Subbagian Umum. Laporan Tahun 2016

Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 24 d Bidang Peternakan dengan pesawat telepon nomor: 0274 511001; e Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan pesawat telepon nomor: 0274 544901; f UPTD BPPTPH , dengan pesawat telepon nomor: 0274 586516; g UPTD BPTP, dengan pesawat telepon nomo r: 0274 582839, dan 0274 367029; h UPTD BPSBP, dengan pesawat telepon nomor: 0274 566687; i UPTD BPBPTDK, dengan pesawat telepon nomor: 0274 552241. Selain alat komunikasi tersebut di atas, Dinas Pertanian DIY juga telah memiliki dua titik jaringan internet di Kantor Induk Sekretariat serta Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Tanaman Hortikultura sebagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi pada Web Dinas Pertanian dan Agricenter bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Langganan Listrik, Pemadam Kebakaran, Air minum dan Gas 1. Langganan Listrik, Pemadam Kebakaran, Air minum dan Gas Dinas Pertanian, Jl.Gondosuli No. 6. Yogyakarta. 2. Langganan Listrik, Air minum dan Gas Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Tanaman Hortikultura, Jl.Gondosuli No 2. Yogyakarta. 3. Langganan Listrik, Air minum dan Gas Bidang Peternakan, Jln. Gondosuli no. 2 Yogyakarta. 4. Menyelenggarakan Perpustakaan 5. Penyelenggaraan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 meliputi antara lain: a Melayani tamu Dinas yang berkunjung ke Dinas Pertanian DIY seperti kunjungan Menteri Pertanian, Dirjen Pertanian serta membantu kegiatan Pusat yang dilaksanakan di Yogyakarta. b Pemeliharaan Gedung Dinas Pertanian selama tahun 2016 meliputi : Penataan perkantoran terus dilakukan agar pelayanan satu atap dapat terlaksana secara baik, untuk itu telah disusun Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 25 Master Plan DIY ke depan c Pemeliharaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas. d Umumnya sarana transportasi yang dimiliki oleh Dinas Pertanian DIY diperoleh dari sumber dana APBN Kementerian karena prestasi yang telah diraih oleh Dinas dalam kinerja tertentu. e Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Taman dan Tempat Parkir dengan jasa cleaning service untuk seluruh gedung induk Dinas Pertanian DIY Gedung A,B dan C dan UPTD lingkup Dinas Pertanian D I Yogyakarta . f Penyelenggaraan Inventarisasi Barang Inventaris yang meliputi : 1 Mengadakan stockopname fisik persediaan barang milik Daerah; 2 Mengadakan stockopname aset tetap persediaan barang milik Daerah; 3 Mengadakan stockopname fisik barang milik Negara; 4 Pembuatan Surat Penetapan Pemegang Kendaraan Dinas SPPKD; 5 Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan KIR; 6 Penyusunan pembuatan KIB; 7 Membuat dan menyampaikan usulan Penghapusan Barang Inventaris; 8 Pembuatan Daftar Rencana Tahunan Barang DRTB; 9 Pembuatan Daftar Rencana Kebutuhan Barang DRKB; 10 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2,4,dan 6; 11 Menyiapkan dan melaksanakan apel dan Upacara Hari Besar Nasional. 6. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian DIY merupakan gabungan dari Kanwil Pertanian, Sekretariat Pembina, Dinas Pertanian TP, Dinas Peternakan dan UPT Pusat; sehingga aset yang dimiliki mulai dari Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 26 tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah kerja. Dengan adanya pengelolaan aset melalui SIMAK-BMN untuk aset yang diperoleh dari Anggaran APBN dan SIMBADA Aset yang diperoleh dari Anggaran APBD sehingga semakin jelas asal perolehannya sehingga tersusun jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian DIY Proses dan laporan aset disajikan khusus oleh Bagian Umum Sekretariat Dinas. Fasilitas yang tersedia pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut: 1. Ruang Rapat: a Gedung A : 3 Unit b Gedung B : 2 Unit c Gedung C : 2 Unit 2. Tempat Upacara dan Apel Pagi terletak di Gedung C dengan ukuran luas 310 m 2 31 m x 10 m 3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor: a Gedung A : 1 Unit, dengan luas: 81 m 2 b Gedung B : 2 Unit, dengan luas: 25 m 2 dan 100 m 2 c Gedung C : 1 Unit, dengan luas: 24 m 2 4. Kamar KecilToilet: a Gedung A : 8 Unit b Gedung B : 9 Unit c Gedung C : 4 Unit 5. Halaman Kantor: a Gedung A : Depan : 400 m 2 Belakang : 100 m 2 b Gedung B : Tengah : 100 m 2 c Gedung C : Depan : 310 m 2 Belakang : 160 m 2 6. Daya Listrik a Gedung A : 35 A 7.000 VA b Gedung B : 20 A 4.400 VA Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 27 20 A 4.400 VA 50 A 11.000 VA, berupa Cool Room c Gedung C : 100 A 22.000 VA 7. TelekomunikasiJaringan Telepon Kabel: a Gedung A : 2 Unit no tlp: 561030 dan 511031 b Gedung B : 2 Unit no tlp: 511001 dan 586516 c Gedung C : 4 Unit no tlp: 588938, 563937, 519530, 544901

B. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

1. Keuangan a. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah PAD. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian DIY adalah bersumber dari UPTD dengan unit-unitnya dan Dinas Induk yang berasal dari penjualan hasil benih padi, benih palawija, benih hortikultura, semen beku, susu segar , penjualan sapi perah afkir, penjualan pedet sapi perah jantan, penjualan sapi potong afkir, penjualan kambing afkir, daging ternak afkir, ternak bibit, pedet, pengujian mutu anak ayam, sewa kamar, sewa kelas, sewa aula, sewa mobil box, jasa sertifikasi benih dan Uji laboratorium. Realisasi PAD Dinas Pertanian DIY TA. 2016 adalah sebesar Rp. 1.285.592.364,- atau 99,88 dari target sebesar Rp. 1.287.083.622,- b. Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD SKPD Capaian realisasi fisik dan keuangan belanja langsung APBD tahun 2016 untuk realisasi keuangan mencapai 93.60 dan realisasi fisik 99.94 . Realisasi anggaran TA. 2016 sebesar 93,60, sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi karena ada sisa lelang pengadaan barangjasa, efisiensi perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah karena at cost. Target dan realisasi anggaran APBD tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 3.1 : Target dan realisasi anggaran APBD tahun 2016 No ProgramKegiatan Pagu Rp Anggaran Fisik Laporan Tahunan Tahun 2016 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 28 Target Real Target Real 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,120,379,695.00 100.00 90.62 100.00 100.00 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,905,000.00 100.00 99.92 100.00 100.00 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 729,145,202.00 100.00 84.34 100.00 100.00 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 22,442,000.00 100.00 88.34 100.00 100.00 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119,260,000.00 100.00 98.54 100.00 100.00 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 395,243,176.00 100.00 99.94 100.00 100.00 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 109,193,500.00 100.00 97.89 100.00 100.00 1.7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 88,906,450.00 100.00 89.97 100.00 100.00 1.8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 32,938,700.00 100.00 82.88 100.00 100.00 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22,538,600.00 100.00 98.53 100.00 100.00 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 22,999,000.00 100.00 94.42 100.00 100.00 1.11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 62,280,000.00 100.00 86.35 100.00 100.00 1.13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 313,900,000.00 100.00 84.74 100.00 100.00 1.14 Penyediaan Jasa Keamanan KantorGedungTempat Kerja 133,605,067.00 100.00 96.09 100.00 100.00 1.15 Penyediaan Retribusi Sampah 4,500,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.16 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 61,523,000.00 100.00 99.87 100.00 100.00 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14,852,562,177.00 100.00 94.54 100.00 100.00 2.1 Pembangunan Gedung Kantor 2,438,165,000.00 100.00 99.90 100.00 100.00 2.2 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 164,228,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 566,081,047.00 100.00 98.35 100.00 100.00 2.4 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 126,153,522.00 100.00 99.29 100.00 100.00 2.5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 715,734,418.00 100.00 89.91 100.00 100.00 2.6 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 55,900,000.00 100.00 94.44 100.00 100.00 2.7 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 44,550,000.00 100.00 87.29 100.00 100.00 2.8 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 366,985,690.00 100.00 99.86 100.00 100.00 2.9 Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor BPPTPH dan Sarana Pendukungnya DAK 1,809,310,000.00 100.00 87.19 100.00 100.00 2.10 PembangunanReabilitasiRenovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Hewan dan Sarana Pendukungnya DAK 2,389,800,000.00 100.00 95.60 100.00 100.00 2.11 PembangunanRehabilitasiRenovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya DAK 6,175,654,500.00 100.00 93.85 100.00 100.00