UTANG USAHA lanjutan TRADE PAYABLES continued

Indonesian language. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the year then ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 80 20. PERPAJAKAN lanjutan 20. TAXATION continued Terdapat selisih antara estimasi tagihan pajak penghasilan Perusahaan dengan yang dilaporkan ke kantor pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Badan untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp2.381.071.500. Estimasi tagihan pajak penghasilan ini dibebankan langsung ke dalam laba rugi tahun berjalan dan dicatat sebagai bagian dari akun “Beban Pajak” pada laporan laba-rugi komprehensif. There was a difference between the estimated claims for tax refund of the Company, which was reported to the tax office with Annual Corporate Income Tax Return SPT for fiscal year 2013 amounting to Rp2,381,071,500. This estimated claims for tax refund are directly charged to current year profit or loss and recorded as part of “Tax Expense” in the consolidated statement of comprehensive income. d. Manfaat Beban Pajak Penghasilan d. Income Tax Expense Benefit Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember Year Ended December 31, 2014 2013 Beban pajak penghasilan kini Income tax expense - current Perusahaan 14.444.347.500 9.524.286.000 The Company Entitas anak 2.182.944.840 1.319.910.744 Subsidiaries Penyesuaian atas pajak penghasilan Adjustments in respect of corporate badan yang berasal dari tahun lalu income tax of the previous years Perusahaan 2.381.071.500 - The Company Entitas anak - - Subsidiaries Manfaat beban pajak tangguhan Deferred tax benefit expense Perusahaan 1.723.887.531 1.310.201.846 Company Entitas anak 4.084.679.438 5.368.230.547 Subsidiaries Beban pajak, neto 21.369.155.747 14.902.225.445 Taxable expense, net e. Perhitungan estimasi tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: e. The current estimated claims for tax refund are as follows: 31 Desember December 31, 2014 2013 Estimasi tagihan pajak penghasilan Estimated claims for tax refund Saldo awal 7.617.399.328 5.600.970.351 Beginning balance Penerimaanpenghapusan Receiptswrite-off of estimated tagihan pajak penghasilan claims for tax refund Perusahaan 1.752.094.847 - The Company Entitas anak 24.240.624 - Subsidiaries Penambahan tagihan pajak penghasilan Additions to claims for tax refund Perusahaan - 1.752.094.847 Company Entitas anak 1.440.832.114 264.334.130 Subsidiaries Total estimasi tagihan Total estimated claims for pajak penghasilan 7.281.895.971 7.617.399.328 tax refund