17
L A K I P S e k r e t a r i a t D J P B
TAHUN 2013
NO. KOMODITAS
2013 2014
TARGET SEMULATON
REVISI IKU TON
TARGET SEMULA TON
REVISI IKU TON
4 Patin
1.107.000 750.000
1.883.000 900.000
5 Lele
670.000 700.000
900.000 840.000
6 Mas
325.000 500.000
350.000 600.000
7 Gurame
46.600 125.000
48.900 150.000
8 Kakap
7.500 7.000
8.500 8.400
9 Kerapu
15.000 11.000
20.000 13.200
10 Bandeng
604.000 700.000
700.000 840.000
11 Lainnya
1.032.700 531.122
1.038.700 637.346
2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran
2.2.1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Target indikator keberhasilan pembangunan perikanan telah didistribusikan melalui sub-sub program
peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon II lingkup Ditjen Perikanan Budidaya di antaranya adalah Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu:
Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya yang tertuang dalam 4 empat indikator kinerja, yaitu i Jumlah perencanaan,
kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat sejumlah 3 dokumen; ii Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan
sejumlah 3 dokumen; iii Jumlah fasilitas produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan sejumlah 3 dokumen; dan iv Jumlah pengembangan administrasi keuangan,
ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya sejumlah 3 dokumen lampiran 1.
Pada tahun 2013, seiring dengan perkembangan dalam pengukuran kinerja guna memperoleh hasil yang lebih optimal, maka terjadi perubahan indikator kinerja yang
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, sehingga dalam upaya pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya, ditetapkan menjadi 13 tiga belas sasaran strategis dan 33 tiga puluh tiga indikator kinerja utama.
18
L A K I P S e k r e t a r i a t D J P B
TAHUN 2013 2.2.2.
Anggaran
Guna mendukung rencana kinerja yang telah ditetapkan dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan
Budidaya, maka dibutuhkan dukungan anggaran. Pada tahun 2013, anggaran guna peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar Rp 201.447.638.000,- Dari total anggaran tersebut, sejumlah Rp 63.140.409.000,- digunakan untuk satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Namun,
seiring dengan kebijakan Pemerintah, yaitu kebijakan mengenai penghematan anggaran, di mana anggaran berbasis kinerja agar lebih dioptimalkan pemanfaatannya dengan bobot
penggunaan anggaran yang berimbang dengan kegiatan yang dilaksanakan, maka dilakukan revisi DIPA sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp 217.874.043.000,- dan sebesar Rp
69.538.009.000,- digunakan untuk satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya.
2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
