Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.26.03. Legislasi Rancangan Peraturan
14.710.000 12.050.150
26.760.150 14.710.000
13.765.000 28.475.000
1.714.850 6,41
Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.04.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 65.680.000
116.088.000 181.768.000
65.680.000 116.088.000
181.768.000 0,00
Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.05.
Publikasi Peraturan Perundang- 20.620.000
97.117.400 117.737.400
20.620.000 97.874.800
118.494.800 757.400
0,64 Undangan
1.20.1.20.03.26.06. Kajian Peraturan Perundang-
2.870.000 3.879.400
6.749.400 40.870.000
9.238.700 50.108.700
43.359.300 642,42
Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan
yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
1.20.0304. Bagian Organisasi
280.350.000 722.150.000
60.500.000 1.063.000.000
264.190.000 738.310.000
60.500.000 1.063.000.000
0,00 1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi 38.340.000
59.462.200 97.802.200
38.340.000 59.462.200
97.802.200 0,00
Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000
600.000 600.000
600.000 0,00
1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
38.340.000 38.340.000
38.340.000 38.340.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.538.000 2.538.000
2.538.000 2.538.000
0,00 1.20.1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.466.000
9.466.000 9.466.000
9.466.000 0,00
1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
15.910.600 15.910.600
15.910.600 15.910.600
0,00 Penggandaan
1.20.1.20.03.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
747.600 747.600
747.600 747.600
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
0,00 Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
14.400.000 14.400.000
14.400.000 14.400.000
0,00 1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 11.000.000
11.000.000 11.000.000
11.000.000 0,00
Ke Luar Daerah 1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan 18.960.000
60.500.000 79.460.000
18.960.000 60.500.000
79.460.000 0,00
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung 10.800.000
8.000.000 18.800.000
10.800.000 8.000.000
18.800.000 0,00
Kantor 1.20.1.20.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 8.160.000
8.160.000 8.160.000
8.160.000 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 1.20.1.20.03.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 52.500.000
52.500.000 52.500.000
52.500.000 0,00
Peralatan Gedung Kantor
Halaman 6 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2.910.000 2.910.000
2.910.000 2.910.000
0,00 Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.910.000 2.910.000
2.910.000 2.910.000
0,00 1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan 3.582.800
3.582.800 3.582.800
3.582.800 0,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
0,00 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
320.400 320.400
320.400 320.400
0,00 Semesteran
1.20.1.20.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
262.400 262.400
262.400 262.400
0,00 Akhir Tahun
1.06.1.20.03.21. Program Perencanaan Pembangunan
23.755.000 44.080.200
67.835.200 23.755.000
44.080.200 67.835.200
0,00 Daerah
1.06.1.20.03.21.11. Kordinasi Penyusunan Laporan
23.755.000 44.080.200
67.835.200 23.755.000
44.080.200 67.835.200
0,00 Kinerja Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.22. Program Penataan dan Penyempurnaan
82.945.000 37.086.700
120.031.700 82.945.000
37.086.700 120.031.700
0,00 Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan 1.20.1.20.03.22.02.
Penyusunan Kebijakan Sistem dan 82.945.000
37.086.700 120.031.700
82.945.000 37.086.700
120.031.700 0,00
Prosedur Pengawasan 1.20.1.20.03.23.
Program Optimalisasi Pemanfaatan 33.050.000
265.079.000 298.129.000
33.050.000 265.079.000
298.129.000 0,00
Teknologi I nformasi 1.20.1.20.03.23.01.
Penyusunan Sistem I nformasi 33.050.000
265.079.000 298.129.000
33.050.000 265.079.000
298.129.000 0,00
terhadap Layanan Publik 1.20.1.20.03.26.
Program Penataan Peraturan Perundang- 81.710.000
247.908.000 329.618.000
65.550.000 264.068.000
329.618.000 0,00
Undangan 1.20.1.20.03.26.04.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 41.460.000
178.607.000 220.067.000
41.460.000 178.607.000
220.067.000 0,00
Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.05.
Publikasi Peraturan Perundang- 40.250.000
69.301.000 109.551.000
24.090.000 85.461.000
109.551.000 0,00
Undangan 1.20.1.20.03.31.
Program Pembinaan dan Pengembangan 20.550.000
43.081.100 63.631.100
20.550.000 43.081.100
63.631.100 0,00
Aparatur 1.20.1.20.03.31.06.
Penyusunan I nstrumen Analisis 20.550.000
43.081.100 63.631.100
20.550.000 43.081.100
63.631.100 0,00
Jabatan PNS
1.20.0305. Bagian Perekonomian
374.608.000 623.395.000
3.000.000 1.001.003.000
364.534.500 624.882.781
6.250.000 995.667.281
5.335.719 0,53
1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi
31.440.000 88.019.500
3.000.000 122.459.500
32.315.000 112.261.000
6.250.000 150.826.000
28.366.500 23,16
Perkantoran
Halaman 7 dari 20
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
21.540.000 21.540.000
21.540.000 21.540.000
0,00 Keuangan
1.20.1.20.03.01.13. Penyediaan Peralatan dan
9.900.000 36.119.500
3.000.000 49.019.500
10.775.000 47.161.000
6.250.000 64.186.000
15.166.500 30,94
Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 51.900.000
51.900.000 65.100.000
65.100.000 13.200.000
25,43 Ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
13.275.000 13.275.000
13.275.000 13.275.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000
0,00 Kantor
1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
4.925.000 4.925.000
4.925.000 4.925.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.03.02.26. Pemeliharaan Rutin Berkala
5.850.000 5.850.000
5.850.000 5.850.000
0,00 Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
12.500.000 12.500.000
5.000.000 5.000.000
7.500.000 60,00
Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.500.000
12.500.000 5.000.000
5.000.000 7.500.000
60,00 1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan 1.452.000
2.625.000 4.077.000
2.280.000 1.749.000
4.029.000 48.000
1,18 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20.1.20.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 544.500
930.000 1.474.500
1.965.000 960.000
2.925.000 1.450.500
98,37 dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan
363.000 789.000
1.152.000 315.000
789.000 1.104.000
48.000 4,17
Semesteran 1.20.1.20.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 544.500
906.000 1.450.500
1.450.500 100,00
Akhir Tahun 1.02.1.20.03.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 22.344.000
22.325.000 44.669.000
22.344.000 25.400.000
47.744.000 3.075.000
6,88 1.02.1.20.03.20.04.
Pemberdayaan Masyarakat untuk 22.344.000
22.325.000 44.669.000
22.344.000 25.400.000
47.744.000 3.075.000
6,88 Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.15.1.20.03.15. Program Penciptaan I klim Usaha Kecil
12.018.000 107.074.500
119.092.500 11.862.000
76.024.500 87.886.500
31.206.000 26,20
Menengah yang Kondusif 1.15.1.20.03.15.08.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil 12.018.000
107.074.500 119.092.500
11.862.000 76.024.500
87.886.500 31.206.000
26,20 Menengah
1.16.1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan
3.412.500 125.990.000
129.402.500 3.111.000
124.590.000 127.701.000
1.701.500 1,31
Kerjasama I nvestasi 1.16.1.20.03.15.05.
Koordinasi Perencanaan dan 3.412.500
40.040.000 43.452.500
3.111.000 40.040.000
43.151.000 301.500
0,69 Pengembangan Penanaman Modal
1.16.1.20.03.15.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
85.950.000 85.950.000
84.550.000 84.550.000
1.400.000 1,63
Halaman 8 dari 20
