90
1.3. Penyelesaian Selisih Rekonsiliasi
Rupiah 5
100 90 4.50 100 92 4.60
100 95 4.75
1.4. Penyelesaian DPSJHT - TK
TK 10
100 90 9.00 100 92 9.20
100 95 9.50
1.5. Penyelesaian DPSJHT - Persh
TK 3
100 90 2.70 100 92 2.76
100 95 2.85
2 Rekonsiliasi Bank
dan 2
100 95 1.90 100 92 1.84
100 95 1.90 Suspend Account
2,807,500,000.00 2,807,500,000.00
225,800,000.00 3,805,471,000.00
2 Peningkatan 3
Penyaluran DPKP Rupiah
2 2.00
225,800,000.00 2.00
4,692,900,000 1.62
Tg. Jawab Sosial
4 Kolektibilitas
Pinjaman DPKP 2
70 50 1.43 70 55 1.57
70 50 1.43 588,000,000.00
60,000,000.00 367,944,060.00
5 Penyaluran Dana
PKBL Rupiah
2 588,000,000.00
2.00 60,000,000.00
2.00 588,000,000
1.25
6 Kolektibilitas
Pinjaman Kemitraan 2
60 40 1.33 60 50 1.67
60 50 1.67
Sub Total Perspektif Proses Internal
33 29.36
30.24 29.72
D. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Lanjut an La
mpi ran 5.
98
91
1 Modal
SDM 1 Produktivitas
Karyawan Rupiah 1
4,531,297,036.17 4,519,363,981.06
1.00 5,344,827,586.00
5,197,188,578.00 0.97
5,172,585,290.59 6,818,167,033.00
1.20
2 Produktifitas
Account Officer Perusahaan
1 100 90.00
0.90 100 90 0.90
100 95 0.95 2
Modal Teknologi
3 Peningkatan rasio
Clean Up Data 2
100 100.00 2.00
100 100 2.00
100 100 2.00 Informasi
3 Modal
4 Peningkatan Build
In Control Temuan
2 -
- 2.00
- -
2.00 -
- 2.00
Organisasi Early Warning
System Tingkat
Kepatuhan 5
Tindak Lanjut Rekomendasi
Auditor 2
100 100 2.00 100 100 2.00
100 100 2.00 12
12 12
12 12
12 6
Tepat waktu Penyampaian Lap
Mgt. Laporan 2
2.00 2.00
2.00 5.1. Program
Jamsostek 12
12 12
12 12
12 5.2. Program DPKP
PKBL Laporan 2
2.00 2.00
2.00
Sub Total Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
12 11.90
11.87 12.15
TOTAL 100
95.89 96.20
96.53 PREDIKAT :
S E H A T PREDIKAT :
S E H A T PREDIKAT :
S E H A T
Lanjutan La
mpiran 5
.
99
92
Penilaian Key Performance Indicators PT Jamsostek Kantor Cabang Bandung I Tahun 2008
No SASARAN
STRATEGIS KPI SATUAN
BOBOT TARGET
REALISASI NILAI
BOBOT NILAI
AKHIR 1 2
3 5
6 7 8
9 = 87 10= 96
A. Perspektif Keuangan
1 Peningkatan
Penerimaan Iuran 1
Jumlah Penerimaan Iuran 1.1. JHT
Rupiah 4.00
172,798,676,277.59 168,999,936,489.73
0.98 3.91
1.2. JKK Rupiah
1.00 16,385,271,223.87 16,820,122,606.65 1.03 1.03
1.3. JKM Rupiah
1.00 9,095,815,013.26 8,973,265,548.86 0.99 0.99 1.4. JPK
Rupiah 2.00 13,868,832,400.00 9,844,960,729.07 0.71 1.42
1.5. Jasa Konstruksi Rupiah
2.00 1,425,403,560.00 1,878,883,555.00 1.20 2.40 1.6. TK LHK
Rupiah 1.00
350,444,520.00 -
- -
1.7. TKO Rupiah
1.00 30,622,500.00 1,142,220.00 0.04 0.04 2
Peningkatan Penerimaan Hasil
Deposito 1
Penerimaan Bunga Deposito Progsus
Rupiah 1.00 905,175,000.00
1,228,746,679.35 1.20
1.20 3
Peningkatan Kolektibilitas
Iuran 1
Kolektibilitas Penerimaan Iuran
2.00 90
97 1.08
2.16
Lampiran 6.
Penil aian
Key Perform
a nce In
di cators
PT Jamsostek
Kantor Cb
B d
I T
h 20
08
100
93
2 Penyelesaian Piutang Iuran
MNA 2.00
60 75
1.20 2.40
4 Peningkatan
Efektifitas dan Efisiensi Biaya
1 Jumlah Efisiensi Biaya
Rupiah 2.00
2,939,794,752.20 2,105,054,402.89
1.20 2.40
2 Cost Ratio
1.00 1.37
1.07 1.20
1.20
Sub Total Perspektif Keuangan 20.00
19.14 B. Perspektif
