Utang pajak lanjutan Taxes payable continued Beban pajak penghasilan Income tax expense

PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 61 11. PERPAJAKAN lanjutan 11. TAXATION continued b. Utang pajak lanjutan b. Taxes payable continued Penyisihan pajak tersebut di atas telah dibukukan pada laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya dan manajemen berpendapat bahwa dalam hal pemeriksaan pajak, jumlah-jumlah ini memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari denda pajak yang potensial pada SP. The above tax provision amounts have been recognized in prior years’ consolidated financial statements and management believes that in the event of tax audits, these amounts are adequate to cover any potential tax penalties which might be imposed on SP. c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense 2011 2010 Perseroan The Company Kini 670.721.791 595.052.439 Current Tangguhan 4.636.869 26.357.823 Deferred 666.084.922 621.410.262 Entitas anak Subsidiaries Kini 479.971.081 452.605.221 Current Tangguhan 11.376.177 10.506.200 Deferred 468.594.904 442.099.021 Konsolidasian Consolidated Kini 1.150.692.872 1.047.657.660 Current Tangguhan 16.013.046 15.851.623 Deferred 1.134.679.826 1.063.509.283 Sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar KPP BUMN No. S- 7971WPJ.19KP.032011 tanggal 9 Agustus 2011, butir 5, Perseroan telah memenuhi persyaratan memperoleh penurunan tarif PPh Badan sebesar 5 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Based on a letter from the Head of Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar KPP BUMN No. S-7971WPJ.19KP.032011 dated August 9, 2011, point 5, the Company has met the requirements to obtain a reduced income tax rate by 5 in accordance with the Government Regulation No. 81 Year 2007. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: The reconciliations between income before corporate income tax as shown in the consolidated statements of income and estimated taxable income and current tax expense for the years ended December 31, 2011 and 2010 are as follows: LAPORAN TAHUNAN 2011 ANNUAL REPORT PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 62 11. PERPAJAKAN lanjutan 11. TAXATION continued