Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan Kesenian dan
21.800.000 43.700.000
65.500.000 21.800.000
43.700.000 65.500.000
0,00 Kebudayaan Daerah
1.17.1.17.01.17.04. Fasilitasi Perkembangan Keragaman
118.650.000 31.350.000
150.000.000 118.650.000
33.835.000 152.485.000
2.485.000 1,66
Budaya Daerah 2.04.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi 89.350.000
213.080.200 38.950.000
341.380.200 69.931.000
262.719.080 45.900.000
378.550.080 37.169.880
10,89 Perkantoran
2.04.1.17.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 2.04.1.17.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.100.000
8.100.000 10.500.000
10.500.000 2.400.000
29,63 Daya Air dan Listrik
2.04.1.17.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
11.325.000 11.325.000
11.325.000 11.325.000
0,00 Perizinan Kendaraan
2.04.1.17.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
89.350.000 89.350.000
69.931.000 69.931.000
19.419.000 21,73
Keuangan 2.04.1.17.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.572.000
9.572.000 9.572.000
9.572.000 0,00
2.04.1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.122.000 32.122.000
33.061.000 33.061.000
939.000 2,92
2.04.1.17.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
16.551.200 16.551.200
18.961.080 18.961.080
2.409.880 14,56
Penggandaan 2.04.1.17.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan 4.850.000
38.950.000 43.800.000
23.350.000 45.900.000
69.250.000 25.450.000
58,11 Perlengkapan Kantor
2.04.1.17.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
9.210.000 9.210.000
9.210.000 9.210.000
0,00 2.04.1.17.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 115.350.000
115.350.000 140.740.000
140.740.000 25.390.000
22,01 Ke Luar Daerah
2.04.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
25.000.000 25.000.000
30.000.000 30.000.000
5.000.000 20,00
Daya Aparatur 2.04.1.17.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000
25.000.000 30.000.000
30.000.000 5.000.000
20,00 2.04.1.17.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan 8.000.000
8.000.000 8.000.000
8.000.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.04.1.17.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.04.1.17.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Semesteran
2.04.1.17.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Akhir Tahun
2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran
52.145.000 204.440.000
256.585.000 38.645.000
217.940.000 256.585.000
0,00 Pariwisata
2.04.1.17.01.15.03. Pengembangan Jaringan Kerjasama
46.285.000 103.500.000
149.785.000 32.785.000
117.000.000 149.785.000
0,00 Promosi Pariwisata
Halaman 39 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
2.04.1.17.01.15.05. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
5.860.000 100.940.000
106.800.000 5.860.000
100.940.000 106.800.000
0,00 Nusantara di Dalam dan di Luar
2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi
736.584.800 1.593.970.000
5.000.000 2.335.554.800
738.009.800 1.482.600.000
35.000.000 2.255.609.800
79.945.000 3,42
Pariwisata 2.04.1.17.01.16.01.
Pengembangan Objek Pariwisata 713.684.800
1.541.870.000 5.000.000
2.260.554.800 715.109.800
1.430.500.000 35.000.000
2.180.609.800 79.945.000
3,54 Unggulan
2.04.1.17.01.16.03. Pengembangan Jenis dan Paket
10.000.000 20.000.000
30.000.000 10.000.000
20.000.000 30.000.000
0,00 Wisata Unggulan
2.04.1.17.01.16.06. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
12.900.000 32.100.000
45.000.000 12.900.000
32.100.000 45.000.000
0,00 2.04.1.17.01.17.
Program Pengembangan Kemitraan 1.500.000
13.500.000 15.000.000
1.500.000 13.500.000
15.000.000 0,00
2.04.1.17.01.17.08. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1.500.000 13.500.000
15.000.000 1.500.000
13.500.000 15.000.000
0,00 dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
678.060.000 1.382.845.000
45.000.000 2.105.905.000
699.490.000 1.408.535.400
451.107.500 2.559.132.900
453.227.900 21,52
1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga
678.060.000 1.382.845.000
45.000.000 2.105.905.000
699.490.000 1.408.535.400
451.107.500 2.559.132.900
453.227.900 21,52
1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi
95.340.000 333.489.500
45.000.000 473.829.500
96.820.000 311.723.900
32.127.500 440.671.400
33.158.100 7,00
Perkantoran 1.18.1.18.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.570.000
2.570.000 2.570.000
2.570.000 0,00
1.18.1.18.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
11.400.000 11.400.000
11.400.000 11.400.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.18.1.18.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
57.235.000 57.235.000
44.245.000 44.245.000
12.990.000 22,70
Perizinan Kendaraan 1.18.1.18.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 95.340.000
95.340.000 96.820.000
96.820.000 1.480.000
1,55 Keuangan
1.18.1.18.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14.639.500 14.639.500
14.639.500 14.639.500
0,00 1.18.1.18.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.335.000
45.335.000 45.249.000
45.249.000 86.000
0,19 1.18.1.18.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 35.300.000
35.300.000 29.010.400
29.010.400 6.289.600
17,82 Penggandaan
1.18.1.18.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
2.050.000 2.050.000
2.050.000 2.050.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.18.1.18.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan
14.000.000 45.000.000
59.000.000 18.950.000
31.377.500 50.327.500
8.672.500 14,70
Perlengkapan Kantor 1.18.1.18.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.700.000
2.700.000 2.700.000
750.000 3.450.000
750.000 27,78
Peraturan Perundang-Undangan 1.18.1.18.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 67.430.000
67.430.000 60.080.000
60.080.000 7.350.000
10,90 1.18.1.18.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 80.830.000
80.830.000 80.830.000
80.830.000 0,00
Ke Luar Daerah Halaman 40 dari 82
