sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT
Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data masih kosong.
3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Daftar
Surat Setoran Pajak SSP dan kembali ke menu SPT Masa PPh.
GAMBAR73
. Formulir Daftar PBK PPh Masa Pasal 2326 Menambah data Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK
Untuk menambah data pada formulir Daftar PBK, ikuti langkah berikut ini :
1. Klik menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 23
Dan Atau 26 Daftar Surat Setoran Pajak SSPBukti Pemindahbukuan PBK Daftar
Bukti Pemindah Bukuan PBK maka akan ditampilkan formulir Daftar Pemindah Bukuan
PPh Masa Pasal 2326. 2. Klik tombol Baru
yang terdapat pada bagian bawah formulir, maka akan ditampilkan formulir
Bukti Pemindah Bukuan PPh Masa Pasal 2126
. Tampilan formulir ini seperti tampilan formulir Bukti
Pemindah Bukuan pada Menambah data Daftar Pemindah Bukuan PBK
dalam Menggunakan Menu Pasal 21 Dan Atau Pasal 26
.
3. Isi Nomor Bukti Pemindahbukuan. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
4. Pada kolom Pemindahbukuan Dilakukan Berdasarkan, pilih salah
satu Option Button pada alasan mengapa dilakukan Pemindah
Bukuan. Atau klik Option Button pada kolom alasan yang kosong jika
ada alasan lainnya. Kemudian isi kolom tersebut dengan alasan yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Nomor pada kolom yang tersedia. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
6. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik
bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan
kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan
Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
7. Pada bagian Dari, kolom yang diisi yaitu :
a. Isi nama Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan pada kolom
Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. b. Isi alamat Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan pada
kolom Alamat. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. c. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan Pemindah Bukuan
pada kolom NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom
berikutnya. d. Isi jenis pajak yang dibayardisetor pada kolom
Jenis Pajak. Tekan
tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Kode MAP. Kemudian pilih salah satu kode sesuai dengan jenis pajak yang dibayardisetor. Tekan tombol Tab untuk pindah ke
kolom berikutnya.
f. Pada kolom Masa Tahun, bulan dan tahun otomatis telah terisi
sesuai dengan masa PPh pada menu setting SPT. Jika User ingin mengubah, klik pada kotak bulan kemudian isi bulan yang
dimaksud. Ubah tahun dengan cara klik pada kotak tahun kemudian isi tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk
pindah ke kolom berikutnya.
g. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah bawah kolom
MasaTahun. Kemudian pilih salah satu Surat Pajak yang dimaksud : STP, SKP, SKPT atau SKPLB. Tekan tombol Tab untuk
pindah ke kolom berikutnya.
h. Isi nomor Surat Pajak pada kolom Nomor. Tekan tombol Tab
untuk pindah ke kolom berikutnya.
i. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Kode Jenis Setoran. Kemudian pilih salah satu kode sesuai dengan jenis pajak yang dibayardisetor. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
8. Pada bagian Kepada, isi kolom-kolom dengan cara yang sama
seperti di atas. a. Pengisian data dilakukan dengan cara yang sama mulai dari
kolom Nama sampai kolom Kode Jenis Setoran. Tekan tombol Tab
untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada kolom
Nomor, nomor diisi sesuai dengan nomor Surat Pajak.
Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Pada formulir PBK bagian bawah, kolom yang diisi yaitu :
a. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama
setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang
terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah,
gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang
dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
c. Isi jumlah pajak yang lebihkurang bayarsetor dengan angka pada kolom
Jumlah Pemindahbukuan. Tekan tombol Tab untuk
pindah ke kolom berikutnya. d. Isi jumlah pemindahbukuan tersebut dengan huruf pada kolom
Terbilang. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
e. Isi lokasikota pembuatan bukti pemindahbukuan pada kolom
TempatTgl Pembuatan PBK. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
f. Isi tanggal pembuatan bukti pemindahbukuan dengan
menggunakan tombol Scroll bar di sebelah kanan kolom TempatTgl Pembuatan PBK. Akan muncul tampilan kalender,
ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama
setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang
terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah,
gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
g. Isi nama pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada kolom
Nama Pejabat Kepala KPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
h. Isi nomor induk pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada kolom
NIP Pejabat Kepala KPP. Tekan tombol Tab untuk pindah
ke kolom berikutnya.
10. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut
Akan Disimpan ?
a. Jika Cancel , maka tampilan kembali ke formulir Bukti Pemindah
Bukuan.
b. Jika No , maka akan kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan
PPh Masa Pasal 2326.
c. Jika Yes , maka akan ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil
Disimpan . Klik OK, maka data akan terisi pada formulir Daftar
Pemindah Bukuan PPh Masa Pasal 2326.
d. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan.
11. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar Pemindah Bukti Bukuan,
maka tampilan akan kembali ke menu utama SPT Masa PPh.
Mengubah data pada Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK
Untuk mengubah data pada formulir Daftar PBK, ikuti langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan perubahan data, Operator
membuka data SPT masa yang telah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan
Pasal 23 Dan Atau 26 Daftar Surat
Setoran Pajak SSPBukti Pemindahbukuan PBK Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK maka akan
ditampilkan formulir Daftar Pemindah Bukuan PPh Masa Pasal 2326.
2. Klik baris data grid pada data yang akan diubah. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan
formulir Daftar Pemindah Bukuan, maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Diubah ?
a. Jika No maka akan kembali ke formulir daftar yang telah terisi. b. Jika Yes
maka akan ditampilkan formulir Bukti Pemindah Bukuan sesuai dengan data yang dipilih
.
4. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. 5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah
dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?
a. Jika Cancel , maka tampilan kembali ke formulir Bukti Pemindah
Bukuan.
b. Jika No, maka akan kembali ke formulir Daftar Pemindah Bukuan
PPh Masa Pasal 2326.
c. Jika Yes , maka akan ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil
Disimpan . Klik OK, maka data akan terisi pada formulir Daftar
Pemindah Bukuan.
6. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Pemindah
Bukuan PPh Masa Pasal 2326 untuk kembali ke menu setting SPT Masa PPh.
Menghapus data pada Daftar Bukti Pemindah Bukuan PBK
Untuk menghapus data pada formulir Daftar PBK, ikuti langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan penghapusan data, Operator
membuka data SPT masa yang telah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan
Pasal 23 Dan Atau 26 Daftar Surat Setoran Pajak SSPBukti Pemindahbukuan PBK Daftar Bukti
Pemindah Bukuan PBK maka formulir tersebut akan ditampilkan.
2. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan Apakah
Data Tersebut Akan Dihapus ? a. Klik Yes
maka Data Berhasil Dihapus data yang telah dipilih
pada formulir Daftar Pemindah Bukuan akan terhapus.
b. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar.
4. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Pemindah
Bukuan PPh Masa Pasal 2326 untuk keluar dari formulir dan
kembali ke menu utama SPT Masa PPh.
Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26
Formulir Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 tergabung dalam menu Pasal 2326.
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kapenpa selambat-lambatnya tanggal 20
bulan berikutnya. Menu ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui formulir - formulir Bukti Pemotongan
dan Daftar Bukti Pemotongan PPh yang terdapat dalam menu Pasal 2326.
Menampilkan data pada Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau 26
Untuk menampilkan data pada formulir SPT Masa PPh Pasal 2326, ikuti langkah berikut ini :
1. Pada tampilan aplikasi eSPT Masa PPh, pilih
dan klik Jenis Pajak Penghasilan Pasal
23 Dan Atau 26 Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal
26. Maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka.
