Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 28 Target Real Target Real 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,120,379,695.00 100.00 90.62 100.00 100.00 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,905,000.00 100.00 99.92 100.00 100.00 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 729,145,202.00 100.00 84.34 100.00 100.00 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 22,442,000.00 100.00 88.34 100.00 100.00 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119,260,000.00 100.00 98.54 100.00 100.00 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 395,243,176.00 100.00 99.94 100.00 100.00 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 109,193,500.00 100.00 97.89 100.00 100.00 1.7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 88,906,450.00 100.00 89.97 100.00 100.00 1.8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 32,938,700.00 100.00 82.88 100.00 100.00 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22,538,600.00 100.00 98.53 100.00 100.00 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 22,999,000.00 100.00 94.42 100.00 100.00 1.11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 62,280,000.00 100.00 86.35 100.00 100.00 1.13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 313,900,000.00 100.00 84.74 100.00 100.00 1.14 Penyediaan Jasa Keamanan KantorGedungTempat Kerja 133,605,067.00 100.00 96.09 100.00 100.00 1.15 Penyediaan Retribusi Sampah 4,500,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.16 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 61,523,000.00 100.00 99.87 100.00 100.00 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14,852,562,177.00 100.00 94.54 100.00 100.00 2.1 Pembangunan Gedung Kantor 2,438,165,000.00 100.00 99.90 100.00 100.00 2.2 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 164,228,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 566,081,047.00 100.00 98.35 100.00 100.00 2.4 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 126,153,522.00 100.00 99.29 100.00 100.00 2.5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 715,734,418.00 100.00 89.91 100.00 100.00 2.6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 55,900,000.00 100.00 94.44 100.00 100.00 2.7 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 44,550,000.00 100.00 87.29 100.00 100.00 2.8 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 366,985,690.00 100.00 99.86 100.00 100.00 2.9 Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor BPPTPH dan Sarana Pendukungnya DAK 1,809,310,000.00 100.00 87.19 100.00 100.00 2.10 PembangunanReabilitasiRenovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Hewan dan Sarana Pendukungnya DAK 2,389,800,000.00 100.00 95.60 100.00 100.00 2.11 PembangunanRehabilitasiRenovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya DAK 6,175,654,500.00 100.00 93.85 100.00 100.00 Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 29 No ProgramKegiatan Pagu Rp Anggaran Fisik Target Real Target Real 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 34,916,500.00 100.00 92.89 100.00 100.00 3.1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 34,916,500.00 100.00 92.89 100.00 100.00 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 237,316,750.00 100.00 90.99 100.00 100.00 4.1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3,314,300.00 100.00 99.93 100.00 100.00 4.2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 9,487,200.00 100.00 96.79 100.00 100.00 4.3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 197,205,100.00 100.00 93.55 100.00 100.00 4.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 27,310,150.00 100.00 69.42 100.00 100.00 5 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2,125,854,750.00 100.00 86.29 100.00 99.66 5.1 Promosi Atas Hasil Produksi PertanianPerkebunan Unggulan Daerah 563,686,600.00 100.00 79.06 100.00 99.00 5.2 Penyebarluasan Informasi Perbenihan 39,635,700.00 100.00 95.68 100.00 100.00 5.3 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura 25,539,000.00 100.00 84.68 100.00 100.00 5.4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan 220,170,000.00 100.00 98.11 100.00 100.00 5.5 Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan 455,397,300.00 100.00 97.48 100.00 100.00 5.6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian 73,100,000.00 100.00 99.35 100.00 100.00 5.7 Peningkatan Mutu Hasil Pertanian Standard Nasional Indonesia TP, Hortikultura, Peternakan 336,916,750.00 100.00 78.59 100.00 100.00 5.8 Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Pertanian 114,999,600.00 100.00 88.31 100.00 100.00 5.9 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 113,329,300.00 100.00 79.45 100.00 100.00 5.10 Pengembangan Pasar Tani 183,080,500.00 100.00 76.60 100.00 100.00 6 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 6,620,773,255.00 100.00 97.85 100.00 100.00 6.1 Pengembangan Ternak Kambing 118,540,000.00 100.00 95.27 100.00 100.00 6.2 Pengembangan Ternak Sapi Perah 78,439,975.00 100.00 99.15 100.00 100.00 6.3 Pengembangan Ternak Sapi Potong 219,970,000.00 100.00 98.68 100.00 100.00 6.4 Pengembangan Ternak Unggas 23,239,975.00 100.00 84.20 100.00 100.00 6.5 Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi 1,630,438,655.00 100.00 99.11 100.00 100.00 6.6 Pengembangan Pembibitan Ternak 2,938,048,950.00 100.00 97.43 100.00 100.00 6.7 Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis 304,673,000.00 100.00 98.52 100.00 100.00 Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 30 No ProgramKegiatan Pagu Rp Anggaran Fisik Target Real Target Real 6.8 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis Pengujian Laboratoris 488,957,700.00 100.00 97.89 100.00 100.00 6.9 Kaji Terap Teknologi Peternakan 333,649,500.00 100.00 96.03 100.00 100.00 6.10 Pengawasan Lalu Lintas Ternak 239,942,000.00 100.00 99.51 100.00 100.00 6.11 Pengembangan Bibit HMT di UPTD BPBPTDK 229,986,000.00 100.00 95.59 100.00 100.00 6.12 Akreditasi Pemeliharaan Status Akreditasi 14,887,500.00 100.00 98.32 100.00 100.00 7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI 840,031,225.00 100.00 93.04 100.00 99.96 7.1 Diklat Agribisnis Peternakan 71,853,400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.2 Pengkajian Diklat 34,541,600.00 100.00 47.24 100.00 99.00 7.3 Temu Teknis Teknologi Pertanian 59,969,400.00 100.00 91.81 100.00 100.00 7.4 Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan 29,973,675.00 100.00 97.95 100.00 100.00 7.5 Diklat Organik Farming 39,280,650.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.6 Evaluasi Pasca Latihan Dan Bimbingan Lanjutan 24,734,300.00 100.00 99.32 100.00 100.00 7.7 Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan Bagi PetaniPenangkar 39,988,100.00 100.00 98.47 100.00 100.00 7.8 Operasionalisasi Laboratorium Pengelolaan Hasil Pertanian 99,998,900.00 100.00 95.54 100.00 100.00 7.9 Diklat Integrated Farming 39,978,600.00 100.00 97.91 100.00 100.00 7.10 Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan Sebagai Energi Alternatif 39,990,300.00 100.00 95.75 100.00 100.00 7.11 Diklat Kewirausaahan bagi Generasi Muda 119,970,000.00 100.00 93.83 100.00 100.00 7.12 Apresisasi Perencanaan Diklat 9,916,800.00 100.00 99.99 100.00 100.00 7.13 Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT 81,981,800.00 100.00 93.89 100.00 100.00 7.14 Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha 74,977,400.00 100.00 85.20 100.00 100.00 7.15 Diklat Zoonosis 72,876,300.00 100.00 95.25 100.00 100.00 8 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2,989,736,205.00 100.00 87.83 100.00 99.98 8.1 Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Pendampingan WISMP 100,000,000.00 100.00 97.16 100.00 100.00 8.2 Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier 86,471,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.3 Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan 465,633,630.00 100.00 79.04 100.00 100.00 8.4 Penyusunan Rencana Kebutuhan 212,760,000.00 100.00 90.16 100.00 100.00 8.5 Pengembangan Alsin Tanaman Pangan 32,209,900.00 100.00 40.29 100.00 99.00 8.6 Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija 108,111,500.00 100.00 93.52 100.00 100.00 8.7 Pengembangan Perbenihan Tanaman 974,125,300.00 100.00 97.59 100.00 100.00 Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 31 No ProgramKegiatan Pagu Rp Anggaran Fisik Target Real Target Real Pangan 8.8 Perbanyakan Benih Sumber di Tingkat Petani 65,465,000.00 100.00 98.09 100.00 100.00 8.9 Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai 158,945,400.00 100.00 99.14 100.00 100.00 8.10 Peningkatan Produksi Ubi Kayu 76,962,600.00 100.00 33.56 100.00 100.00 8.11 Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut 62,049,000.00 100.00 27.17 100.00 100.00 8.12 Pengembangan Tanaman Kacang Hijau 43,079,800.00 100.00 99.60 100.00 100.00 8.13 Uji Ketahanan Varietas 17,521,800.00 100.00 67.60 100.00 100.00 8.14 Bimbingan Teknis Pengendalian OPT 159,239,600.00 100.00 91.63 100.00 100.00 8.15 Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT 30,787,900.00 100.00 99.99 100.00 100.00 8.16 SLPHT Berkelanjutan 72,387,800.00 100.00 47.56 100.00 100.00 8.17 Analisa Standar dan Pengawasan Mutu Benih 102,389,000.00 100.00 96.45 100.00 100.00 8.18 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif Loan WISMP 168,837,475.00 100.00 94.92 100.00 100.00 8.19 Pengamatan dan Analisa Kehilangan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan 33,384,500.00 100.00 71.47 100.00 100.00 8.20 Identifikasi Varietas Tanaman Pangan 19,374,800.00 100.00 23.17 100.00 100.00 9 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA 2,353,690,175.00 100.00 92.79 100.00 99.75 9.1 Pengembangan GAP Hortikultura 50,418,500.00 100.00 97.39 100.00 100.00 9.2 Pengembangan Hortikultura Terpadu 58,599,600.00 100.00 89.65 100.00 100.00 9.3 Peningkatan Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan 258,475,250.00 100.00 99.96 100.00 100.00 9.4 Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tanaman Obat 70,733,250.00 100.00 94.65 100.00 100.00 9.5 Pengembangan Perbenihan Hortikultura 1,443,868,725.00 100.00 99.51 100.00 100.00 9.6 Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani 720,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.7 Pengembangan Buah, Sayur, dan Biofarmaka 224,390,550.00 100.00 55.19 100.00 100.00 9.8 Dukungan Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Hortikultura 116,845,000.00 100.00 77.21 100.00 100.00 9.9 Pengembangan Tanaman Hias 47,424,300.00 100.00 74.54 100.00 100.00 9.10 Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka 43,281,400.00 100.00 94.40 100.00 100.00 9.11 Observasi Varietas Tanaman Hortikultura 4,903,600.00 100.00 69.10 100.00 99.00 9.12 Pelayanan Sertifikasi Hortikultura 34,030,000.00 100.00 76.01 100.00 100.00 Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 32 No ProgramKegiatan Pagu Rp Anggaran Fisik Target Real Target Real JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 32,175,260,732.00 100.00 93.60 100.00 99.94 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016 c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Anggaran Pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Pertanian DIY pada TA. 2016 terdapat 7 Satker baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 55.958.197.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.461.423.795,- 81.24 . Adapun target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 : Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 No Satker Program Kegiatan Sumbe r Dana PAGU ANGGARAN Realisasi sd 31 Desember 2016 Rupiah Rupiah 1 TANAMAN PANGAN DK 7.241.206.000,- 4.238.003.902,- 58,53 2 TANAMAN PANGAN TP 13.614.881.000,- 8.714.889.348,- 64,01 3 HORTIKULTURA DK 4.390.540.000,- 3.312.733.607,- 75,45 4 PETERNAKAN DK 6.759.870.000,- 6.507.916.546,- 96,27 5 PETERNAKAN TP 2.620.270.000,- 2.286.890.215,- 87,27 6 PSP DK 4.764.310.000,- 4.303.691.577,- 90,33 7 PSP TP 16.567.120.000,- 16.097.298.600 97,16 Jumlah Anggaran APBN 55.958.197.000 45.461.423.795 81,24 Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 33 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016 2. Kepegawaian Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepegawaian sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut : a. Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke 68 dan Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016, peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2016. b. Peningkatan kesegaran fisik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pertanian DIY, Sub Bagian Kepegawaian bekerja sama dengan Sub Bagian Umum melaksanakan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani yang pelaksanaannya pada setiap hari Jum’at pagi minggu ke dua dan ke empat jam 07.00 – 08.00 WIB. c. Pendataan Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pertanian DIY sampai dengan 31 Desember 2016 menurut Sekretariat BidangUPTD: Jumlah pegawai lingkup Dinas Pertanian DIY pada tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 349 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis kelamin

1 Laki laki : 248 orang 2 Perempuan : 101 orang

b. Berdasarkan tingkat pendidikan :

1 Pasca Sarjana S2 : 31 orang 2 Sarjana S1 : 115 orang 3 D-IIISarmud : 17 orang 4 SLTA Sederajat : 151 orang 5 SLTP Sederajat : 17 orang 6 SD : 18 orang

c. Berdasarkan golongan :

1 Golongan IV : 40 orang 2 Golongan III : 225 orang Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 34 3 Golongan II : 71 orang 4 Golongan I : 13 orang

d. Berdasarkan jabatan struktural :

1 Pejabat eselon II : 1 orang 2 Pejabat eselon III : 7 orang 3 Pejabat eselon IV : 26 orang

e. Berdasarkan unit kerja :

1 Kantor Dinas Pertanian Provinsi DIY : a Sekretariat : 29 orang b Bidang Tanaman Pangan : 17 orang c Bidang Tanaman Hortikultura : 16 orang d Bidang Peternakan : 24 orang e Bidang P2HP : 16 orang 2 UPTD BPBPTDK : 49 orang 3 UPTD BPSDMP : 34 orang 4 UPTD BPSBP : 39 orang 5 UPTD BPTP : 58 orang 6 UPTD BP2TPH : 47 orang --------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah : 349 orang

f. Berdasarkan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat :

1 Pengawas Benih Tanaman PBT : 21 orang 2 Pengendali OPT POPT : 35 orang 3 Pengawas Bibit Ternak PBT : 3 orang 4 Medik Veteriner : 5 orang 5 Paramedik Veteriner : 2 orang 6 Widyaiswara : 8 orang 7 Pengawas Mutu Pakan : 1 orang 8 Penyuluh Pertanian : 5 orang Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 35 9 PMHP : 5 orang 10 AHP : 4 orang

C. Subbag Program dan Informasi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbag PI bersumber dari Anggaran Rutin APBD maupun Anggaran APBN, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : 1. Kegiatan Anggaran Rutin APBD a. Penyusunan Rencana Program dan kegiatan RKA,DPA,ROPK. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan perencanaan pembangunan pertanian tahun 2016 dari Kabupaten dan Kota se DIY serta menyusun usulan kegiatan pembangunanDPA Dinas Pertanian DIY Tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Workshop Penyusunan Programkegiatan Musrenbang Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta. 2 Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2016 meliputi Renja 2016, Rancangan KUA-PPAS 2016, penyusunan RKA, penyusunan RKA perubahan, Penyusunan DPA 2016. b. Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan data pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan hasil pembangunan serta mendukung kelancaran komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik bidang data dan informasi pertanian kepada masyarakat melalui jaringan internet. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1 Penyusunan data hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan setiap bulan pada bulan Januari sd Desember 2016. 2 Pemeliharaan, pengelolaan dan pengoperasionalan jaringan internet untuk dua website Dinas Pertanian Provinsi DIY yaitu Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 36 http:www.distan.jogjaprov.go.id dan hhtp: agricenter.jogjaprov.go.id. c. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi ProgramKegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program DPA-SKPD dan penyaluran penguatan modal usaha kelompok PMUK bagi petanipeternak baik yang bersumber dari APBD maupun APBN lingkup Dinas Pertanian di Provinsi DIY. Kegiatan meliputi : 1. Monitoring ke Bidang dan UPTD; 2. Mengikuti Sosialisasi Kegiatan 2016; 3 Monitoring ke lokasi kegiatan masyarakat pertanian antara lain Gapoktan, kelompok tani, KWT, UPJA, Alsintan dan penerima bantuan hibah; 4 Penyusunan laporan hasil pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagai acuan perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang. 2. Kegiatan APBN a.. Bidang Tanaman Pangan 1. Pengeloaan data tanaman pangan a. Koordinasi penyusunan data SP tahun 2016 secara periodik sebanyak 12 kali ; b. Koordinasi penyusunan ASEM dan ATAP tahun 2015, Penyusunan ARAM I, penyusunan Aram II, Penyusunan Aram III tahun 2016; c Mengikuti Rakornas ASEM 2015 dan ARAM I tahun 2016; Rakornas ATAP 2015 dan ARAM II tahun 2016 dan Rakornas ARAM III tahun 2016. d Tersusunnya data SP tahun 2016, ASEM 2015 , ARAM I, ARAM II, ARAM III tahun 2016 Tanaman Pangan D I Y.