Pada tampilan aplikasi eSPT Masa PPh, klik menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22 Isi tarif pada kolom Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol. Klik tombol Tutup pada formulir Bukti Pemungutan Pajak Sedangkan untuk pilihan Option Button

Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final Formulir Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final adalah bukti pemungutan pajak atas hasil penjualan hasil produksi industri rokok yang dipungut oleh Badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Formulir ini memungkinkan Operator melakukan penambahan data dapat langsung dilakukan pada formulir ini. Untuk perubahan, penghapusan dan pencetakan data formulir ini dilakukan melalui formulir Daftar Bukti Pemungutan Pajak PenghasilanPasal 22. Hasil penjumlahan data formulir ini akan dipindahkan ke formulir Daftar Bukti Pemungutan Pajak PenghasilanPasal 22, sedangkan nilai-nilai data-nya akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22. GAMBAR56 . Formulir Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final Menambah data Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final Untuk menambah data pada formulir BP Penjualan Rokok Dalam Negeri Final, ikuti langkah berikut ini :

1. Pada tampilan aplikasi eSPT Masa PPh, klik menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22

 Bukti Pungut PPh Pasal 22 Oleh Badan Usaha Industri Rokok Dalam Negeri Final maka tampilan formulir akan aktif.

2. Lakukan penambahan data pada bukti pemungutan pajak

penjualan rokok dalam negeri final langsung pada kolom yang aktif. a. Pada bagian Wajib Pajak Dipotong, klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom NPWP untuk menampilkan  formulir Daftar Wajib Pajak. Pilih dan klik salah satu nomor NPWP pada kolom Daftar Wajib Pajak Dipotong. Jika wajib pajak belum terdaftar maka lakukan penambahan data Wajib Pajak melalui Tabel Wajib Pajak pada menu Utiliti yang telah dijelaskan pada Chapter 14. Menggunakan Menu Utiliti. b. Pada formulir BP Pajak Penjualan Rokok DN Final, kolom Nomor Bukti otomatis akan terisi 6 digit angka misalnya 000001PPH 22bulan ke-…tahun. Atau User dapat mengganti nomor bukti yang disediakan sistem dengan nomor yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

c. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom

Tanggal Pemotongan. Kotak kalender akan ditampilkan. Pilih dan klik tanggal yang diinginkan User langsung pada tampilan kalender tersebut. Klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun. Pilih dan klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara menggunakan tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan tombol Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

3. Isi tarif pada kolom Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai angka 1 kolom 2 formulir ini dipindahkan ke formulir SPT Masa PPh Pasal 22 Angka 2 kolom 4.

4. Isi persen PPh yang dipungut pada kolom Tarif . Tekan tombol

Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tarif persen pada angka 1 kolom 3 formulir ini dipindahkan ke formulir SPT Masa PPh Pasal 22 Angka 2 kolom 5 . Kolom 4 PPh yang dipungut Rp otomatis akan terisi dan jumlahnya akan dipindahkan ke SPT Masa PPh Pasal 22 Angka 2 kolom 6. 5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?

a. Jika klik No, maka akan kembali ke formulir bukti pungut yang

belum terisi .

b. Jika klik Cancel, tampilan kembali ke formulir bukti pungut

yang belum terisi .

c. Jika klik Yes, maka akan ditampilkan pesan bahwa Data

Berhasil Disimpan . Klik OK, maka tampilan kembali ke formulir bukti pungut yang masih kosong untuk penambahan data baru. 6. Hasil penjumlahan total kolom 2 pada formulir ini otomatis akan terisi ke dalam formulir Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kolom 6 . 7. Hasil penjumlahan total kolom 4 pada formulir ini otomatis akan terisi ke dalam formulir Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kolom 7.

8. Klik tombol Tutup pada formulir Bukti Pemungutan Pajak

Penjualan Rokok Dalam Negeri Final, maka tampilan akan kembali ke aplikasi SPT Masa PPh. Mengubah data Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final Untuk mengubah data pada formulir BP Penjualan Rokok Dalam Negeri Final, ikuti langkah berikut ini :

1. Untuk melakukan perubahan data, Operator

membuka data SPT masa yang telah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22  Daftar Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. 2. Perubahan dilakukan sebelumnya melalui formulir Daftar Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dijelaskan pada Mengubah data Daftar Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 .  3. Setelah formulir Bukti Pemungutan Penjualan Rokok Dalam Negeri Final aktif, dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai dengan masa pajak yang telah di pilih. 4. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. Tekan tombol Tab setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya 5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?

a. Jika klik No, maka akan kembali ke formulir Daftar Bukti

Pungut PPh Pasal 22.

b. Jika klik Cancel, maka akan kembali ke formulir Bukti Pungut

Penjualan Rokok Dalam Negeri Final yang telah terisi.

c. Jika klik Yes, maka akan ditampilkan pesan bahwa Data

Berhasil Disimpan . Klik OK, maka tampilan kembali ke formulir Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. 6. Nilai–nilai hasil perubahan pada formulir ini otomatis akan dipindahkan ke formulir SPT Masa PPh Pasal 22 disesuaikan dengan judul kolomnya. 7. Hasil penjumlahan total kolom 2 pada formulir ini otomatis akan terisi ke dalam formulir Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kolom 6 . 8. Hasil penjumlahan total kolom 4 pada formulir ini otomatis akan terisi ke dalam formulir Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kolom 7.

9. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 22 untuk kembali ke menu SPT Masa PPh. Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Daftar ini adalah daftar suratbuktilaporan PPh Atas Penjualan Migas yang oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan pada saat surat perintah pengeluaran barang delivery order ditebus. Formulir ini hanya berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui Formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina SPBUPenyalur Agen Final dan Formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Tidak Final. Hasil penjumlahan yang ada pada formulir ini akan dipindahkan ke formulir Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Ps 22 Induk. GAMBAR57 . Formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Menampilkan data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Untuk menampilkan data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina, ikuti langkah berikut ini : 1. Pada tampilan aplikasi SPT Masa PPh, klik pada menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22  Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka. 2. Tampilan data pada formulir ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT Yang Ada maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina untuk masa pajak yang telah dipilih sebelumnya.

a. Untuk menampilkan data yang telah ada, klik tombol Scroll Bar pada kolom

Penjualan yang terdapat di sebelah kiri atas formulir maka akan ditampilkan kotak Combo Box. Klik salah satu jenis penjualan migas, maka pada formulir daftar surat setoran pph akan ditampilkan data yang sesuai dengan pilihan jenis penjualan migas tersebut. b. Atau dapat menggunakan cara lain, yaitu melalui kolom Cari Data.

i. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Kriteria, kemudian pilih

salah satu kriteria sesuai dengan isian pada kolom Kata Kunci. ii. Isi huruf pertama dari nama WP atau angka pertama NTTPNPWP dari WP yang dimaksud pada kolom Kata Kunci. iii. Kemudian klik tombol Tampilkan untuk menampilkan data wajib pajak yang dimaksud. iv. Jika data telah terdapat dalam database maka data Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas wajib pajak yang dimaksud akan ditampilkan dalam kolom Daftar Wajib Pajak Dipotong.

4. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru, tampilan

awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data  masih kosong.

5. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Daftar

Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina dan kembali ke menu SPT Masa PPh. Menambah data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Untuk menambah data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina, ikuti langkah berikut ini :

1. Klik pada menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22

 Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka.

2. Pada bagian A. Final, tekan tombol Baru yang ada di bagian

bawah tampilan formulir daftar, maka akan ditampilkan formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina SPBUPenyalurAgen Final . GAMBAR58. Formulir Input SSP Atas Penjualan Migas SPBUPenyalurAgen Final

a. Pada formulir input SSP, pada kolom Wajib Pajak Dipotong, klik

tombol untuk menampilkan formulir Daftar Wajib Pajak Dipotong. Klik baris data grid pada salah satu nomor NPWP yang diinginkan. Jika wajib pajak belum terdaftar maka lakukan penambahan data pada Wajib Pajak melalui Tabel Wajib Pajak pada menu Utiliti yang telah dijelaskan pada Chapter 14. Menggunakan Menu Utiliti.

i. Tekan tombol OK maka tampilan kembali ke formulir input SSP.

 Kolom NPWP, Nama, Alamat otomatis terisi sesuai dengan pilihan data pada formulir Daftar Wajib Pajak Dipotong. NPWP dan Nama akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian A. Final kolom 2 dan kolom 3. b. Pada formulir input SSP, kolom NTPP diisi nomor transaksi pembayaran pajak dengan 15 digit angka oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak MP3 dengan Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor NTPP akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian A. Final kolom 7.

c. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom

Tanggal Pembayaran SSP. Maka akan ditampilkan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Tentukan tanggal sesuai dengan waktu pembayaran SSP atas penjualan migas. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tanggal Pembayaran SSP akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian A. Final kolom 4.

d. Pilih jenis penjualan dengan menggunakan tombol Scroll Bar pada

kolom Penjualan, maka akan ditampilkan Combo Box berikut : i. Kemudian pilih salah satu jenis penjualan migas dengan cara meng-klik langsung pada nama migas yang diinginkan. ii. Jika nama migas belum ada dalam Combo Box, lakukan penambahan migas yang dimaksud pada Tabel Jenis-jenis Komoditi Migas pada menu Utiliti. Yang dijelaskan pada

Chapter 14. Menggunakan Menu Utiliti.

e. Isi tarif bruto penjualan migas tersebut pada kolom Jumlah Bruto Penjualan Rp. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai ini akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian A. Final kolom 5. f. Isi tarif pajak untuk jenis penghasilan migas tersebut pada kolom PPh Yang Dipungut Rp. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai ini akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian A. Final kolom 6. g. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?

i. Jika klik No, maka akan kembali ke formulir input SSP yang belum

terisi data. ii. Jika klik Cancel, maka akan kembali ke formulir input SSP yang telah terisi data. iii. Jika klik Yes, maka akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan . Klik OK, untuk kembali ke formulir input SSP yang masih kosong untuk penambahan data baru.

h. Tekan tombol Tutup pada formulir input SSP maka tampilan kembali

ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina. i. Hasil penjumlahan total kolom 5 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf a kolom 4. j. Hasil penjumlahan total kolom 6 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf a kolom 6.

3. Pada bagian B.Tidak Final, tekan tombol Baru yang ada di bagian

bawah tampilan formulir daftar, maka akan ditampilkan formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Pihak Lain Tidak Final . GAMBAR59 . Formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Pihak Lain Tidak Final a. Kemudian penambahan data dilakukan dengan cara yang sama seperti pada bagian A. Final. b. Isi tarif bruto penjualan migas tersebut pada kolom Jumlah Bruto Penjualan Rp. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai ini akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian B. Tidak Final kolom 5. c. Isi tarif pajak untuk jenis penghasilan migas tersebut pada kolom PPh Yang Dipungut Rp. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai ini akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas bagian B. Tidak Final kolom 6.

d. Tekan tombol Tutup pada formulir input SSP maka tampilan akan

kembali ke formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina. e. Hasil penjumlahan total kolom 5 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf b kolom 4. f. Hasil penjumlahan total kolom 6 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf b kolom 6.

4. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas

Penjualan Migas untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama SPT Masa PPh. Mengubah data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina Untuk mengubah data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas, ikuti langkah berikut ini : 1. Untuk melakukan perubahan data, Operator membuka data SPT masa yang pernah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan  Pasal 22  Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka.

2. Pada bagian A. Final, klik kotak Check Box pada data surat setoran