Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
772.840.000 1.427.160.000
2.200.000.000 774.910.000
1.407.765.450 2.182.675.450
17.324.550 0,79
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
37.140.000 136.105.500
173.245.500 37.140.000
126.780.950 163.920.950
9.324.550 5,38
Perkantoran 1.19.1.19.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 0,00
1.19.1.19.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6.762.000 6.762.000
6.762.000 6.762.000
0,00 Daya Air dan Listrik
1.19.1.19.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi
29.940.000 29.940.000
29.940.000 29.940.000
0,00 Keuangan
1.19.1.19.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.200.000 5.380.500
12.580.500 7.200.000
5.380.500 12.580.500
0,00 1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000
45.000.000 45.000.000
45.000.000 0,00
1.19.1.19.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
40.243.000 40.243.000
40.228.450 40.228.450
14.550 0,04
Penggandaan 1.19.1.19.01.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.19.1.19.01.01.18.
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 32.720.000
32.720.000 23.410.000
23.410.000 9.310.000
28,45 Ke Luar Daerah
1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
27.650.000 27.650.000
27.650.000 27.650.000
0,00 Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
11.600.000 11.600.000
11.600.000 11.600.000
0,00 Kantor
1.19.1.19.01.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
10.050.000 10.050.000
10.050.000 10.050.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.19.1.19.01.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
0,00 Peralatan Gedung Kantor
1.19.1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
10.000.000 10.000.000
2.000.000 2.000.000
8.000.000 80,00
Daya Aparatur 1.19.1.19.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000
10.000.000 2.000.000
2.000.000 8.000.000
80,00 1.19.1.19.01.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas 121.400.000
140.257.500 261.657.500
121.400.000 140.257.500
261.657.500 0,00
dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.01.16.02.
Peningkatan Kerjasama dengan 63.800.000
93.707.500 157.507.500
63.800.000 93.707.500
157.507.500 0,00
Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19.1.19.01.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
57.600.000 46.550.000
104.150.000 57.600.000
46.550.000 104.150.000
0,00 rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
di Daerah 1.19.1.19.01.17.
Program Pengembangan Wawasan 168.700.000
319.417.000 488.117.000
168.700.000 319.417.000
488.117.000 0,00
Kebangsaan Halaman 42 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.19.1.19.01.17.01. Peningkatan Toleransi dan
45.000.000 58.182.000
103.182.000 45.000.000
58.182.000 103.182.000
0,00 Kerukunan dalam Kehidupan
1.19.1.19.01.17.02. Peningkatan Rasa Solidaritas dan
58.200.000 68.000.000
126.200.000 58.200.000
68.000.000 126.200.000
0,00 I katan Sosial di kalangan Masyarakat
1.19.1.19.01.17.03. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
65.500.000 193.235.000
258.735.000 65.500.000
193.235.000 258.735.000
0,00 akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
1.19.1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat
445.600.000 793.730.000
1.239.330.000 447.670.000
791.660.000 1.239.330.000
0,00 1.19.1.19.01.21.01.
Penyuluhan kepada Masyarakat 445.600.000
793.730.000 1.239.330.000
447.670.000 791.660.000
1.239.330.000 0,00
1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja dan
1.295.134.000 1.471.952.000
2.767.086.000 1.287.544.000
1.559.961.719 2.847.505.719
80.419.719 2,91
Perlindungan Masyarakat
1.19.1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi
55.620.000 140.182.814
195.802.814 52.140.000
143.672.583 195.812.583
9.769 0,00
Perkantoran 1.19.1.19.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 4.500.000
4.500.000 4.500.000
4.500.000 0,00
Daya Air dan Listrik 1.19.1.19.03.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi 45.660.000
3.420.814 49.080.814
42.180.000 6.869.583
49.049.583 31.231
0,06 Keuangan
1.19.1.19.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.800.000 5.563.000
10.363.000 4.800.000
5.563.000 10.363.000
0,00 1.19.1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.079.000
14.079.000 14.220.000
14.220.000 141.000
1,00 1.19.1.19.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan 23.720.000
23.720.000 23.720.000
23.720.000 0,00
Penggandaan 1.19.1.19.03.01.12.
Penyediaan Komponen I nstalasi 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1.19.1.19.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.450.000
3.450.000 3.450.000
3.450.000 0,00
Peraturan Perundang-Undangan 1.19.1.19.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 31.500.000
31.500.000 31.500.000
31.500.000 0,00
1.19.1.19.03.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
5.160.000 47.950.000
53.110.000 5.160.000
47.850.000 53.010.000
100.000 0,19
Ke Luar Daerah 1.19.1.19.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan 9.300.000
41.345.000 50.645.000
9.300.000 41.345.000
50.645.000 0,00
Prasarana Aparatur 1.19.1.19.03.02.22.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 3.000.000
7.500.000 10.500.000
3.000.000 7.500.000
10.500.000 0,00
Kantor 1.19.1.19.03.02.24.
Pemeliharaan Rutin Berkala 28.595.000
28.595.000 28.595.000
28.595.000 0,00
Kendaraan Dinas Operasional 1.19.1.19.03.02.28.
Pemeliharaan Rutin Berkala 6.300.000
5.250.000 11.550.000
6.300.000 5.250.000
11.550.000 0,00
Peralatan Gedung Kantor 1.19.1.19.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan 4.800.000
4.820.000 9.620.000
4.800.000 4.819.950
9.619.950 50
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Halaman 43 dari 82
Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.19.1.19.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.200.000 1.355.000
2.555.000 1.200.000
1.354.950 2.554.950
50 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.19.1.19.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Semesteran 1.19.1.19.03.06.03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Realisasi Anggaran 1.19.1.19.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.200.000
1.155.000 2.355.000
1.200.000 1.155.000
2.355.000 0,00
Akhir Tahun 1.19.1.19.03.15.
Program Peningkatan Keamanan dan 29.359.000
531.914.500 561.273.500
24.994.000 536.279.500
561.273.500 0,00
Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15.03.
Pelatihan Pengendalian Keamanan 7.400.000
11.333.500 18.733.500
7.400.000 11.333.500
18.733.500 0,00
dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15.04.
Pengendalian Kebisingan dan 286.240.000
286.240.000 286.240.000
286.240.000 0,00
Gangguan dari Kegiatan Masyarakat 1.19.1.19.03.15.05.
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.959.000
234.341.000 256.300.000
17.594.000 238.706.000
256.300.000 0,00
1.19.1.19.03.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
257.520.000 287.084.886
544.604.886 235.560.000
289.454.886 525.014.886
19.590.000 3,60
dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.03.16.02.
Peningkatan Kerjasama dengan 23.460.000
148.511.886 171.971.886
148.511.886 148.511.886
23.460.000 13,64
Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19.1.19.03.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
234.060.000 138.573.000
372.633.000 235.560.000
140.943.000 376.503.000
3.870.000 1,04
rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1.19.1.19.03.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
833.405.000 166.595.000
1.000.000.000 863.345.000
136.655.000 1.000.000.000
0,00 Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.1.19.03.19.01. Pembentukan Satuan Keamanan
833.405.000 166.595.000
1.000.000.000 863.345.000
136.655.000 1.000.000.000
0,00 Lingkungan di Masyarakat
1.19.1.19.03.22. Program Pencegahan Dini dan
105.130.000 100.009.800
205.139.800 95.030.000
110.109.800 205.139.800
0,00 Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.1.19.03.22.01. Pemantauan dan Penyebarluasan
105.130.000 100.009.800
205.139.800 95.030.000
110.109.800 205.139.800
0,00 I nformasi Potensi Bencana Alam
2.06.1.19.03.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan
200.000.000 200.000.000
2.375.000 297.625.000
300.000.000 100.000.000
50,00 Tembakau
2.06.1.19.03.20.05. Pemberantasan Barang Kena Cukai
200.000.000 200.000.000
2.375.000 297.625.000
300.000.000 100.000.000
50,00 I legal
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN
21.862.623.500 89.527.381.200
30.668.341.800 142.058.346.500
21.851.726.000 93.173.901.567
28.215.484.500 143.241.112.067
1.182.765.567 0,83
UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN 1.20.03.
Sekretariat Daerah
3.966.100.000 17.821.941.800
14.437.642.200 36.225.684.000
4.103.941.500 17.954.364.881
13.187.041.900 35.245.348.281
980.335.719 2,71
Halaman 44 dari 82