Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
21.540.000 21.540.000
21.540.000 21.540.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.03.01.13. Penyediaan Peralatan dan
9.900.000 36.119.500
3.000.000 49.019.500
10.775.000 47.161.000
6.250.000 64.186.000
15.166.500 30,94
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 51.900.000
51.900.000 65.100.000
65.100.000 13.200.000
25,43 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
13.275.000 13.275.000
13.275.000 13.275.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
4.925.000 4.925.000
4.925.000 4.925.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
5.850.000 5.850.000
5.850.000 5.850.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
12.500.000 12.500.000
5.000.000 5.000.000
7.500.000 60,00
Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.500.000
12.500.000 5.000.000
5.000.000 7.500.000
60,00 1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan 1.452.000
2.625.000 4.077.000
2.280.000 1.749.000
4.029.000 48.000
1,18 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 544.500
930.000 1.474.500
1.965.000 960.000
2.925.000 1.450.500
98,37 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
363.000 789.000
1.152.000 315.000
789.000 1.104.000
48.000 4,17
Semesteran 1.20.1.20.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 544.500
906.000 1.450.500
1.450.500 100,00
Akhir Tahun 1.02.1.20.03.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 22.344.000
22.325.000 44.669.000
22.344.000 25.400.000
47.744.000 3.075.000
6,88 1.02.1.20.03.20.04.
Pemberdayaan Masyarakat untuk 22.344.000
22.325.000 44.669.000
22.344.000 25.400.000
47.744.000 3.075.000
6,88 Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.15.1.20.03.15. Program Penciptaan I klim Usaha Kecil
12.018.000 107.074.500
119.092.500 11.862.000
76.024.500 87.886.500
31.206.000 26,20
Menengah yang Kondusif 1.15.1.20.03.15.08.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil 12.018.000
107.074.500 119.092.500
11.862.000 76.024.500
87.886.500 31.206.000
26,20 Menengah
1.16.1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan
3.412.500 125.990.000
129.402.500 3.111.000
124.590.000 127.701.000
1.701.500 1,31
Kerjasama I nvestasi 1.16.1.20.03.15.05.
Koordinasi Perencanaan dan 3.412.500
40.040.000 43.452.500
3.111.000 40.040.000
43.151.000 301.500
0,69 Pengembangan Penanaman Modal
1.16.1.20.03.15.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
85.950.000 85.950.000
84.550.000 84.550.000
1.400.000 1,63
Halaman 8 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.17. Program Peningkatan dan
17.364.000 23.470.000
40.834.000 7.620.000
19.754.000 27.374.000
13.460.000 32,96
Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.03.17.17.
Peningkatan Manajemen I nvestasi 17.364.000
23.470.000 40.834.000
7.620.000 19.754.000
27.374.000 13.460.000
32,96 Daerah
2.01.1.20.03.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
141.037.500 59.806.000
200.843.500 139.182.500
72.435.000 211.617.500
10.774.000 5,36
Produksi Pertanian Perkebunan 2.01.1.20.03.16.07.
Promosi atas Hasil Produksi 75.337.500
35.985.000 111.322.500
72.607.500 38.085.000
110.692.500 630.000
0,57 Pertanian Perkebunan Unggul Daerah
2.01.1.20.03.16.08. Penyuluhan Pemasaran Produksi
65.700.000 23.821.000
89.521.000 66.575.000
34.350.000 100.925.000
11.404.000 12,74
Pertanian Perkebunan guna Menghindari Tengkulak dan Sistem
I jon 2.06.1.20.03.15.
Program Perlindungan Konsumen dan 25.500.000
13.350.000 38.850.000
25.500.000 25.050.000
50.550.000 11.700.000
30,12 Pengamanan Perdagangan
2.06.1.20.03.15.03. Peningkatan Pengawasan Peredaran
25.500.000 13.350.000
38.850.000 25.500.000
25.050.000 50.550.000
11.700.000 30,12
Barang dan Jasa 2.06.1.20.03.20.
Program Pembinaan I ndustri Rokok dan 120.040.000
154.960.000 275.000.000
120.320.000 149.344.281
269.664.281 5.335.719
1,94 Tembakau
2.06.1.20.03.20.04. Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
120.040.000 154.960.000
275.000.000 120.320.000
149.344.281 269.664.281
5.335.719 1,94
1.20.0306. Bagian Kerjasama
135.928.000 444.572.000
19.500.000 600.000.000
130.408.000 450.784.000
18.808.000 600.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 62.480.000
82.588.000 145.068.000
64.160.000 99.990.000
164.150.000 19.082.000
13,15 Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.020.500 3.020.500
3.020.500 3.020.500
0,00 1.20.1.20.03.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan 10.400.000
10.400.000 10.400.000
10.400.000 0,00
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 34.080.000
34.080.000 35.760.000
35.760.000 1.680.000
4,93 Keuangan
1.20.1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000 18.000.000
18.000.000 18.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.142.500
10.142.500 11.229.500
11.229.500 1.087.000
10,72 1.20.1.20.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 14.225.000
14.225.000 15.140.000
15.140.000 915.000
6,43 Penggandaan
1.20.1.20.03.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 45.200.000
45.200.000 60.600.000
60.600.000 15.400.000
34,07 Ke Luar Daerah
Halaman 9 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
15.440.000 19.500.000
34.940.000 15.440.000
18.808.000 34.248.000
692.000 1,98
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19.500.000
19.500.000 18.808.000
18.808.000 692.000
3,55 1.20.1.20.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 15.440.000
15.440.000 15.440.000
15.440.000 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 82.510.000
82.510.000 2.320.000
2.320.000 80.190.000
97,19 Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
82.510.000 82.510.000
2.320.000 2.320.000
80.190.000 97,19
1.20.1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
21.248.000 21.248.000
21.248.000 21.248.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 10.624.000
10.624.000 10.624.000
10.624.000 0,00
Semesteran 1.20.1.20.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 10.624.000
10.624.000 10.624.000
10.624.000 0,00
Akhir Tahun 1.06.1.20.03.16.
Program Kerjasama Pembangunan 96.146.700
96.146.700 119.096.700
119.096.700 22.950.000
23,87 1.06.1.20.03.16.03.
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia 55.950.000
55.950.000 66.300.000
66.300.000 10.350.000
18,50 Usah Lembaga
1.06.1.20.03.16.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40.196.700 40.196.700
52.796.700 52.796.700
12.600.000 31,35
1.06.1.20.03.20. Program Peningkatan Kapasitas
25.800.000 26.344.000
52.144.000 25.800.000
33.044.000 58.844.000
6.700.000 12,85
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03.20.02. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
25.800.000 26.344.000
52.144.000 25.800.000
33.044.000 58.844.000
6.700.000 12,85
Pembangunan Daerah 1.20.1.20.03.25.
Program Peningkatan Kerjasama antar 26.400.000
141.543.300 167.943.300
19.200.000 180.893.300
200.093.300 32.150.000
19,14 Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.25.01. Fasilitasi Pembentukan Kerjasama
26.400.000 62.893.300
89.293.300 19.200.000
72.293.300 91.493.300
2.200.000 2,46
antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.25.02. Fasilitasi Pembentukan Perkuatan
39.450.000 39.450.000
58.600.000 58.600.000
19.150.000 48,54
Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi
1.20.1.20.03.25.04. Fasilitasi Pembentukan Kerjasama
39.200.000 39.200.000
50.000.000 50.000.000
10.800.000 27,55
antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
1.20.0307. Bagian Administrasi Pembangunan
163.842.000 747.158.000
39.000.000 950.000.000
163.842.000 734.658.000
51.500.000 950.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 25.200.000
184.312.000 209.512.000
25.200.000 149.312.000
174.512.000 35.000.000
16,71 Perkantoran
Halaman 10 dari 20
