Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.15.1.15.01.16.06. Penyelenggaraan Pelatihan
9.750.000 63.937.000
73.687.000 9.750.000
63.937.000 73.687.000
0,00 Kewirausahaan
1.15.1.15.01.16.07. Pelatihan Manajemen Pengelolaan
8.200.000 42.300.000
50.500.000 8.200.000
42.300.000 50.500.000
0,00 Koperasi KUD
1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem
50.600.000 648.022.500
3.537.750.000 4.236.372.500
43.250.000 594.872.500
3.587.250.000 4.225.372.500
11.000.000 0,26
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.01. Sosialisasi Dukungan I nformasi
2.250.000 23.882.000
26.132.000 2.250.000
23.882.000 26.132.000
0,00 Penyediaan Permodalan
1.15.1.15.01.17.03. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas
8.400.000 60.368.000
68.768.000 8.400.000
55.368.000 63.768.000
5.000.000 7,27
Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
1.15.1.15.01.17.05. Pemantauan Pengelolaan
1.700.000 61.731.500
63.431.500 1.700.000
61.731.500 63.431.500
0,00 Penggunaan Dana Pemerintah bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.1.15.01.17.06.
Pengembangan Sarana Pemasaran 2.625.000
196.926.000 199.551.000
2.625.000 196.926.000
199.551.000 0,00
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.1.15.01.17.08.
Penyelenggaraan Pembinaan 30.850.000
181.400.000 3.537.750.000
3.750.000.000 23.500.000
139.250.000 3.587.250.000
3.750.000.000 0,00
I ndustri Rumah Tangga, I ndustri Kecil dan I ndustri Menengah
1.15.1.15.01.17.09. Penyelenggaraan Promosi Produk
1.000.000 48.990.000
49.990.000 1.000.000
48.990.000 49.990.000
0,00 Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.10. Pengembangan Kebijakan dan
3.775.000 40.225.000
44.000.000 3.775.000
34.225.000 38.000.000
6.000.000 13,64
Program Peningkatan Ekonomi Lokal 1.15.1.15.01.17.12.
Kegiatan Pengendalian dan 34.500.000
34.500.000 34.500.000
34.500.000 0,00
Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas
333.145.000 389.976.000
723.121.000 365.345.000
395.176.000 760.521.000
37.400.000 5,17
Kelembagaan Koperasi 1.15.1.15.01.18.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.245.000
38.977.500 46.222.500
7.245.000 38.977.500
46.222.500 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
1.15.1.15.01.18.04. Sosialisasi Prinsip-Prinsip
321.900.000 269.559.000
591.459.000 354.100.000
278.759.000 632.859.000
41.400.000 7,00
Pemahaman Perkoperasian 1.15.1.15.01.18.05.
Permbinaan, Pengawasan dan 4.000.000
81.439.500 85.439.500
4.000.000 77.439.500
81.439.500 4.000.000
4,68 Penghargaan Koperasi Berprestasi
1.16. PENANAMAN MODAL
145.850.000 807.077.000
30.500.000 983.427.000
145.850.000 791.688.800
30.500.000 968.038.800
15.388.200 1,56
1.16.01. Kantor Penanaman Modal
145.850.000 807.077.000
30.500.000 983.427.000
145.850.000 791.688.800
30.500.000 968.038.800
15.388.200 1,56
1.16.1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi
49.800.000 99.082.000
148.882.000 49.800.000
103.693.800 153.493.800
4.611.800 3,10
Perkantoran Halaman 36 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.16.1.16.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.720.000 7.720.000
7.720.000 7.720.000
0,00 1.16.1.16.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.400.000
8.400.000 8.400.000
8.400.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.16.1.16.01.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 42.600.000
42.600.000 42.600.000
42.600.000 0,00
Keuangan 1.16.1.16.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000
5.000.000 12.200.000
7.200.000 5.000.000
12.200.000 0,00
1.16.1.16.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
19.987.000 19.987.000
19.987.000 19.987.000
0,00 1.16.1.16.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 12.525.000
12.525.000 12.136.800
12.136.800 388.200
3,10 Penggandaan
1.16.1.16.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi
3.500.000 3.500.000
3.500.000 3.500.000
0,00 Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1.16.1.16.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
5.400.000 5.400.000
5.400.000 5.400.000
0,00 1.16.1.16.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 36.550.000
36.550.000 41.550.000
41.550.000 5.000.000
13,68 Ke Luar Daerah
1.16.1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
6.000.000 11.500.000
30.500.000 48.000.000
6.000.000 11.500.000
30.500.000 48.000.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.16.1.16.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung
30.500.000 30.500.000
30.500.000 30.500.000
0,00 Kantor
1.16.1.16.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
2.000.000 2.500.000
4.500.000 2.000.000
2.500.000 4.500.000
0,00 Kantor
1.16.1.16.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
9.000.000 9.000.000
9.000.000 9.000.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.16.1.16.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
4.000.000 4.000.000
4.000.000 4.000.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.16.1.16.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
0,00 1.16.1.16.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 4.500.000
4.500.000 4.500.000
4.500.000 0,00
Tertentu 1.16.1.16.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 5.000.000
5.000.000 5.000.000
100,00 Daya Aparatur
1.16.1.16.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000 5.000.000
5.000.000 100,00
1.16.1.16.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
2.300.000 3.700.000
6.000.000 2.300.000
3.700.000 6.000.000
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.16.1.16.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.100.000
1.900.000 3.000.000
1.100.000 1.900.000
3.000.000 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.16.1.16.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 600.000
900.000 1.500.000
600.000 900.000
1.500.000 0,00
Semesteran Halaman 37 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.16.1.16.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan
600.000 900.000
1.500.000 600.000
900.000 1.500.000
0,00 Akhir Tahun
1.16.1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan
47.750.000 449.995.000
497.745.000 47.750.000
434.995.000 482.745.000
15.000.000 3,01
Kerjasama I nvestasi 1.16.1.16.01.15.02.
Pengembangan Potensi Unggulan 45.000.000
30.550.000 75.550.000
45.000.000 30.550.000
75.550.000 0,00
Daerah 1.16.1.16.01.15.05.
Koordinasi Perencanaan dan 21.000.000
21.000.000 21.000.000
21.000.000 0,00
Pengembangan Penanaman Modal 1.16.1.16.01.15.06.
Peningkatan Koordinasi dan 2.750.000
38.025.000 40.775.000
2.750.000 38.025.000
40.775.000 0,00
Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan I nstansi Pemerintah
dan Dunia Usaha 1.16.1.16.01.15.08.
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, 52.500.000
52.500.000 52.500.000
52.500.000 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.15.10. Penyelenggaraan Pameran I nvestasi
307.920.000 307.920.000
292.920.000 292.920.000
15.000.000 4,87
1.16.1.16.01.16. Program Peningkatan I klim I nvestasi dan
40.000.000 233.300.000
273.300.000 40.000.000
233.300.000 273.300.000
0,00 Realisasi I nvestasi
1.16.1.16.01.16.02. Memfasilitasi dan Koordinasi
39.350.000 39.350.000
39.350.000 39.350.000
0,00 Kerjasama di Bidang I nvestasi
1.16.1.16.01.16.03. Penyusunan Cetak Biru Master Plan
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
0,00 Pengembangan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.16.04. Pengembangan System I nformasi
40.000.000 33.950.000
73.950.000 40.000.000
33.950.000 73.950.000
0,00 Penanaman Modal
1.16.1.16.01.16.05. Penyusunan Sistem I nformasi
60.000.000 60.000.000
60.000.000 60.000.000
0,00 Penanaman Modal di Daerah
1.17. KEBUDAYAAN
1.104.679.800 2.315.155.200
213.950.000 3.633.785.000
1.056.685.800 2.288.424.180
250.900.000 3.596.009.980
37.775.020 1,04
1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.104.679.800 2.315.155.200
213.950.000 3.633.785.000
1.056.685.800 2.288.424.180
250.900.000 3.596.009.980
37.775.020 1,04
1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
1.100.000 1.100.000
1.100.000 1.100.000
0,00 1.17.1.17.01.15.01.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat 1.100.000
1.100.000 1.100.000
1.100.000 0,00
Budaya Daerah 1.17.1.17.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 84.650.000
181.015.000 170.000.000
435.665.000 68.150.000
195.030.100 170.000.000
433.180.100 2.484.900
0,57 1.17.1.17.01.16.01.
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 3.350.000
21.650.000 25.000.000
3.350.000 21.650.000
25.000.000 0,00
dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.01.16.06.
Pengembangan Kebudayaan dan 81.300.000
159.365.000 170.000.000
410.665.000 64.800.000
173.380.100 170.000.000
408.180.100 2.484.900
0,61 Pariwisata
1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
140.450.000 75.050.000
215.500.000 140.450.000
77.535.000 217.985.000
2.485.000 1,15
Halaman 38 dari 82
