Asetliabilitas pajak tangguhan lanjutan

p r o f Il K a M I p E S an K aM I B IS nI S K a MI t IM K a M I Ko M u nI ta S K a MI tat a K E l o l a K a M I In v E S to r K a M I K E u an g an K aM I laporan tahunan adaro EnErgy 2013 221 PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 561 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain

34. PERPAJAKAN lanjutan

e. Asetliabilitas pajak tangguhan lanjutan

Ditransfer ke asetliabilitas Akuisisi Dicatat Dicatat pada pajak entitas pada 112013 laba rugi tangguhan anak ekuitas 31122013 Liabilitas pajak tangguhan Biaya pinjaman yang dikapitalisasi 14.667 5.760 - - - 20.427 Liabilitas imbalan kerja 2.079 456 530 - - 3.065 Properti pertambangan 462.227 16.939 - 68.410 - 513.698 Rugi atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif 1.050 117 - - 1.509 576 Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal 120.580 5.595 468 - - 115.453 Provisi penurunan nilai piutang usaha 4.500 4.500 - - - 9.000 Perbedaan aset tetap sewa pembiayaan dan angsuran sewa 6.719 1.919 - - - 4.800 Laba dari entitas anak 4.525 1.346 - - - 5.871 Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun 601.089 22.186 62 68.410 1.509 648.760 Ditransfer ke asetliabilitas Akuisisi Dicatat Dicatat pada pajak entitas pada 112012 laba rugi tangguhan anak ekuitas 31122012 Aset pajak tangguhan Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan 18.676 400 - 2.180 - 21.256 Liabilitas imbalan kerja 1.143 1.269 - - - 2.412 Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal 473 5 - - - 468 Rugi atas perubahan nilai wajar instrument keuangan derivatif 183 - - - 183 - 19.529 1.674 - 2.180 183 23.200 Aset pajak tangguhan yang tidak diakui 13.985 1.305 - 2.180 - 14.860 Aset pajak tangguhan - akhir tahun 5.544 2.979 - - 183 8.340 Liabilitas pajak tangguhan Biaya pinjaman yang dikapitalisasi 8.532 6.135 - - - 14.667 Liabilitas imbalan kerja 1.552 527 - - - 2.079 Properti pertambangan 314.401 14.635 - 162.461 - 462.227 Rugi atas perubahan nilai wajar instrument keuangan derivatif 1.638 194 - - 394 1.050 Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal 102.975 17.605 - - - 120.580 Provisi penurunan nilai piutang usaha - 4.500 - - - 4.500 Perbedaan aset tetap sewa pembiayaan dan angsuran sewa 12.976 6.257 - - - 6.719 Laba dari entitas anak - 4.525 - - - 4.525 Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun 435.694 2.540 - 162.461 394 601.089 222 andal, KoKoh, EfISIEn PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK Lampiran 562 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain

34. PERPAJAKAN lanjutan