Nomor
: 05 TAHUN 2010
Tanggal
: 20 OKTOBER 2010
PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG, REKAPI TULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PROGRAM DAN KEGI ATAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Kode Uraian
J e n i s B e l a n j a Bertambah
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1. URUSAN WAJI B
3.966.100.000 17.821.941.800
14.437.642.200 36.225.684.000
4.103.941.500 17.954.364.881
13.187.041.900 35.245.348.281
980.335.719 2,71
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN
3.966.100.000 17.821.941.800
14.437.642.200 36.225.684.000
4.103.941.500 17.954.364.881
13.187.041.900 35.245.348.281
980.335.719 2,71
UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN 1.20.03.
Sekretariat Daerah
3.966.100.000 17.821.941.800
14.437.642.200 36.225.684.000
4.103.941.500 17.954.364.881
13.187.041.900 35.245.348.281
980.335.719 2,71
1.20.0301. BAGI AN TATA PEMERI NTAHAN UMUM
144.720.000 2.172.761.000
17.500.000 2.334.981.000
183.355.000 1.798.676.000
127.950.000 2.109.981.000
225.000.000 9,64
1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi
36.540.000 162.439.000
198.979.000 36.540.000
191.499.000 228.039.000
29.060.000 14,60
Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 0,00
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
36.540.000 36.540.000
36.540.000 36.540.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.162.000 1.162.000
1.162.000 1.162.000
0,00 1.20.1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.293.000
18.293.000 18.293.000
18.293.000 0,00
1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
28.500.000 28.500.000
28.500.000 28.500.000
0,00 Penggandaan
1.20.1.20.03.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
2.404.000 2.404.000
2.564.000 2.564.000
160.000 6,66
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 19.675.000
19.675.000 16.225.000
16.225.000 3.450.000
17,53 1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 90.405.000
90.405.000 122.755.000
122.755.000 32.350.000
35,78 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
39.125.000 17.500.000
56.625.000 39.125.000
127.950.000 167.075.000
110.450.000 195,06
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung 17.500.000
17.500.000 127.950.000
127.950.000 110.450.000
631,14 Kantor
Halaman 1 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
27.325.000 27.325.000
27.325.000 27.325.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
11.800.000 11.800.000
11.800.000 11.800.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.260.000 298.900.000
300.160.000 2.055.000
331.060.000 333.115.000
32.955.000 10,98
1.20.1.20.03.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.260.000 298.900.000
300.160.000 2.055.000
331.060.000 333.115.000
32.955.000 10,98
Perlengkapannya 1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 35.540.000
462.995.000 498.535.000
31.540.000 406.615.000
438.155.000 60.380.000
12,11 Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.440.000 355.875.000
360.315.000 4.440.000
360.475.000 364.915.000
4.600.000 1,28
1.20.1.20.03.05.03. Bimbingan Teknis I mplementasi
31.100.000 107.120.000
138.220.000 27.100.000
46.140.000 73.240.000
64.980.000 47,01
Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan 12.600.000
12.000.000 24.600.000
12.600.000 12.000.000
24.600.000 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.440.000 6.000.000
10.440.000 4.440.000
6.000.000 10.440.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
4.080.000 3.000.000
7.080.000 4.080.000
3.000.000 7.080.000
0,00 Semesteran
1.20.1.20.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
4.080.000 3.000.000
7.080.000 4.080.000
3.000.000 7.080.000
0,00 Akhir Tahun
1.06.1.20.03.17. Program Pengembangan Wilayah
6.120.000 90.368.000
96.488.000 17.820.000
126.508.000 144.328.000
47.840.000 49,58
Perbatasan 1.06.1.20.03.17.01.
Koordinasi Penyelesaian Masalah 6.120.000
90.368.000 96.488.000
17.820.000 126.508.000
144.328.000 47.840.000
49,58 Perbatasan Antar Daerah
1.20.1.20.03.16. Program Peningkatan Pelayanan
45.060.000 809.310.000
854.370.000 43.800.000
473.550.000 517.350.000
337.020.000 39,45
Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala 1.20.1.20.03.16.02.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 122.675.000
122.675.000 122.675.000
122.675.000 0,00
Negara Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen Luar
Negeri 1.20.1.20.03.16.04.
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 40.020.000
162.085.000 202.105.000
40.020.000 162.085.000
202.105.000 0,00
Daerah 1.20.1.20.03.16.05.
Kunjungan Kerja I nspeksi Kepala 5.040.000
524.550.000 529.590.000
3.780.000 188.790.000
192.570.000 337.020.000
63,64 Daerah Wakil Kepala Daerah
1.22.1.20.03.17. Program Peningkatan Partisipasi
7.600.000 297.624.000
305.224.000 39.000.000
218.319.000 257.319.000
47.905.000 15,70
Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.20.03.17.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.600.000
297.624.000 305.224.000
39.000.000 218.319.000
257.319.000 47.905.000
15,70
1.20.0302. BAGI AN TATA PEMERI NTAHAN DESA
314.394.000 627.606.000
8.000.000 950.000.000
236.594.000 705.406.000
8.000.000 950.000.000
0,00
Halaman 2 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi
30.300.000 35.600.000
65.900.000 30.300.000
35.600.000 65.900.000
0,00 Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.20.1.20.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 18.300.000
18.300.000 18.300.000
18.300.000 0,00
Keuangan 1.20.1.20.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000
1.500.000 13.500.000
12.000.000 1.500.000
13.500.000 0,00
1.20.1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.100.000 12.100.000
12.100.000 12.100.000
0,00 1.20.1.20.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 15.000.000
15.000.000 15.000.000
15.000.000 0,00
Penggandaan 1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan 7.000.000
8.000.000 15.000.000
7.000.000 8.000.000
15.000.000 0,00
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung 5.500.000
5.500.000 5.500.000
5.500.000 0,00
Kantor 1.20.1.20.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.500.000
2.500.000 2.500.000
2.500.000 0,00
1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
5.464.000 5.464.000
5.464.000 5.464.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.050.000
1.050.000 1.050.000
1.050.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.1.20.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.924.000
1.924.000 1.924.000
1.924.000 0,00
Semesteran 1.20.1.20.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 2.490.000
2.490.000 2.490.000
2.490.000 0,00
Akhir Tahun 1.22.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 13.500.000
13.500.000 13.500.000
13.500.000 0,00
Daya Aparatur 1.22.1.20.03.05.03.
Bimbingan Teknis I mplementasi 13.500.000
13.500.000 13.500.000
13.500.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.09.1.20.03.16.
Program Penataan Penguasaan, 12.950.000
32.137.500 45.087.500
1.800.000 43.287.500
45.087.500 0,00
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 1.09.1.20.03.16.01.
Penataan Penguasaan, Pemilikan , 12.950.000
32.137.500 45.087.500
1.800.000 43.287.500
45.087.500 0,00
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.20.1.20.03.26.
Program Penataan Peraturan Perundang- 51.100.000
93.900.000 145.000.000
51.100.000 93.900.000
145.000.000 0,00
Undangan
Halaman 3 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.26.02. Penyusunan Rencana Kerja
51.100.000 93.900.000
145.000.000 51.100.000
93.900.000 145.000.000
0,00 Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan 1.22.1.20.03.15.
Program Peningkatan Keberdayaan 3.600.000
54.641.000 58.241.000
3.600.000 54.641.000
58.241.000 0,00
Masyarakat Pedesaan 1.22.1.20.03.15.01.
Pemberdayaan Lembaga dan 1.800.000
26.441.000 28.241.000
1.800.000 26.441.000
28.241.000 0,00
Organisasi Masyarakat Perdesaan 1.22.1.20.03.15.03.
Penyelenggaraan Diseminasi 1.800.000
28.200.000 30.000.000
1.800.000 28.200.000
30.000.000 0,00
I nformasi bagi Masyarakat Desa 1.22.1.20.03.16.
Program Pengembangan Lembaga 9.950.000
30.050.000 40.000.000
3.300.000 36.700.000
40.000.000 0,00
Ekonomi Pedesaan 1.22.1.20.03.16.02.
Pelatihan Ketrampilan Manajemen 9.950.000
30.050.000 40.000.000
3.300.000 36.700.000
40.000.000 0,00
Badan Usaha Milik Desa 1.22.1.20.03.17.
Program Peningkatan Partisipasi 37.200.000
37.800.000 75.000.000
37.200.000 37.800.000
75.000.000 0,00
Masyarakat dalam Membangun Desa 1.22.1.20.03.17.04.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 37.200.000
37.800.000 75.000.000
37.200.000 37.800.000
75.000.000 0,00
1.22.1.20.03.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
163.830.000 322.977.500
486.807.500 103.830.000
382.977.500 486.807.500
0,00 Pemerintah Desa
1.22.1.20.03.18.02. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
133.080.000 203.727.500
336.807.500 73.080.000
263.727.500 336.807.500
0,00 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa 1.22.1.20.03.18.03.
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 30.750.000
119.250.000 150.000.000
30.750.000 119.250.000
150.000.000 0,00
dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.20.0303. Bagian Hukum
417.462.000 445.910.800
44.227.200 907.600.000
405.462.000 454.779.100
47.358.900 907.600.000
0,00 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 32.160.000
97.971.600 7.000.000
137.131.600 32.160.000
96.267.500 7.000.000
135.427.500 1.704.100
1,24 Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21.350.000 21.350.000
20.950.000 20.950.000
400.000 1,87
1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.800.000 4.800.000
4.800.000 4.800.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
32.160.000 32.160.000
32.160.000 32.160.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.805.000 15.805.000
24.560.900 24.560.900
8.755.900 55,40
1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
18.011.600 18.011.600
18.011.600 18.011.600
0,00 Penggandaan
1.20.1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.800.000 7.000.000
8.800.000 1.800.000
7.000.000 8.800.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
36.205.000 36.205.000
26.145.000 26.145.000
10.060.000 27,79
Ke Luar Daerah
Halaman 4 dari 20
