
129.000.000 37.050.000
90.268.700 127.318.700
1.681.300 1,30
I nformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.1.20.06.15.04. Penyusunan dan Analisis Data
134.335.000 40.665.000
175.000.000 134.335.000
40.665.000 175.000.000
0,00 I nformasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 1.06.1.20.06.22.
Program Perencanaan Pembangunan 279.350.000
84.650.000 364.000.000
440.350.000 85.260.000
525.610.000 161.610.000
44,40 Ekonomi
1.06.1.20.06.22.01. Penyusunan Masterplan
159.130.000 40.870.000
200.000.000 159.130.000
37.480.000 196.610.000
3.390.000 1,70
Pembangunan Ekonomi Daerah 1.06.1.20.06.22.03.
Penyusunan Perencanaan 120.220.000
43.780.000 164.000.000
120.220.000 43.780.000
164.000.000 0,00
Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.1.20.06.22.06.
Penyusunan Masterplan 161.000.000
4.000.000 165.000.000
165.000.000 100,00
Penanggulangan Kemiskinan 1.06.1.20.06.23.
Program Perencanaan Sosial Budaya 121.575.000
43.425.000 165.000.000
121.575.000 41.725.000
163.300.000 1.700.000
1,03 1.06.1.20.06.23.01.
Koordinasi Penyusunan Masterplan 121.575.000
43.425.000 165.000.000
121.575.000 41.725.000
163.300.000 1.700.000
1,03 Pendidikan
1.08.1.20.06.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
121.950.000 42.550.000
164.500.000 121.950.000
38.890.000 160.840.000
3.660.000 2,22
Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.20.06.16.14.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 121.950.000
42.550.000 164.500.000
121.950.000 38.890.000
160.840.000 3.660.000
2,22 dalam Pengendalian Lingkungan
1.17.1.20.06.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
50.000.000 3.000.000
53.000.000 53.000.000
100,00 1.17.1.20.06.15.03.
Penyusunan Kebijakan tentang 50.000.000
3.000.000 53.000.000
53.000.000 100,00
Budaya Lokal Daerah 1.19.1.20.06.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat 78.000.000
4.000.000 82.000.000
82.000.000 100,00
1.19.1.20.06.21.01. Penyuluhan kepada Masyarakat
78.000.000 4.000.000
82.000.000 82.000.000
100,00 1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi 26.580.000
112.778.000 139.358.000
26.580.000 112.683.000
139.263.000 95.000
0,07 Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.080.000 32.903.000
36.983.000 4.080.000
19.703.000 23.783.000
13.200.000 35,69
1.20.1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.06.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
22.500.000 22.500.000
22.500.000 22.500.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
0,00 Halaman 56 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.216.000 8.216.000
8.216.000 8.216.000
0,00 1.20.1.20.06.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 10.104.000
10.104.000 10.104.000
10.104.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.06.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.640.000
2.640.000 2.640.000
2.640.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.06.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 21.840.000
21.840.000 21.840.000
21.840.000 0,00
1.20.1.20.06.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
30.175.000 30.175.000
43.280.000 43.280.000
13.105.000 43,43
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan 30.172.000
54.205.000 84.377.000
30.172.000 54.205.000
84.377.000 0,00
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.06.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.205.000
54.205.000 54.205.000
54.205.000 0,00
1.20.1.20.06.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
7.400.000 7.400.000
7.400.000 7.400.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
13.350.000 13.350.000
13.350.000 13.350.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.06.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
7.825.000 7.825.000
7.825.000 7.825.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.06.02.29. Pemeliharaan Rutin Berkala
1.597.000 1.597.000
1.597.000 1.597.000
0,00 Mebeleur
1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
26.537.000 26.537.000
26.537.000 26.537.000
0,00 1.20.1.20.06.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 26.537.000
26.537.000 26.537.000
26.537.000 0,00
Tertentu 1.20.1.20.06.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 59.000.000
59.000.000 59.000.000
59.000.000 0,00
Daya Aparatur 1.20.1.20.06.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 59.000.000
59.000.000 59.000.000
59.000.000 0,00
1.20.1.20.06.06. Program Peningkatan Pengembangan
5.940.000 1.288.000
7.228.000 5.940.000
1.288.000 7.228.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.06.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3.420.000
439.000 3.859.000
3.420.000 439.000
3.859.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.06.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 770.000
468.500 1.238.500
770.000 468.500
1.238.500 0,00
Semesteran 1.20.1.20.06.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.750.000
380.500 2.130.500
1.750.000 380.500
2.130.500 0,00
Akhir Tahun 1.22.1.20.06.17.
Program Peningkatan Partisipasi 121.220.000
39.780.000 161.000.000
121.220.000 36.380.000
157.600.000 3.400.000
2,11 Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22.1.20.06.17.01. Pembinaan Kelompok Masyarakat
121.220.000 39.780.000
161.000.000 121.220.000
36.380.000 157.600.000
3.400.000 2,11
Pembangunan Desa Halaman 57 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.25.1.20.06.15. Program Pengembangan Komunikasi,
104.280.000 20.720.000
125.000.000 104.280.000
20.720.000 125.000.000
0,00 I nformasi dan Media Massa
1.25.1.20.06.15.03. Pembinaan dan Pengembangan
104.280.000 20.720.000
125.000.000 104.280.000
20.720.000 125.000.000
0,00 Sumber Daya Komunikasi dan
I nformasi
1.20.07. I nspektorat Kabupaten
331.052.000 3.066.106.000
92.000.000 3.489.158.000
278.802.000 3.706.512.660
92.000.000 4.077.314.660
588.156.660 16,86
1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi
10.000.000 427.043.400
437.043.400 10.000.000
383.400.060 393.400.060
43.643.340 9,99
Perkantoran 1.20.1.20.07.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.475.000
2.475.000 2.475.000
2.475.000 0,00
1.20.1.20.07.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
13.800.000 13.800.000
13.800.000 13.800.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.07.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13.475.500 13.475.500
13.475.500 13.475.500
0,00 1.20.1.20.07.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 0,00
Kerja 1.20.1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.440.900
109.440.900 109.440.900
109.440.900 0,00
1.20.1.20.07.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
23.172.000 23.172.000
23.172.000 23.172.000
0,00 Penggandaan
1.20.1.20.07.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.07.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 1.20.1.20.07.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 7.980.000
7.980.000 7.980.000
7.980.000 0,00
1.20.1.20.07.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
250.800.000 250.800.000
207.156.660 207.156.660
43.643.340 17,40
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan 2.600.000
40.945.000 92.000.000
135.545.000 2.600.000
40.945.000 92.000.000
135.545.000 0,00
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.07.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 92.000.000
92.000.000 92.000.000
92.000.000 0,00
1.20.1.20.07.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
2.600.000 19.795.000
22.395.000 2.600.000
19.795.000 22.395.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
21.150.000 21.150.000
21.150.000 21.150.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.07.06. Program Peningkatan Pengembangan
3.132.000 3.930.000
7.062.000 3.132.000
3.930.000 7.062.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.07.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.460.000
1.100.000 2.560.000
1.460.000 1.100.000
2.560.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.07.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 212.000
550.000 762.000
212.000 550.000
762.000 0,00
Semesteran Halaman 58 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.07.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.460.000 2.280.000
3.740.000 1.460.000
2.280.000 3.740.000
0,00 Akhir Tahun
1.20.1.20.07.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
304.740.000 2.488.084.100
2.792.824.100 252.490.000
3.172.134.100 3.424.624.100
631.800.000 22,62
I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan Pengawasan I nternal
220.980.000 1.856.396.250
2.077.376.250 187.990.000
2.570.656.250 2.758.646.250
681.270.000 32,79
secara Berkala 1.20.1.20.07.20.05.
I nventarisasi Temuan Pengawasan 31.200.000
51.224.850 82.424.850
31.200.000 51.224.850
82.424.850 0,00
1.20.1.20.07.20.06. Tindak Lanjut Hasil Temuan
52.560.000 580.463.000
633.023.000 33.300.000
550.253.000 583.553.000
49.470.000 7,81
Pengawasan 1.20.1.20.07.21.
Program Peningkatan Profesionalisme 29.176.500
29.176.500 29.176.500
29.176.500 0,00
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.07.21.01. Pelatihan Pengembangan Tenaga
29.176.500 29.176.500
29.176.500 29.176.500
0,00 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.07.26. Program Penataan Peraturan Perundang-
10.580.000 76.927.000
87.507.000 10.580.000
76.927.000 87.507.000
0,00 Undangan
1.20.1.20.07.26.04. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
10.580.000 76.927.000
87.507.000 10.580.000
76.927.000 87.507.000
0,00 Perundang-Undangan
1.20.09. KECAMATAN
534.600.000 4.691.007.000
5.225.607.000 534.600.000
4.691.007.000 5.225.607.000
0,00 1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi 465.300.000
1.600.707.000 2.066.007.000
465.300.000 1.600.707.000
2.066.007.000 0,00
Perkantoran 1.20.1.20.09.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000
1.200.000 1.200.000
1.200.000 0,00
1.20.1.20.09.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
188.400.000 188.400.000
186.600.000 186.600.000
1.800.000 0,96
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.09.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 465.300.000
465.300.000 465.300.000
465.300.000 0,00
Keuangan 1.20.1.20.09.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.400.000
59.400.000 59.400.000
59.400.000 0,00
1.20.1.20.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
232.257.000 232.257.000
232.257.000 232.257.000
0,00 1.20.1.20.09.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 59.400.000
59.400.000 59.400.000
59.400.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.09.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800.000
1.800.000 1.800.000
1.800.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.09.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 330.000.000
330.000.000 330.000.000
330.000.000 0,00
1.20.1.20.09.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
728.250.000 728.250.000
730.050.000 730.050.000
1.800.000 0,25
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan 660.000.000
660.000.000 660.000.000
660.000.000 0,00
Prasarana Aparatur Halaman 59 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.09.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
330.000.000 330.000.000
330.000.000 330.000.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.09.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
330.000.000 330.000.000
330.000.000 330.000.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
39.600.000 39.600.000
39.600.000 39.600.000
0,00 Daya Aparatur
1.20.1.20.09.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
39.600.000 39.600.000
39.600.000 39.600.000
0,00 1.20.1.20.09.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 69.300.000
2.390.700.000 2.460.000.000
69.300.000 2.390.700.000
2.460.000.000 0,00
I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.09.20.03. Pengendalian Manajemen
69.300.000 2.390.700.000
2.460.000.000 69.300.000
2.390.700.000 2.460.000.000
0,00 Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.10. KELURAHAN
347.700.000 673.840.000
178.460.000 1.200.000.000
327.300.000 686.163.000
186.537.000 1.200.000.000
0,00 1.20.1.20.10.01.
Program Pelayanan Administrasi 347.700.000
403.270.000 750.970.000
327.300.000 415.593.000
742.893.000 8.077.000
1,08 Perkantoran
1.20.1.20.10.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21.600.000 7.183.000
28.783.000 21.600.000
7.183.000 28.783.000
0,00 1.20.1.20.10.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 61.500.000
61.500.000 61.500.000
61.500.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.10.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 320.100.000
320.100.000 299.700.000
299.700.000 20.400.000
6,37 Keuangan
1.20.1.20.10.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000 4.719.000
10.719.000 6.000.000
4.719.000 10.719.000
0,00 1.20.1.20.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.213.000
53.213.000 56.736.000
56.736.000 3.523.000
6,62 1.20.1.20.10.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 33.270.000
33.270.000 33.720.000
33.720.000 450.000
1,35 Penggandaan
1.20.1.20.10.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
87.525.000 87.525.000
92.025.000 92.025.000
4.500.000 5,14
1.20.1.20.10.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
155.860.000 155.860.000
159.710.000 159.710.000
3.850.000 2,47
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan 192.220.000
178.460.000 370.680.000
192.220.000 186.537.000
378.757.000 8.077.000
2,18 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.06. Pengadaan Perlengkapan Rumah
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 Jabtan Dinas
1.20.1.20.10.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung
25.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.10.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
147.460.000 147.460.000
155.537.000 155.537.000
8.077.000 5,48
1.20.1.20.10.02.21. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
0,00 Dinas
1.20.1.20.10.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
153.970.000 153.970.000
153.970.000 153.970.000
0,00 Kantor
Halaman 60 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.10.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
24.150.000 24.150.000
24.150.000 24.150.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.10.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
10.600.000 10.600.000
10.600.000 10.600.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25.900.000 25.900.000
25.900.000 25.900.000
0,00 1.20.1.20.10.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 25.900.000
25.900.000 25.900.000
25.900.000 0,00
Perlengkapannya 1.20.1.20.10.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 52.450.000
52.450.000 52.450.000
52.450.000 0,00
Daya Aparatur 1.20.1.20.10.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 39.450.000
39.450.000 39.450.000
39.450.000 0,00
1.20.1.20.10.05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
13.000.000 13.000.000
13.000.000 13.000.000
0,00
1.20.11. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
155.820.000 994.728.900
100.777.100 1.251.326.000
126.460.000 1.087.861.730
71.995.500 1.286.317.230
34.991.230 2,80
1.20.1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi
69.750.000 520.568.500
590.318.500 61.410.000
542.957.800 604.367.800
14.049.300 2,38
Perkantoran 1.20.1.20.11.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.420.000
5.420.000 5.420.000
5.420.000 0,00
1.20.1.20.11.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
23.400.000 23.400.000
5.850.000 5.850.000
17.550.000 75,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.11.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 750.000
750.000 750.000
750.000 0,00
Perizinan Kendaraan 1.20.1.20.11.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 40.800.000
40.800.000 47.880.000
47.880.000 7.080.000
17,35 Keuangan
1.20.1.20.11.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13.200.000 21.219.100
34.419.100 13.200.000
25.172.000 38.372.000
3.952.900 11,48
1.20.1.20.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.400.000 134.277.000
148.677.000 164.350.100
164.350.100 15.673.100
10,54 1.20.1.20.11.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 1.350.000
143.981.000 145.331.000
330.000 167.057.100
167.387.100 22.056.100
15,18 Penggandaan
1.20.1.20.11.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
21.101.400 21.101.400
13.538.600 13.538.600
7.562.800 35,84
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.11.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.120.000
25.120.000 14.020.000
14.020.000 11.100.000
44,19 1.20.1.20.11.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 145.300.000
145.300.000 146.800.000
146.800.000 1.500.000
1,03 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan
28.670.000 58.359.600
100.777.100 187.806.700
26.570.000 71.869.500
71.995.500 170.435.000
17.371.700 9,25
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.11.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 78.681.600
78.681.600 57.900.000
57.900.000 20.781.600
26,41 1.20.1.20.11.02.10.
Pengadaan Mebeleur 22.095.500
22.095.500 14.095.500
14.095.500 8.000.000
36,21 1.20.1.20.11.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 17.520.000
23.665.000 41.185.000
17.520.000 14.092.000
31.612.000 9.573.000
23,24 Kantor
Halaman 61 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.11.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
30.994.600 30.994.600
55.320.000 55.320.000
24.325.400 78,48
Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.11.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 9.650.000
9.650.000 7.850.000
7.850.000 1.800.000
18,65 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.11.02.29. Pemeliharaan Rutin Berkala
1.500.000 3.700.000
5.200.000 1.200.000
2.457.500 3.657.500
1.542.500 29,66
Mebeleur 1.20.1.20.11.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.400.000
14.400.000 14.400.000
100,00 1.20.1.20.11.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 14.400.000
14.400.000 14.400.000
100,00 Tertentu
1.20.1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
22.500.000 22.500.000
11.750.000 11.750.000
10.750.000 47,78
Daya Aparatur 1.20.1.20.11.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 22.500.000
22.500.000 11.750.000
11.750.000 10.750.000
47,78 1.20.1.20.11.06.
Program Peningkatan Pengembangan 28.900.000
7.100.800 36.000.800
25.100.000 7.584.430
32.684.430 3.316.370
9,21 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.11.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 9.100.000
1.300.800 10.400.800
9.100.000 1.586.930
10.686.930 286.130
2,75 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.11.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
6.500.000 1.300.000
7.800.000 6.500.000
1.586.250 8.086.250
286.250 3,67
Semesteran 1.20.1.20.11.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 13.300.000
4.500.000 17.800.000
9.500.000 4.411.250
13.911.250 3.888.750
21,85 Akhir Tahun
1.20.1.20.11.17. Program Peningkatan dan
10.500.000 89.500.000
100.000.000 100.000.000
100,00 Pengembangan Pengelolaan Keuangan
1.20.1.20.11.17.05. Penyusunan Rancangan Peraturan
10.500.000 89.500.000
100.000.000 100.000.000
100,00 Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi 1.20.1.20.11.32.
Program Peningkatan Pelayanan Publik 28.500.000
371.800.000 400.300.000
2.880.000 364.200.000
367.080.000 33.220.000
8,30 1.20.1.20.11.32.01.
Pengawasan dan Pengendalian 28.500.000
371.800.000 400.300.000
2.880.000 364.200.000
367.080.000 33.220.000
8,30 Teknis
1.20.12. Badan Pendidikan dan Pelatihan
426.146.000 2.788.054.000
125.200.000 3.339.400.000
429.746.000 2.773.833.700
117.800.000 3.321.379.700
18.020.300 0,54
1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi
71.505.000 108.698.000
180.203.000 75.105.000
105.398.000 180.503.000
300.000 0,17
Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.850.000
8.850.000 8.850.000
8.850.000 0,00
1.20.1.20.12.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
13.200.000 13.200.000
13.200.000 13.200.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.12.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
41.505.000 41.505.000
41.505.000 41.505.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.12.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
30.000.000 4.000.000
34.000.000 33.600.000
4.000.000 37.600.000
3.600.000 10,59
Halaman 62 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.880.000 14.880.000
14.880.000 14.880.000
0,00 1.20.1.20.12.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 15.000.000
15.000.000 15.000.000
15.000.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.12.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 4.900.000
4.900.000 4.900.000
4.900.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.12.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 16.368.000
16.368.000 16.368.000
16.368.000 0,00
1.20.1.20.12.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
31.500.000 31.500.000
28.200.000 28.200.000
3.300.000 10,48
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan 28.940.000
17.690.000 125.200.000
171.830.000 28.940.000
17.690.000 117.800.000
164.430.000 7.400.000
4,31 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.12.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.680.000 125.200.000
126.880.000 1.680.000
117.800.000 119.480.000
7.400.000 5,83
1.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
1.760.000 10.390.000
12.150.000 1.760.000
10.390.000 12.150.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.12.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
7.300.000 7.300.000
7.300.000 7.300.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.12.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.12.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
21.000.000 21.000.000
21.000.000 21.000.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
319.065.000 2.638.565.000
2.957.630.000 319.065.000
2.627.644.700 2.946.709.700
10.920.300 0,37
Daya Aparatur 1.20.1.20.12.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.475.000
12.475.000 12.475.000
12.475.000 0,00
1.20.1.20.12.05.04. Pendidikan dan Pelatihan
150.496.000 2.003.219.000
2.153.715.000 150.496.000
1.995.719.000 2.146.215.000
7.500.000 0,35
Kepemimpinan 1.20.1.20.12.05.05.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis 71.391.000
303.609.000 375.000.000
71.391.000 301.938.700
373.329.700 1.670.300
0,45 1.20.1.20.12.05.06.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 97.178.000
319.262.000 416.440.000
97.178.000 317.512.000
414.690.000 1.750.000
0,42 1.20.1.20.12.06.
Program Peningkatan Pengembangan 6.636.000
23.101.000 29.737.000
6.636.000 23.101.000
29.737.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.12.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.676.000 12.189.000
13.865.000 1.676.000
12.189.000 13.865.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.12.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
2.580.000 3.292.000
5.872.000 2.580.000
3.292.000 5.872.000
0,00 Semesteran
1.20.1.20.12.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.380.000 7.620.000
10.000.000 2.380.000
7.620.000 10.000.000
0,00 Akhir Tahun
1.20.13. Badan Kepegaw aian Daerah
430.696.500 2.378.864.000
274.176.500 3.083.737.000
437.661.500 2.353.894.000
267.368.100 3.058.923.600
24.813.400 0,80
1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi
28.200.000 219.934.000
248.134.000 28.200.000
219.934.000 248.134.000
0,00 Perkantoran
Halaman 63 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.100.000 11.100.000
11.100.000 11.100.000
0,00 1.20.1.20.13.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7.200.000
7.200.000 7.200.000
7.200.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.13.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 28.200.000
28.200.000 28.200.000
28.200.000 0,00
Keuangan 1.20.1.20.13.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.180.000
3.180.000 3.180.000
3.180.000 0,00
1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
96.506.500 96.506.500
96.506.500 96.506.500
0,00 1.20.1.20.13.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 54.800.000
54.800.000 54.800.000
54.800.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.13.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 2.847.500
2.847.500 2.847.500
2.847.500 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.13.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.400.000
5.400.000 5.400.000
5.400.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.13.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 38.900.000
38.900.000 38.900.000
38.900.000 0,00
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan 2.450.000
36.126.500 274.176.500
312.753.000 2.700.000
41.776.500 267.368.100
311.844.600 908.400
0,29 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.13.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.450.000 3.450.000
258.026.500 263.926.500
2.700.000 1.525.000
238.968.100 243.193.100
20.733.400 7,86
1.20.1.20.13.02.10. Pengadaan Mebeleur
16.150.000 16.150.000
28.400.000 28.400.000
12.250.000 75,85
1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
12.471.500 12.471.500
12.471.500 12.471.500
0,00 Kantor
1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
7.605.000 7.605.000
15.180.000 15.180.000
7.575.000 99,61
Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.13.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 12.600.000
12.600.000 12.600.000
12.600.000 0,00
Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.13.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 40.000.000
40.000.000 30.000.000
30.000.000 10.000.000
25,00 Daya Aparatur
1.20.1.20.13.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 40.000.000
30.000.000 30.000.000
10.000.000 25,00
1.20.1.20.13.06. Program Peningkatan Pengembangan
8.784.000 8.784.000
8.784.000 8.784.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.13.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 2.484.000
2.484.000 2.484.000
2.484.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.13.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.800.000
1.800.000 1.800.000
1.800.000 0,00
Semesteran 1.20.1.20.13.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.500.000
4.500.000 4.500.000
4.500.000 0,00
Akhir Tahun 1.20.1.20.13.29.
Program Pendidikan Kedinasan 18.295.000
79.800.000 98.095.000
18.505.000 68.600.000
87.105.000 10.990.000
11,20 Halaman 64 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.13.29.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural
3.195.000 25.450.000
28.645.000 3.405.000
26.200.000 29.605.000
960.000 3,35
1.20.1.20.13.29.06. Peningkatan Ketrampilan dan
15.100.000 54.350.000
69.450.000 15.100.000
42.400.000 57.500.000
11.950.000 17,21
Profesionalisme 1.20.1.20.13.30.
Program Peningkatan Kapasitas 49.000.000
111.000.000 160.000.000
49.000.000 110.000.000
159.000.000 1.000.000
0,63 Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.13.30.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
49.000.000 111.000.000
160.000.000 49.000.000
110.000.000 159.000.000
1.000.000 0,63
Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah 1.20.1.20.13.31.
Program Pembinaan dan Pengembangan 323.967.500
1.892.003.500 2.215.971.000
330.472.500 1.883.583.500
2.214.056.000 1.915.000
0,09 Aparatur
1.20.1.20.13.31.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS
233.715.000 747.185.000
980.900.000 233.715.000
740.315.000 974.030.000
6.870.000 0,70
1.20.1.20.13.31.03. Penempatan PNS
34.925.000 105.740.000
140.665.000 36.725.000
111.990.000 148.715.000
8.050.000 5,72
1.20.1.20.13.31.04. Penataan Sistem Administrasi
16.494.000 108.178.500
124.672.500 17.694.000
115.878.500 133.572.500
8.900.000 7,14
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.20.1.20.13.31.05.
Pembangunan Pengembangan 9.660.000
215.250.000 224.910.000
11.840.000 204.750.000
216.590.000 8.320.000
3,70 Sistem I nformasi Kepegawaian
1.20.1.20.13.31.08. Pemberian Penghargaan bagi PNS
6.966.000 189.750.000
196.716.000 7.241.000
363.750.000 370.991.000
174.275.000 88,59
yang Berprestasi 1.20.1.20.13.31.09.
Proses Penanganan Kasus-Kasus 4.300.000
3.850.000 8.150.000
4.300.000 3.850.000
8.150.000 0,00
Pelanggaran Disiplin PNS 1.20.1.20.13.31.11.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar 922.500
457.200.000 458.122.500
922.500 277.200.000
278.122.500 180.000.000
39,29 dan I katan Dinas
1.20.1.20.13.31.12. Pemberian Bantuan
4.145.000 16.650.000
20.795.000 4.445.000
16.750.000 21.195.000
400.000 1,92
Penyelenggaraan Penerimaan Praja 1.20.1.20.13.31.15.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.840.000
48.200.000 61.040.000
13.590.000 49.100.000
62.690.000 1.650.000
2,70
1.21. KETAHANAN PANGAN
415.297.500 861.557.400
1.312.972.000 2.589.826.900
397.047.500 857.769.380
1.312.972.000 2.567.788.880
22.038.020 0,85
1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan
415.297.500 861.557.400
1.312.972.000 2.589.826.900
397.047.500 857.769.380
1.312.972.000 2.567.788.880
22.038.020 0,85
Pelaksana Penyuluh
1.21.1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi
96.162.500 124.217.700
220.380.200 96.162.500
124.217.700 220.380.200
0,00 Perkantoran
1.21.1.21.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.418.800 3.418.800
3.418.800 3.418.800
0,00 1.21.1.21.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 11.400.000
11.400.000 11.400.000
11.400.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.21.1.21.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 63.900.000
63.900.000 63.900.000
63.900.000 0,00
Keuangan 1.21.1.21.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.762.500
5.025.200 33.787.700
28.762.500 5.025.200
33.787.700 0,00
1.21.1.21.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
0,00 Kerja
Halaman 65 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.21.1.21.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.580.400 24.580.400
24.580.400 24.580.400
0,00 1.21.1.21.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 5.459.400
5.459.400 5.459.400
5.459.400 0,00
Penggandaan 1.21.1.21.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 12.723.900
12.723.900 12.723.900
12.723.900 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.21.1.21.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.21.1.21.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 26.460.000
26.460.000 26.460.000
26.460.000 0,00
1.21.1.21.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
32.750.000 32.750.000
32.750.000 32.750.000
0,00 Ke Luar Daerah
1.21.1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
55.000.000 37.596.500
1.280.972.000 1.373.568.500
55.000.000 37.596.500
1.280.972.000 1.373.568.500
0,00 Prasarana Aparatur
1.21.1.21.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor
55.000.000 1.280.972.000
1.335.972.000 55.000.000
1.280.972.000 1.335.972.000
0,00 1.21.1.21.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 2.238.500
2.238.500 2.238.500
2.238.500 0,00
Kantor 1.21.1.21.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 35.358.000
35.358.000 35.358.000
35.358.000 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 1.21.1.21.01.15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 121.060.000
127.323.200 248.383.200
102.810.000 145.573.200
248.383.200 0,00
Pertanian Perkebunan 1.21.1.21.01.15.01.
Penanganan Daerah Rawan Pangan 13.760.000
10.300.000 24.060.000
13.760.000 10.300.000
24.060.000 0,00
1.21.1.21.01.15.13. Pengembangan Cadangan Pangan
52.500.000 18.755.000
71.255.000 34.250.000
37.005.000 71.255.000
0,00 Daerah
1.21.1.21.01.15.14. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
6.200.000 30.677.500
36.877.500 6.200.000
30.677.500 36.877.500
0,00 1.21.1.21.01.15.18.
Pengembangan Lumbung Pangan 19.650.000
17.595.000 37.245.000
19.650.000 17.595.000
37.245.000 0,00
Desa 1.21.1.21.01.15.22.
Peningkatan Mutu dan Keamanan 11.900.000
9.639.500 21.539.500
11.900.000 9.639.500
21.539.500 0,00
Pangan 1.21.1.21.01.15.30.
Penyuluhan Sumber Pangan 4.750.000
17.250.000 22.000.000
4.750.000 17.250.000
22.000.000 0,00
Alternatif 1.21.1.21.01.15.31.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.300.000
23.106.200 35.406.200
12.300.000 23.106.200
35.406.200 0,00
2.01.1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan
51.250.000 198.750.000
250.000.000 51.250.000
176.711.980 227.961.980
22.038.020 8,82
Petani 2.01.1.21.01.15.02.
Penyuluhan dan Pendampingan 47.250.000
152.750.000 200.000.000
47.250.000 130.711.980
177.961.980 22.038.020
11,02 Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01.1.21.01.15.03. Peningkatan Kemampuan Lembaga
4.000.000 46.000.000
50.000.000 4.000.000
46.000.000 50.000.000
0,00 Petani
2.01.1.21.01.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
5.100.000 82.400.000
87.500.000 5.100.000
82.400.000 87.500.000
0,00 Produksi Pertanian Perkebunan
2.01.1.21.01.16.07. Promosi atas Hasil Produksi
5.100.000 82.400.000
87.500.000 5.100.000
82.400.000 87.500.000
0,00 Pertanian Perkebunan Unggul Daerah
Halaman 66 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.1.21.01.18. Program Peningkatan Produksi
5.900.000 19.100.000
25.000.000 5.900.000
19.100.000 25.000.000
0,00 Pertanian Perkebunan
2.01.1.21.01.18.01. Penyuluhan Peningkatan Produksi
5.900.000 19.100.000
25.000.000 5.900.000
19.100.000 25.000.000
0,00 Pertanian Perkebunan
2.01.1.21.01.19. Program Pemberdayaan Penyuluh
80.825.000 272.170.000
32.000.000 384.995.000
80.825.000 272.170.000
32.000.000 384.995.000
0,00 Pertanian Perkebunan Lapangan
2.01.1.21.01.19.01. Peningkatan Kapasitas Tenaga
50.000.000 35.000.000
85.000.000 50.000.000
35.000.000 85.000.000
0,00 Penyuluh Pertanian Perkebunan
2.01.1.21.01.19.02. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
9.175.000 112.170.000
121.345.000 9.175.000
112.170.000 121.345.000
0,00 Penyuluh Pertanian Perkebunan
2.01.1.21.01.19.03. Penyuluhan dan Pendampingan bagi
21.650.000 125.000.000
32.000.000 178.650.000
21.650.000 125.000.000
32.000.000 178.650.000
0,00 Pertanian Perkebunan
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1.147.717.000 2.320.311.800
150.786.200 3.618.815.000
1.239.352.000 2.278.658.110
150.559.600 3.668.569.710
49.754.710 1,37
DESA 1.22.01.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.147.717.000 2.320.311.800
150.786.200 3.618.815.000
1.239.352.000 2.278.658.110
150.559.600 3.668.569.710
49.754.710 1,37
1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi
82.025.000 418.617.900
500.642.900 76.530.000
429.539.210 506.069.210
5.426.310 1,08
Perkantoran 1.22.1.22.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.000.000
24.000.000 28.500.000
28.500.000 4.500.000
18,75 1.22.1.22.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 10.800.000
10.800.000 8.400.000
8.400.000 2.400.000
22,22 Daya Air dan Listrik
1.22.1.22.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
82.025.000 82.025.000
76.530.000 76.530.000
5.495.000 6,70
Keuangan 1.22.1.22.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.800.000
1.800.000 1.800.000
1.800.000 0,00
1.22.1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.087.900 30.087.900
30.337.900 30.337.900
250.000 0,83
1.22.1.22.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
31.000.000 31.000.000
29.252.150 29.252.150
1.747.850 5,64
Penggandaan 1.22.1.22.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 5.270.000
5.270.000 5.270.000
5.270.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.22.1.22.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.22.1.22.01.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.200.000
1.200.000 924.000
924.000 276.000
23,00 1.22.1.22.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 114.420.000
114.420.000 105.420.000
105.420.000 9.000.000
7,87 1.22.1.22.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 197.040.000
197.040.000 216.635.160
216.635.160 19.595.160
9,94 Ke Luar Daerah
1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
18.175.000 184.263.200
137.053.600 339.491.800
17.205.000 180.063.200
137.053.600 334.321.800
5.170.000 1,52
Prasarana Aparatur Halaman 67 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.22.1.22.01.02.05. Pengadaan Kendaraan
76.051.900 76.051.900
76.051.900 76.051.900
0,00 Dinas Operasional
1.22.1.22.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7.000.000 61.001.700
68.001.700 7.000.000
61.001.700 68.001.700
0,00 1.22.1.22.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 5.000.000
16.425.000 21.425.000
4.840.000 16.425.000
21.265.000 160.000
0,75 Kantor
1.22.1.22.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
127.186.000 127.186.000
123.286.000 123.286.000
3.900.000 3,07
Kendaraan Dinas Operasional 1.22.1.22.01.02.26.
Pemeliharaan Rutin Berkala 900.000
612.000 1.512.000
90.000 312.000
402.000 1.110.000
73,41 Perlengkapan Gedung Kantor
1.22.1.22.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
6.275.000 6.835.200
13.110.200 6.275.000
6.835.200 13.110.200
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.22.1.22.01.02.42. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah
6.000.000 26.205.000
32.205.000 6.000.000
26.205.000 32.205.000
0,00 Gedung Kantor
1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.985.000 14.985.000
14.985.000 14.985.000
0,00 1.22.1.22.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 14.985.000
14.985.000 14.985.000
14.985.000 0,00
Tertentu 1.22.1.22.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 19.500.000
19.500.000 15.000.000
15.000.000 4.500.000
23,08 Daya Aparatur
1.22.1.22.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
19.500.000 19.500.000
15.000.000 15.000.000
4.500.000 23,08
1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
15.192.000 15.192.000
15.192.000 15.192.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.22.1.22.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.752.000
10.752.000 10.752.000
10.752.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.22.1.22.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 2.220.000
2.220.000 2.220.000
2.220.000 0,00
Semesteran 1.22.1.22.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.220.000
2.220.000 2.220.000
2.220.000 0,00
Akhir Tahun 1.22.1.22.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan 843.500.000
869.298.300 1.712.798.300
951.310.000 847.698.300
1.799.008.300 86.210.000
5,03 Masyarakat Pedesaan
1.22.1.22.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan
753.900.000 718.898.300
1.472.798.300 861.710.000
708.388.300 1.570.098.300
97.300.000 6,61
Organisasi Masyarakat Perdesaan 1.22.1.22.01.15.03.
Penyelenggaraan Diseminasi 89.600.000
150.400.000 240.000.000
89.600.000 139.310.000
228.910.000 11.090.000
4,62 I nformasi bagi Masyarakat Desa
1.22.1.22.01.16. Program Pengembangan Lembaga
84.300.000 200.700.000
285.000.000 76.965.000
208.035.000 285.000.000
0,00 Ekonomi Pedesaan
1.22.1.22.01.16.02. Pelatihan Ketrampilan Manajemen
59.750.000 40.250.000
100.000.000 59.750.000
40.250.000 100.000.000
0,00 Badan Usaha Milik Desa
Halaman 68 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.22.1.22.01.16.05. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha
24.550.000 160.450.000
185.000.000 17.215.000
167.785.000 185.000.000
0,00 Mikro Kecil dan Menengah di
Perdesaan 1.22.1.22.01.17.
Program Peningkatan Partisipasi 52.225.000
328.980.000 381.205.000
49.850.000 313.230.000
6.753.000 369.833.000
11.372.000 2,98
Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.22.01.17.01.
Pembinaan Kelompok Masyarakat 13.400.000
46.600.000 60.000.000
11.025.000 35.350.000
6.753.000 53.128.000
6.872.000 11,45
Pembangunan Desa 1.22.1.22.01.17.02.
Pelaksanaan Musyawarah 5.650.000
144.350.000 150.000.000
5.650.000 139.850.000
145.500.000 4.500.000
3,00 Pembangunan Desa
1.22.1.22.01.17.03. Pemberian Stimulan Pembangunan
33.175.000 138.030.000
171.205.000 33.175.000
138.030.000 171.205.000
0,00 Desa
1.22.1.22.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
38.100.000 161.900.000
200.000.000 38.100.000
148.040.000 186.140.000
13.860.000 6,93
Pemerintah Desa 1.22.1.22.01.18.01.
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 38.100.000
161.900.000 200.000.000
38.100.000 148.040.000
186.140.000 13.860.000
6,93 dalam Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan 1.22.1.22.01.19.
Program Peningkatan Peran Perempuan 14.200.000
122.067.400 13.732.600
150.000.000 14.200.000
122.067.400 6.753.000
143.020.400 6.979.600
4,65 di Perdesaan
1.22.1.22.01.19.01. Pelatihan Perempuan di Perdesaan
14.200.000 122.067.400
13.732.600 150.000.000
14.200.000 122.067.400
6.753.000 143.020.400
6.979.600 4,65
dalam Bidang Usaha Ekonomi
1.24. KEARSI PAN
136.205.000 482.184.000
126.190.000 744.579.000
138.480.000 470.482.450
108.190.000 717.152.450
27.426.550 3,68
1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan
136.205.000 482.184.000
126.190.000 744.579.000
138.480.000 470.482.450
108.190.000 717.152.450
27.426.550 3,68
Dokumentasi
1.24.1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi
64.260.000 194.635.500
258.895.500 64.875.000
207.503.950 272.378.950
13.483.450 5,21
Perkantoran 1.24.1.24.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.24.1.24.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
12.162.000 12.162.000
12.162.000 12.162.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.24.1.24.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
7.200.000 550.000
7.750.000 7.800.000
2.772.000 10.572.000
2.822.000 36,41
Perizinan Kendaraan 1.24.1.24.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 35.460.000
35.460.000 33.675.000
33.675.000 1.785.000
5,03 Keuangan
1.24.1.24.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21.600.000 7.618.500
29.218.500 23.400.000
7.618.500 31.018.500
1.800.000 6,16
1.24.1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.500.000 30.500.000
40.433.000 40.433.000
9.933.000 32,57
1.24.1.24.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
20.000.000 20.000.000
20.113.450 20.113.450
113.450 0,57
Penggandaan 1.24.1.24.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 6.410.000
6.410.000 6.410.000
6.410.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor Halaman 69 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.24.1.24.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 5.000.000
5.600.000 5.600.000
600.000 12,00
1.24.1.24.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
11.595.000 11.595.000
11.595.000 11.595.000
0,00 1.24.1.24.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 94.800.000
94.800.000 94.800.000
94.800.000 0,00
Ke Luar Daerah 1.24.1.24.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan 1.000.000
69.160.000 63.500.000
133.660.000 1.000.000
69.160.000 45.500.000
115.660.000 18.000.000
13,47 Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
45.000.000 45.000.000
42.000.000 42.000.000
3.000.000 6,67
1.24.1.24.01.02.10. Pengadaan Mebeleur
18.500.000 18.500.000
3.500.000 3.500.000
15.000.000 81,08
1.24.1.24.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
1.000.000 9.450.000
10.450.000 1.000.000
9.450.000 10.450.000
0,00 Kantor
1.24.1.24.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
59.710.000 59.710.000
59.710.000 59.710.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.24.1.24.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 1.24.1.24.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 2.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 0,00
Tertentu 1.24.1.24.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 47.500.000
47.500.000 14.200.000
14.200.000 33.300.000
70,11 Daya Aparatur
1.24.1.24.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.500.000 47.500.000
14.200.000 14.200.000
33.300.000 70,11
1.24.1.24.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
6.000.000 8.000.000
14.000.000 7.660.000
6.150.000 13.810.000
190.000 1,36
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.1.24.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.24.1.24.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000
0,00 Semesteran
1.24.1.24.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
5.000.000 5.000.000
10.000.000 6.660.000
3.150.000 9.810.000
190.000 1,90
Akhir Tahun 1.24.1.24.01.16.
Program Penyelamatan dan Pelestarian 2.655.000
17.791.000 20.446.000
3.030.000 17.791.000
20.821.000 375.000
1,83 Dokumen Arsip Daerah
1.24.1.24.01.16.02. Pendataan dan Penataan
2.655.000 17.791.000
20.446.000 3.030.000
17.791.000 20.821.000
375.000 1,83
Dokumen Arsip Daerah 1.24.1.24.01.17.
Program Pemeliharaan Rutin Berkala 6.795.000
81.850.000 88.645.000
6.795.000 105.860.000
112.655.000 24.010.000
27,09 Sarana dan Prasarana Kerasipan
1.24.1.24.01.17.02. Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip
38.385.000 38.385.000
36.385.000 36.385.000
2.000.000 5,21
Daerah 1.24.1.24.01.17.03.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.795.000
43.465.000 50.260.000
6.795.000 69.475.000
76.270.000 26.010.000
51,75 Kondisi Situasi Data
Halaman 70 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.26.1.24.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca
55.495.000 61.247.500
62.690.000 179.432.500
55.120.000 47.817.500
62.690.000 165.627.500
13.805.000 7,69
dan Pembinaan Perpustakaan 1.26.1.24.01.15.01.
Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan 6.705.000
6.705.000 6.705.000
100,00 Membaca untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 1.26.1.24.01.15.02.
Pengembangan Minat dan Budaya 43.100.000
5.277.000 48.377.000
42.725.000 5.277.000
48.002.000 375.000
0,78 Baca
1.26.1.24.01.15.03. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi
28.147.500 28.147.500
28.322.500 28.322.500
175.000 0,62
Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah dan Perpustakaan 1.26.1.24.01.15.05.
Penyediaan Bantuan Pengembangan 16.150.000
14.000.000 30.150.000
9.250.000 14.000.000
23.250.000 6.900.000
22,89 Perpustakaan dan Minat Baca di
Daerah 1.26.1.24.01.15.09.
Penyediaan Bahan Pustaka 12.395.000
4.968.000 48.690.000
66.053.000 12.395.000
4.968.000 48.690.000
66.053.000 0,00
Perpustakaan Umum Daerah
2. URUSAN PI LI HAN
3.086.914.000 14.205.903.400
9.560.478.700 26.853.296.100
2.299.944.000 13.026.984.920
8.602.742.700 23.929.671.620
2.923.624.480 10,89
2.01. PERTANI AN
1.425.577.000 3.033.804.400
7.161.706.700 11.621.088.100
907.127.000 3.419.245.840
6.307.570.700 10.633.943.540
987.144.560 8,49
2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.116.770.000 2.259.940.300
4.879.817.800 8.256.528.100
607.320.000 2.029.156.850
4.641.281.800 7.277.758.650
978.769.450 11,85
1.21.2.01.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
162.900.000 369.022.000
154.450.000 686.372.000
150.150.000 348.931.300
125.950.000 625.031.300
61.340.700 8,94
Pertanian Perkebunan 1.21.2.01.01.15.12.
Penanganan Pasca Panen dan 14.950.000
27.798.000 120.000.000
162.748.000 10.650.000
32.523.000 89.000.000
132.173.000 30.575.000
18,79 Pengolahan Hasil Pertanian
1.21.2.01.01.15.15. Pengembangan I ntensifikasi
60.150.000 91.768.000
151.918.000 60.150.000
91.768.000 151.918.000
0,00 Tanaman Padi, Palawija
1.21.2.01.01.15.20. Pengembangan
49.200.000 110.185.500
159.385.500 42.700.000
89.175.500 131.875.500
27.510.000 17,26
Perbenihan Perbibitan 1.21.2.01.01.15.21.
Pengembangan Sistem I nformasi 4.600.000
35.631.500 27.950.000
68.181.500 4.600.000
35.631.500 27.950.000
68.181.500 0,00
Pasar 1.21.2.01.01.15.25.
Penelitian dan Pengembangan 16.050.000
45.549.000 61.599.000
16.050.000 45.549.000
61.599.000 0,00
Sumber Daya Pertanian 1.21.2.01.01.15.31.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 17.950.000
58.090.000 6.500.000
82.540.000 16.000.000
54.284.300 9.000.000
79.284.300 3.255.700
3,94 2.01.2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi 69.350.000
217.340.300 286.690.300
59.900.000 221.249.000
281.149.000 5.541.300
1,93 Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.100.000 3.100.000
3.100.000 3.100.000
0,00 2.01.2.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 52.800.000
52.800.000 49.200.000
49.200.000 3.600.000
6,82 Daya Air dan Listrik
2.01.2.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
50.100.000 12.000.000
62.100.000 45.450.000
12.000.000 57.450.000
4.650.000 7,49
Keuangan Halaman 71 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.2.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.588.000 5.588.000
5.588.000 5.588.000
0,00 2.01.2.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.817.300
10.817.300 18.326.000
18.326.000 7.508.700
69,41 2.01.2.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 11.775.000
11.775.000 11.775.000
11.775.000 0,00
Penggandaan 2.01.2.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 4.860.000
4.860.000 4.860.000
4.860.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.01.2.01.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 2.01.2.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 15.800.000
15.800.000 15.800.000
15.800.000 0,00
2.01.2.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
19.250.000 98.200.000
117.450.000 14.450.000
98.200.000 112.650.000
4.800.000 4,09
Ke Luar Daerah 2.01.2.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan 15.500.000
143.009.000 573.997.500
732.506.500 20.300.000
143.075.050 514.900.000
678.275.050 54.231.450
7,40 Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor
45.000.000 469.050.000
514.050.000 4.800.000
45.000.000 469.050.000
518.850.000 4.800.000
0,93 2.01.2.01.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.700.000
5.500.000 16.200.000
10.700.000 4.500.000
15.200.000 1.000.000
6,17 2.01.2.01.01.02.10.
Pengadaan Mebeleur 800.000
1.172.000 99.447.500
101.419.500 800.000
1.172.000 41.350.000
43.322.000 58.097.500
57,28 2.01.2.01.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 4.000.000
43.317.000 47.317.000
4.000.000 43.383.050
47.383.050 66.050
0,14 Kantor
2.01.2.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
53.520.000 53.520.000
53.520.000 53.520.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
2.01.2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
88.950.000 88.950.000
56.000.000 56.000.000
32.950.000 37,04
Daya Aparatur 2.01.2.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 88.950.000
88.950.000 56.000.000
56.000.000 32.950.000
37,04 2.01.2.01.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan 487.950.000
673.762.000 2.655.007.800
3.816.719.800 172.300.000
434.392.000 2.745.007.800
3.351.699.800 465.020.000
12,18 Petani
2.01.2.01.01.15.02. Penyuluhan dan Pendampingan
483.750.000 527.294.000
1.011.044.000 168.100.000
259.043.000 427.143.000
583.901.000 57,75
Petani dan Pelaku Agribisnis 2.01.2.01.01.15.04.
Peningkatan Sistem I nsentif dan 4.200.000
146.468.000 2.655.007.800
2.805.675.800 4.200.000
175.349.000 2.745.007.800
2.924.556.800 118.881.000
4,24 Disnisentif bagi Petani Kelompok
2.01.2.01.01.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
46.370.000 322.848.500
369.218.500 46.370.000
280.323.500 326.693.500
42.525.000 11,52
Produksi Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.16.02.
Fasilitasi Kerjasama 14.400.000
54.389.500 68.789.500
14.400.000 54.389.500
68.789.500 0,00
Regioanal Nasioanal I nternasional Penyediaan Hasil Produksi
Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.16.03.
Pembangunan Sarana dan Prasarana 21.700.000
49.405.000 71.105.000
21.700.000 6.880.000
28.580.000 42.525.000
59,81 Pasar Kecamatan Perdesaan
Produksi Hasil Pertanian Perkebunan Halaman 72 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.2.01.01.16.07. Promosi atas Hasil Produksi
10.270.000 219.054.000
229.324.000 10.270.000
219.054.000 229.324.000
0,00 Pertanian Perkebunan Unggul Daerah
2.01.2.01.01.17. Program Peningkatan Penerapan
334.700.000 440.040.500
163.862.500 938.603.000
158.300.000 540.218.000
166.462.000 864.980.000
73.623.000 7,84
Teknologi Pertanian Perkebunan 2.01.2.01.01.17.02.
Pengadaan Sarana dan Prasaranan 334.700.000
440.040.500 163.862.500
938.603.000 158.300.000
540.218.000 166.462.000
864.980.000 73.623.000
7,84 Teknologi Pertanian Perkebunan
Tepat Guna 2.01.2.01.01.18.
Program Peningkatan Produksi 4.968.000
1.332.500.000 1.337.468.000
4.968.000 1.088.962.000
1.093.930.000 243.538.000
18,21 Pertanian Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02. Penyediaan Sarana Produksi
4.968.000 1.332.500.000
1.337.468.000 4.968.000
1.088.962.000 1.093.930.000
243.538.000 18,21
Pertanian Perkebunan
2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hew an
308.807.000 773.864.100
2.281.888.900 3.364.560.000
299.807.000 1.390.088.990
1.666.288.900 3.356.184.890
8.375.110 0,25
2.01.2.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi
92.312.000 190.539.100
55.500.000 338.351.100
83.312.000 199.663.990
47.400.000 330.375.990
7.975.110 2,36
Perkantoran 2.01.2.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.650.000
4.650.000 4.650.000
4.650.000 0,00
2.01.2.01.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
28.800.000 28.800.000
20.400.000 20.400.000
8.400.000 29,17
Daya Air dan Listrik 2.01.2.01.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 92.312.000
28.238.000 120.550.000
83.312.000 31.238.000
114.550.000 6.000.000
4,98 Keuangan
2.01.2.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
27.244.100 27.244.100
27.244.100 27.244.100
0,00 2.01.2.01.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 24.637.000
24.637.000 40.761.890
40.761.890 16.124.890
65,45 Penggandaan
2.01.2.01.03.01.13. Penyediaan Peralatan dan
54.000.000 54.000.000
47.400.000 47.400.000
6.600.000 12,22
Perlengkapan Kantor 2.01.2.01.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.200.000
1.500.000 5.700.000
4.200.000 4.200.000
1.500.000 26,32
Peraturan Perundang-Undangan 2.01.2.01.03.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.920.000
10.920.000 10.920.000
10.920.000 0,00
2.01.2.01.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
28.250.000 28.250.000
28.250.000 28.250.000
0,00 2.01.2.01.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 33.600.000
33.600.000 32.000.000
32.000.000 1.600.000
4,76 Ke Luar Daerah
2.01.2.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
12.560.000 65.000.000
77.560.000 12.560.000
50.000.000 62.560.000
15.000.000 19,34
Prasarana Aparatur 2.01.2.01.03.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 65.000.000
65.000.000 50.000.000
50.000.000 15.000.000
23,08 Kantor
2.01.2.01.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
12.560.000 12.560.000
12.560.000 12.560.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
Halaman 73 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.01.2.01.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
16.820.000 35.440.000
52.260.000 16.820.000
33.440.000 50.260.000
2.000.000 3,83
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
7.040.000 17.850.000
24.890.000 7.040.000
17.850.000 24.890.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01.2.01.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
7.824.000 12.296.000
20.120.000 7.824.000
10.296.000 18.120.000
2.000.000 9,94
Semesteran 2.01.2.01.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.956.000
5.294.000 7.250.000
1.956.000 5.294.000
7.250.000 0,00
Akhir Tahun 2.01.2.01.03.20.
Program Pencegahan dan 19.600.000
80.400.000 100.000.000
19.600.000 80.400.000
100.000.000 0,00
Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.2.01.03.20.02.
Pemeliharaan Kesehatan dan 16.600.000
32.900.000 49.500.000
16.600.000 32.900.000
49.500.000 0,00
Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2.01.2.01.03.20.06.
Pembinaan dan Pengawasan Bahan 3.000.000
47.500.000 50.500.000
3.000.000 47.500.000
50.500.000 0,00
Asal Ternak dan Obat Hewan 2.01.2.01.03.21.
Program Peningkatan Produksi Hasil 134.475.000
400.525.000 2.161.388.900
2.696.388.900 134.475.000
978.025.000 1.568.888.900
2.681.388.900 15.000.000
0,56 Peternakan
2.01.2.01.03.21.02. Pembibitan dan Perawatan Ternak
18.750.000 107.750.000
126.500.000 18.750.000
107.750.000 126.500.000
0,00 2.01.2.01.03.21.03.
Pendistribusian Bibit Ternak kepada 23.600.000
27.400.000 51.000.000
23.600.000 27.400.000
51.000.000 0,00
Masyarakat 2.01.2.01.03.21.06.
Pembelian dan Pendistribusian 15.625.000
56.875.000 581.388.900
653.888.900 15.625.000
31.875.000 47.500.000
606.388.900 92,74
Vaksin dan Pakan Temak 2.01.2.01.03.21.11.
Pengembangan dan Pemberdayaan 76.500.000
208.500.000 1.580.000.000
1.865.000.000 76.500.000
811.000.000 1.568.888.900
2.456.388.900 591.388.900
31,71 SDM Peternakan
2.01.2.01.03.22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
45.600.000 54.400.000
100.000.000 45.600.000
86.000.000 131.600.000
31.600.000 31,60
Produksi Peternakan 2.01.2.01.03.22.14.
Pengolahan Hasil dan Pemasaran 45.600.000
54.400.000 100.000.000
45.600.000 86.000.000
131.600.000 31.600.000
31,60 Hasil Produksi Peternakan
2.02. KEHUTANAN
169.545.000 2.863.960.000
428.302.000 3.461.807.000
180.225.000 1.820.501.300
441.802.000 2.442.528.300
1.019.278.700 29,44
2.02.01. Dinas Kehutanan
169.545.000 2.863.960.000
428.302.000 3.461.807.000
180.225.000 1.820.501.300
441.802.000 2.442.528.300
1.019.278.700 29,44
2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi
48.490.000 138.847.000
7.600.000 194.937.000
40.480.000 137.753.300
7.600.000 185.833.300
9.103.700 4,67
Perkantoran 2.02.2.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.560.000
2.157.000 12.717.000
10.560.000 2.157.000
12.717.000 0,00
2.02.2.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
12.000.000 12.000.000
10.320.000 10.320.000
1.680.000 14,00
Daya Air dan Listrik 2.02.2.02.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 31.930.000
13.070.000 45.000.000
29.920.000 6.070.000
35.990.000 9.010.000
20,02 Keuangan
2.02.2.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000 4.000.000
10.000.000 4.000.000
4.000.000 6.000.000
60,00 Halaman 74 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.02.2.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.000.000 18.000.000
18.086.300 18.086.300
86.300 0,48
2.02.2.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
7.020.000 7.020.000
7.020.000 7.020.000
0,00 Penggandaan
2.02.2.02.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
2.02.2.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan
7.600.000 7.600.000
7.600.000 7.600.000
0,00 Perlengkapan Kantor
2.02.2.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.200.000 1.200.000
1.200.000 1.200.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
2.02.2.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 2.02.2.02.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 74.000.000
74.000.000 81.500.000
81.500.000 7.500.000
10,14 Ke Luar Daerah
2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
1.900.000 13.500.000
111.500.000 126.900.000
2.800.000 11.875.000
111.500.000 126.175.000
725.000 0,57
Prasarana Aparatur 2.02.2.02.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan 80.000.000
80.000.000 80.000.000
80.000.000 0,00
Dinas Operasional 2.02.2.02.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 0,00
Kantor 2.02.2.02.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 13.500.000
13.500.000 900.000
11.875.000 12.775.000
725.000 5,37
Kendaraan Dinas Operasional 2.02.2.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 1.900.000
1.500.000 3.400.000
1.900.000 1.500.000
3.400.000 0,00
Peralatan Gedung Kantor 2.02.2.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.130.000
13.130.000 13.130.000
13.130.000 0,00
2.02.2.02.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
13.130.000 13.130.000
13.130.000 13.130.000
0,00 Tertentu
2.02.2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
0,00 Daya Aparatur
2.02.2.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
0,00 2.02.2.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan 16.765.000
2.235.000 19.000.000
16.765.000 2.235.000
19.000.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.02.2.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
10.920.000 1.080.000
12.000.000 10.920.000
1.080.000 12.000.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02.2.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
2.550.000 450.000
3.000.000 2.550.000
450.000 3.000.000
0,00 Semesteran
2.02.2.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
3.295.000 705.000
4.000.000 3.295.000
705.000 4.000.000
0,00 Akhir Tahun
2.02.2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber
17.365.000 2.136.815.000
2.154.180.000 35.355.000
1.096.075.000 13.500.000
1.144.930.000 1.009.250.000
46,85 Daya Hutan
Halaman 75 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.02.2.02.01.15.02. Pengembangan Hutan Tanaman
1.670.000 912.760.000
914.430.000 1.670.000
912.760.000 914.430.000
0,00 2.02.2.02.01.15.05.
Optimalisasi PNBP 4.895.000
45.105.000 50.000.000
4.895.000 45.105.000
50.000.000 0,00
2.02.2.02.01.15.06. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
1.110.750.000 1.110.750.000
17.990.000 70.010.000
13.500.000 101.500.000
1.009.250.000 90,86
2.02.2.02.01.15.07. Pengembangan I ndustri dan
14.000.000 14.000.000
14.000.000 14.000.000
0,00 Pemasaran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.15.08. Pengembangan Pengujian dan
10.800.000 54.200.000
65.000.000 10.800.000
54.200.000 65.000.000
0,00 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
32.940.000 305.618.000
338.558.000 32.740.000
305.618.000 338.358.000
200.000 0,06
2.02.2.02.01.16.02. Pembuatan Bibit Benih Tanaman
29.562.000 30.438.000
60.000.000 29.362.000
30.438.000 59.800.000
200.000 0,33
Kehutanan 2.02.2.02.01.16.06.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 3.378.000
275.180.000 278.558.000
3.378.000 275.180.000
278.558.000 0,00
dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17.
Perlindungan dan Konservasi Sumber 46.760.000
219.140.000 309.202.000
575.102.000 46.760.000
219.140.000 309.202.000
575.102.000 0,00
Daya Hutan 2.02.2.02.01.17.01.
Pencegahan dan Pengendalian 4.830.000
8.898.000 277.742.000
291.470.000 4.830.000
8.898.000 277.742.000
291.470.000 0,00
Kebakaran Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17.02.
Sosialisasi Pencegahan dan Dampak 4.740.000
55.260.000 60.000.000
4.740.000 55.260.000
60.000.000 0,00
Kebakaran Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.17.05.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat 37.190.000
154.982.000 31.460.000
223.632.000 37.190.000
154.982.000 31.460.000
223.632.000 0,00
mengenai Dampak Perusakan Hutan 2.02.2.02.01.19.
Program Pembinaan dan Penertiban 5.325.000
29.675.000 35.000.000
5.325.000 29.675.000
35.000.000 0,00
I ndustri Hasil Hutan 2.02.2.02.01.19.02.
Sosialisasi Peraturan Daerah 5.325.000
29.675.000 35.000.000
5.325.000 29.675.000
35.000.000 0,00
mengenai Pengelolaan I ndustri Hasil Hutan
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MI NERAL
204.765.000 1.959.262.000
1.250.000.000 3.414.027.000
178.045.000 1.159.431.380
1.132.900.000 2.470.376.380
943.650.620 27,64
2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
204.765.000 1.959.262.000
1.250.000.000 3.414.027.000
178.045.000 1.159.431.380
1.132.900.000 2.470.376.380
943.650.620 27,64
2.03.2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
102.375.000 264.331.200
366.706.200 96.915.000
280.940.580 15.000.000
392.855.580 26.149.380
7,13 Perkantoran
2.03.2.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.040.000 14.355.000
16.395.000 2.040.000
16.755.000 15.000.000
33.795.000 17.400.000
106,13 2.03.2.03.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.760.000
10.800.000 13.560.000
2.760.000 10.800.000
13.560.000 0,00
Daya Air dan Listrik 2.03.2.03.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.200.000
6.558.000 61.758.000
48.600.000 7.758.000
56.358.000 5.400.000
8,74 2.03.2.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.300.000
26.361.000 29.661.000
3.300.000 26.361.000
29.661.000 0,00
2.03.2.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
6.000.000 22.475.000
28.475.000 4.440.000
21.284.380 25.724.380
2.750.620 9,66
Penggandaan Halaman 76 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.03.2.03.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
7.300.000 7.300.000
6.300.000 6.300.000
1.000.000 13,70
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.03.2.03.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 13.000.000
13.000.000 13.000.000
13.000.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 2.03.2.03.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.500.000
40.500.000 40.500.000
40.500.000 0,00
2.03.2.03.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
33.075.000 122.982.200
156.057.200 35.775.000
138.182.200 173.957.200
17.900.000 11,47
Ke Luar Daerah 2.03.2.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan 45.696.000
45.696.000 45.696.000
75.900.000 121.596.000
75.900.000 166,10
Prasarana Aparatur 2.03.2.03.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 18.000.000
18.000.000 18.000.000
75.900.000 93.900.000
75.900.000 421,67
Kantor 2.03.2.03.01.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 27.696.000
27.696.000 27.696.000
27.696.000 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 2.03.2.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 12.774.800
12.774.800 12.774.800
12.774.800 0,00
Daya Aparatur 2.03.2.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.774.800
12.774.800 12.774.800
12.774.800 0,00
2.03.2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan
81.400.000 769.950.000
570.000.000 1.421.350.000
60.500.000 445.200.000
992.000.000 1.497.700.000
76.350.000 5,37
Bidang Pertambangan 2.03.2.03.01.15.02.
Sosialisasi Regulasi mengenai 54.000.000
71.000.000 125.000.000
34.000.000 116.250.000
150.250.000 25.250.000
20,20 Kegiatan Penambangan Bahan
Galian C 2.03.2.03.01.15.03.
Monitoring dan Pengendalian 4.200.000
45.800.000 50.000.000
3.300.000 46.700.000
50.000.000 0,00
Kegiatan Penambangan Bahan 2.03.2.03.01.15.04.
Koordinasi dan Pendataan tentang 23.200.000
653.150.000 570.000.000
1.246.350.000 23.200.000
282.250.000 992.000.000
1.297.450.000 51.100.000
4,10 Hasil Produksi Dibidang
2.03.2.03.01.16. Program Pengawasan dan Penertiban
18.590.000 131.410.000
150.000.000 18.230.000
177.220.000 195.450.000
45.450.000 30,30
Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
2.03.2.03.01.16.01. Pengawasan Penertiban Kegiatan
1.200.000 48.800.000
50.000.000 1.200.000
48.800.000 50.000.000
0,00 Pertambangan Rakyat
2.03.2.03.01.16.03. Penyebaran Peta Daerah Rawan
17.390.000 82.610.000
100.000.000 17.030.000
128.420.000 145.450.000
45.450.000 45,45
Bencana Alam Geologi 2.03.2.03.01.17.
Program Pembinaan dan Pengembangan 2.400.000
135.100.000 380.000.000
517.500.000 2.400.000
197.600.000 50.000.000
250.000.000 267.500.000
51,69 Bidang Ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.01. Koordinasi Pengembangan
2.400.000 135.100.000
380.000.000 517.500.000
2.400.000 197.600.000
50.000.000 250.000.000
267.500.000 51,69
KetenagaListrikan 2.06.2.03.01.20.
Program Pembinaan I ndustri Rokok dan 600.000.000
300.000.000 900.000.000
900.000.000 100,00
Tembakau 2.06.2.03.01.20.03.
Pembinaan Lingkungan Sosial 600.000.000
300.000.000 900.000.000
900.000.000 100,00
I ndustri dan Tanam Tembakau Halaman 77 dari 82