GAMBAR52.
Formulir Bukti Pemindah Bukuan PPh Masa Pasal 2126
3. Isi Nomor Bukti Pemindahbukuan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke
kolom berikutnya.
4. Pada kolom Pemindahbukuan Dilakukan Berdasarkan, pilih salah satu
Option Button pada alasan mengapa dilakukan Pemindah Bukuan. Atau klik
Option Button pada kolom alasan yang kosong jika ada alasan lainnya. Kemudian isi kolom tersebut dengan alasan yang
dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Nomor pada kolom yang tersedia. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
6. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal.
Kalender akan ditampilkan. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun,
klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri
dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan
Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
7. Pada bagian Dari, kolom yang diisi yaitu :
a. Isi nama Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan pada kolom
Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. b. Isi alamat Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan pada
kolom Alamat. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. c. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan
pada kolom NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. d. Isi jenis pajak yang dibayardisetor pada kolom
Jenis Pajak. Tekan
tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Kode MAP. Kemudian pilih salah satu kode sesuai dengan jenis pajak yang dibayardisetor. Tekan tombol Tab untuk pindah ke
kolom berikutnya.
f. Pada kolom Masa Tahun, bulan dan tahun otomatis telah terisi
sesuai dengan masa PPh pada menu setting SPT. Jika User ingin mengubah, klik pada kotak bulan kemudian isi bulan yang
dimaksud. Ubah tahun dengan cara klik pada kotak tahun kemudian isi tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk
pindah ke kolom berikutnya.
g. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah bawah kolom
MasaTahun. Kemudian pilih salah satu Surat Pajak yang
dimaksud : STP, SKP, SKPT, atau SKPLB. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
h. Isi nomor Surat Pajak pada kolom Nomor. Tekan tombol Tab
untuk pindah ke kolom berikutnya.
i. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Kode Jenis Setoran. Kemudian pilih salah satu kode sesuai dengan jenis pajak yang dibayardisetor. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
8. Pada bagian Kepada, isi kolom-kolom dengan cara yang sama seperti
di atas. a. Pengisian data dilakukan dengan cara yang sama mulai dari
kolom Nama sampai kolom Kode Jenis Setoran. Tekan tombol Tab
untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada kolom
Nomor, nomor diisi sesuai dengan nomor Surat Pajak.
Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Pada formulir PBK bagian bawah, kolom yang diisi yaitu :
a. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama
setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang
terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah,
gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi jumlah pajak yang lebihkurang bayarsetor dengan angka pada kolom
Jumlah Pemindahbukuan. Tekan tombol Tab untuk
pindah ke kolom berikutnya.
c. Isi jumlah pemindahbukuan tersebut dengan huruf pada kolom
Terbilang. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
d. Isi lokasikota pembuatan bukti pemindahbukuan pada kolom
TempatTgl Pembuatan PBK. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
e. Isi tanggal pembuatan bukti pemindahbukuan dengan
menggunakan tombol Scroll ba r di sebelah kanan kolom
TempatTgl Pembuatan PBK. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan
kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama
setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang
terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah,
gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
f. Isi nama pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada kolom
Nama Pejabat Kepala KPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
g. Isi nomor induk pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada kolom
NIP Pejabat Kepala KPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke
kolom berikutnya.
10.Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut
Akan Disimpan ?
a. Jika Cancel , maka tampilan kembali ke formulir Bukti Pemindah
Bukuan.
b. Jika No , maka akan kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan.
c. Jika Yes , maka akan ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil
Disimpan . Klik OK, maka data akan terisi pada formulir Daftar
Pemindah Bukuan.
d. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan.
11.Klik tombol Tutup pada formulir Daftar Pemindah Bukuan PPh
Masa Pasal 21 Dan Atau Pasal 26, maka tampilan akan kembali ke menu utama SPT Masa PPh.
Mengubah data pada Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK
Untuk mengubah data pada formulir Daftar Bukti PBK, ikuti langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan perubahan, Operator membuka
data SPT masa yang telah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan Atau 26 Daftar Surat Setoran Pajak SSPBukti
Pemindahbukuan PBK Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK maka formulir tersebut akan ditampilkan.
2. Klik baris data grid pada data yang akan diubah.
3. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah
tampilan formulir Daftar Pemindah Bukuan, maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Diubah ?
a. Jika No maka akan kembali ke formulir daftar yang telah terisi. b. Jika Yes
maka akan ditampilkan formulir Bukti Pemindah Bukuan sesuai dengan data yang dipilih
.
4. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang
dinginkan.
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang
telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
a. Jika Cancel
, maka tampilan kembali ke formulir Bukti Pemindah Bukuan.
b. Jika No
, maka akan kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan.
c. Jika Yes , maka akan ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil
Disimpan . Klik OK, maka data akan terisi pada formulir Daftar
Pemindah Bukuan.
6. Klik tombol Tutup
pada tampilan formulir Daftar Pemindahbbukuan PPh Masa Pasal 21 Dan Atau Pasal 26
untuk kembali ke menu setting SPT Masa PPh.
Menghapus data pada Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK
Untuk menghapus data pada formulir Daftar Bukti PBK, ikuti langkah berikut ini
:
1. Untuk melakukan penghapusan, Operator membuka data SPT masa yang telah dibuat melalui menu Jenis
Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan Atau 26 Daftar Surat Setoran Pajak SSPBukti Pemindahbukuan
PBK Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK maka formulir tersebut akan ditampilkan.
2. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan Apakah Data
Tersebut Akan Dihapus ? a. Klik Yes
maka Data Berhasil Dihapus data yang telah dipilih
pada formulir Daftar Pemindah Bukuan akan terhapus.
b. Klik No
untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar.
4. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar PBK PPh Masa
Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 untuk keluar dari formulir dan kembali ke
menu utama SPT Masa PPh.
Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Atau Pasal 26
SPT PPh Pasal 2126 adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang
terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Formulir Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 tergabung dalam Pasal 21 Dan Atau 26 pada menu Jenis Pajak
Penghasilan. Formulir ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui formulir - formulir Bukti Pemotongan
dan Daftar Bukti Pemotongan PPh yang terdapat dalam menu Pasal 21 Dan Atau 26.
GAMBAR53
. Formulir Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
Menampilkan data pada Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
Untuk menampilkan data pada formulir SPT Masa PPh Dan Atau Pasal 26, ikuti langkah berikut ini :
1. Pada tampilan aplikasi eSPT Masa PPh, pilih dan klik
menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan
Atau 26 Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Atau 26. Maka tampilan
formulir tersebut akan aktif terbuka .
2. Tampilan data pada formulir ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.
3. Jika user memilih Option Button Buat SPT Baru, tampilan awal
untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data masih
kosong. 4. Sedangkan untuk pilihan
Option Button Buka SPT Yang Ada maka
tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final
, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26
untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 5. Rincian pindahan data dari bukti potong ke formulir SPT pada bagian
PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 yang telah dipotong adalah sbb :
a. Angka 3 atau angka 4 atau angka 5 pada kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 1 kolom 3.
b. Angka 3 atau angka 4 atau angka 5 pada kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 1 kolom 6.
c. Angka 6 atau angka 7 atau angka 13 pada kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 7 kolom 3.
d. Angka 6 atau angka 7 atau angka 13 pada kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 7 kolom 6.
e. Angka 8 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 6 kolom 3.
f. Angka 8 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 6 kolom 6.
g. Angka 9 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 3 kolom 3.
h. Angka 9 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 3 kolom 6.
i. Angka 10 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 4 kolom 3.
j. Angka 10 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 4 kolom 6.
k. Angka 11 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 angka 5 kolom 3.
l. Angka 11 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21
angka 5 kolom 6. m. Angka 12 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21
angka 8 kolom 3. n. Angka 12 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21
angka 8 kolom 6. o. Angka 14 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 26
hasil penjumlahan angka 5, angka 6, dan angka 7 pada kolom 3.
p. Angka 14 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 26 hasil penjumlahan angka 5, angka 6, dan angka 7 pada kolom
6.
6. Rincian pindahan data dari bukti potong ke formulir SPT pada bagian
PPh Pasal 21 Final yang dipotong adalah sbb :
a. Angka 1 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 Final angka 1 kolom 3.
b. Angka 1 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 Final angka 1 kolom 6.
c. Angka 2 kolom 4 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 Final angka 2 kolom 3.
d. Angka 2 kolom 5 pindahan dari formulir BP PPh Pasal 21 Final angka 2 kolom 6.
7. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Surat
