Berkurang Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Pegaw ai
Barang Jasa Modal
Jumlah Rp
1.03.1.03.03.02.10. Pengadaan Mebeleur
3.860.000 63.000.000
66.860.000 3.860.000
39.500.000 43.360.000
23.500.000 35,15
1.03.1.03.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
67.000.000 162.960.000
229.960.000 67.000.000
162.960.000 229.960.000
0,00 Kantor
1.03.1.03.03.02.24. Pemeliharaan Rutin Berkala
7.200.000 163.850.000
171.050.000 7.200.000
163.850.000 171.050.000
0,00 Kendaraan Dinas Operasional
1.03.1.03.03.02.28. Pemeliharaan Rutin Berkala
15.850.000 8.270.000
8.000.000 32.120.000
15.850.000 8.327.420
8.000.000 32.177.420
57.420 0,18
Peralatan Gedung Kantor 1.03.1.03.03.02.29.
Pemeliharaan Rutin Berkala 1.250.000
5.220.000 6.470.000
1.250.000 5.220.000
6.470.000 0,00
Mebeleur 1.03.1.03.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
Daya Aparatur 1.03.1.03.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.000.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 0,00
1.03.1.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
9.497.000 43.837.200
53.334.200 9.497.000
43.837.200 53.334.200
0,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.03.1.03.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3.420.000
12.681.600 16.101.600
3.420.000 12.681.600
16.101.600 0,00
dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.1.03.03.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan 1.800.000
15.710.600 17.510.600
1.800.000 15.710.600
17.510.600 0,00
Semesteran 1.03.1.03.03.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan 4.277.000
15.445.000 19.722.000
4.277.000 15.445.000
19.722.000 0,00
Akhir Tahun 1.03.1.03.03.24.
Program Pengembangan dan 237.758.000
695.515.400 27.541.671.000
28.474.944.400 227.447.000
1.711.902.400 26.457.051.000
28.396.400.400 78.544.000
0,28 Pengelolaan Jaringan I rigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.03.24.01.
Perencanaan Pembangunan Jaringan 17.340.000
132.836.000 2.049.170.000
2.199.346.000 16.932.000
791.094.000 1.470.070.000
2.278.096.000 78.750.000
3,58 I rigasi
1.03.1.03.03.24.10. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan
109.620.000 158.528.400
25.211.870.000 25.480.018.400
100.080.000 254.373.400
24.921.431.000 25.275.884.400
204.134.000 0,80
I rigasi 1.03.1.03.03.24.15.
Optimalisasi Fungsi Jaringan I rigasi 43.960.000
95.040.000 36.000.000
175.000.000 43.960.000
95.040.000 36.000.000
175.000.000 0,00
yang Telah Dibangun 1.03.1.03.03.24.16.
Pemberdayaan Petani Pemakai Air 26.748.000
52.721.000 100.531.000
180.000.000 26.748.000
147.802.000 5.450.000
180.000.000 0,00
1.03.1.03.03.24.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5.220.000 34.780.000
40.000.000 5.220.000
34.780.000 40.000.000
0,00 1.03.1.03.03.24.18.
Pendataan dan I dentifikasi Jaringan 10.020.000
68.345.000 78.365.000
9.657.000 115.548.000
125.205.000 46.840.000
59,77 I rigasi dan Bangunan Pengairan
Lainnya 1.03.1.03.03.24.19.
Verifikasi Teknis dan Pengendalian 3.900.000
71.100.000 75.000.000
3.900.000 71.100.000
75.000.000 0,00
Mutu Bidang Pengairan 1.03.1.03.03.24.20.
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata 8.460.000
29.655.000 24.100.000
62.215.000 8.460.000
29.655.000 24.100.000
62.215.000 0,00
Operasi dan Pemeliharaan 1.03.1.03.03.24.21.
Pengendalian Aset Tanah Negara 12.490.000
52.510.000 120.000.000
185.000.000 12.490.000
172.510.000 185.000.000
0,00 yang dikelola Dinas Pengairan
Halaman 13 dari 82
Kategori