HUTANG BANK DAN CERUKAN lanjutan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC

PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 37

16. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari hutang kepada pihak ketiga atas: 2012 2011 Titipan pembayaran 21.413.973.236 10.663.710.214 Hutang non usaha 6.926.676.152 1.995.177.241 Hutang kepada transporter 4.991.986.021 3.679.680.646 Pendapatan diterima di muka 150.252.000 102.616.000 Hutang Jamsostek 142.027.777 142.255.377 Royalti 83.223.778 295.259.121 Lain-lain 43.958.163 321.956.865 Jumlah 33.752.097.127 17.200.655.464 17. HUTANG PAJAK Akun ini terdiri dari: 2012 2011 Taksiran hutang pajak penghasilan, setelah dikurangi pembayaran pajak di muka sejumlah Rp40.872.562.484 pada tahun 2012 2011: Rp27.380.749.818 Perusahaan 5.621.508.072 14.160.175.783 Entitas Anak - 464.506.860 Pajak penghasilan Pasal 4 2 1.796.048.770 205.970.333 Pasal 21 2.699.853.404 1.601.470.864 Pasal 23 670.636.671 2.287.970.915 Pasal 25 2.139.058.006 1.423.109.742 Pasal 26 48.658.650 36.849.782 Pajak Pertambahan Nilai 919.231.748 - Jumlah 13.894.995.321 20.180.054.279 Manfaat beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari: 2012 2011 Pajak kini 44.765.089.214 42.005.432.461 Pajak tangguhan 22.888.714 1.428.205.710 Jumlah 44.787.977.928 40.577.226.751 PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 38

17. HUTANG PAJAK lanjutan

Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: 2012 2011 Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian 162.459.671.136 149.072.355.459 Laba sebelum beban pajak Entitas Anak dan eliminasi 27.860.716.621 28.906.160.380 Laba sebelum beban pajak Perusahaan 134.598.954.515 120.166.195.079 Beda temporer: Beban penyisihan dan lain-lain 5.166.884.294 6.959.468.946 Penyusutan dan amortisasi 2.413.548.140 671.575.642 Keuntungan kerugian penjualan aset tetap 3.769.012.946 1.144.163.719 Jumlah 3.811.419.488 8.775.208.307 Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak: Beban kenikmatan karyawan 4.777.687.505 6.122.065.706 Beban bunga 945.481.730 1.270.956.826 Beban sumbangan dan representasi 193.396.096 120.803.754 Beban gedung 118.592.858 19.302.644 Penghasilan bunga deposito dan jasa giro 602.087.282 722.500.679 Penghasilan sewa 6.749.753.766 5.158.717.842 Lain-lain - bersih 18.557.472.262 9.032.642.965 Jumlah 17.240.789.403 10.684.553.374 Penghasilan Kena Pajak Perusahaan 155.651.163.406 139.625.956.760 Dibulatkan 155.651.163.000 139.625.956.000 Perhitungan beban dan hutang pajak kini adalah sebagai berikut: 2012 2011 Pajak kini Perusahaan 38.912.790.750 34.906.489.000 Pajak kini Entitas Anak 5.852.298.464 7.098.943.461 Jumlah 44.765.089.214 42.005.432.461