4. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas
Penjualan Migas untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama SPT Masa PPh.
Mengubah data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina
Untuk mengubah data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas, ikuti langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan perubahan data, Operator membuka data SPT masa yang pernah dibuat melalui menu Jenis
Pajak Penghasilan Pasal 22 Daftar Surat
Setoran PPh Atas Penjualan Migas maka tampilan
formulir tersebut akan aktif terbuka.
2. Pada bagian A. Final, klik kotak Check Box pada data surat setoran
pph atas penjualan migas yang akan diubah.
3. Klik tombol Ubah pada formulir, maka akan terbuka formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain
Pertamina SPBUPenyalurAgen Final yang telah terisi sesuai dengan pilihan data sebelumnya.
4. Selanjutnya perubahan data dilakukan pada kolom-kolom yang
diinginkan.
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan
Disimpan ?
a. Jika klik No, untuk membatalkan perubahan dan kembali ke formulir
daftar.
b. Jika klik Cancel, untuk membatalkan perubahan dan kembali ke
formulir daftar.
c. Jika klik Yes, untuk menyimpan perubahan data maka akan
ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil Disimpan . Klik OK, maka
hasil perubahan akan ditampilkan pada formulir daftar bagian A. Final.
6. Hasil perubahan jumlah total kolom 5 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam
formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf a kolom 4. 7. Hasil perubahan jumlah total kolom 6 pada formulir Daftar Surat
Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf a kolom 6.
8. Pada bagian B. Tidak Final, klik kotak Check Box pada data surat
setoran pph atas penjualan migas yang akan diubah.
9. Klik tombol Ubah pada formulir, maka akan terbuka formulir Input SSP Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain
Pertamina Pihak Lain Tidak Final yang telah terisi sesuai dengan pilihan data sebelumnya.
10.Selanjutnya perubahan data dilakukan pada kolom-kolom yang
diinginkan.
11.Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data Tersebut Akan
Disimpan ?
a. Jika klik No, untuk membatalkan perubahan dan kembali ke formulir
daftar.
b. Jika klik Cancel, untuk membatalkan perubahan dan kembali ke
formulir daftar.
c. Jika klik Yes, untuk menyimpan perubahan data maka akan
ditampilkan pesan bahwa Data Berhasil Disimpan . Klik OK, maka
hasil perubahan akan ditampilkan pada formulir daftar bagian B. Tidak Final.
12.Hasil perubahan jumlah total kolom 5 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam
formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf b kolom 4.
13.Hasil perubahan jumlah total kolom 6 pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas akan terisi ke dalam
formulir SPT Masa PPh Pasal 22 angka 6 huruf b kolom 6.
14.Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran PPh
Atas Penjualan Migas untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu setting SPT Masa PPh.
Menghapus data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina
Untuk menghapus data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina, ikuti
langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan penghapusan data, Operator membuka data SPT masa yang pernah dibuat melalui
menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 22
Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas
maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka. 2. Untuk menghapus data pada dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu :
a. Menghapus hanya satu data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :
i. Klik kotak Check Box pada baris data record yang akan
dihapus.
ii. Klik tombol Hapus , maka akan ditampilkan pesan
Apakah Data Tersebut Akan Dihapus ? iii. Klik Yes
maka akan ditampilkan pesan Data Berhasil Dihapus. Klik tombol OK
, maka data yang telah dipilih pada formulir daftar
akan terhapus.
iv. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir
daftar. b. Menghapus lebih dari satu data, maka ikuti langkah-langkah di
bawah ini :
i. Tentukan baris ke berapa data record yang akan dihapus
dengan cara mengisi kolom Baris Ke dan kolom s.d Baris Ke.
ii. Klik kotak Check Box pada Filter Data, maka kotak
Check Box pada data yang dimaksud otomatis akan aktif.
iii. Klik tombol Hapus , maka akan ditampilkan pesan
Apakah Data Tersebut Akan Dihapus ?
iv. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan Data Berhasil
Dihapus. Klik tombol OK , maka data yang telah dipilih
pada formulir daftar ini akan terhapus.
v. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir
daftar. c. Menghapus semua data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :
i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih
Semua pada bagian bawah tampilan Formulir Daftar. ii. Klik tombol Hapus
, maka akan ditampilkan pesan
Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ? iii. Klik Yes
maka akan ditampilkan pesan Data Berhasil Dihapus. Klik tombol OK
, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke formulir daftar
.
iv. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir
daftar.
3. Klik tombol Tutup tampilan formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas
Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu setting SPT Masa
PPh.
Mencetak data pada Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina
Untuk mencetak data pada formulir Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina, ikuti
langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan pencetakan data, Operator membuka
data SPT masa yang pernah dibuat melalui menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 22
Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas maka tampilan
formulir tersebut akan aktif terbuka 2. Klik
Option Button pada menu Cetak di sebelah kiri bawah tampilan
formulir daftar.
3. Klik tombol Cetak pada formulir daftar, maka akan muncul tampilan
preview Daftar Surat Setoran PPh Atas Penjualan Migas Oleh
PertaminaBadan Usaha Selain Pertamina.
a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan
preview. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.
i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan
pencetakan, maka formulir daftar akan dicetak pada selembar kertas.
ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan
pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data formulir tersebut.
b. Klik tombol silang X yang terletak di sebelah kanan atas tampilan
preview untuk keluar dari menu preview.
4. Klik tombol Tutup, untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu
setting SPT Masa PPh.
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
Daftar Surat Setoran Pajak SSP adalah daftar suratbuktilaporan PPh Ps 22 Impor yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan pada
hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
Formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor tergabung di dalam Pasal 22 pada menu Jenis Pajak Penghasilan. Menu ini hanya berupa
tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui formulir Input SSP Atas PPh Pasal 22 Impor Oleh Bank Devisa dan
BendaharawanBadan Usaha Tertentu Yang Ditunjuk. Hasil penjumlahan yang ada pada formulir ini akan dipindahkan ke formulir Surat
Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 22.
GAMBAR60
. Formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
Menampilkan data pada Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
Untuk menampilkan data pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk,
ikuti langkah berikut ini :
1. Pada tampilan aplikasi SPT Masa PPh, klik pada
menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 22
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor
Oleh Bank Devisa dan BendaharawanBadan Tertentu Yang Ditunjuk maka tampilan formulir tersebut akan aktif
terbuka.
2. Tampilan data pada formulir ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.
3. Jika user memilih Option Button Buka SPT Yang Ada maka tampilan
awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari formulir Input SSP Atas PPh Pasal 22 Impor Oleh Bank Devisa dan
BendaharawanBadan Usaha Tertentu Yang Ditunjuk untuk masa pajak yang telah dipilih sebelumnya.
a. Data yang telah ada dapat ditampilkan berdasarkan kriteria pencarian data.
b. Pada kolom Cari Data, isi huruf pertama dari nama WP atau angka
pertama NTTPNPWP dari WP yang dimaksud pada kolom Kata
Kunci.
c. Kemudian klik tombol Scroll Bar pada kolom Kriteria, dan pilih
salah satu kriteria sesuai dengan isian pada kolom Kata Kunci.
d. Kemudian klik tombol maka data wajib pajak yang
dimaksud akan ditampilkan pada formulir daftar sesuai dengan kriteria pencarian data.
4. Sedangkan untuk pilihan
Option Button Buat SPT Baru, tampilan
awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data masih kosong.
5. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Daftar dan
kembali ke menu SPT Masa PPh. Jika Jenis WP adalah bukan pemungut pada Maintain Informasi Profile, maka formulir daftar ini tidak dapat
ditutup sebelum dilakukan pengisian terlebih dahulu.
Menambah data pada Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
Untuk menambah data pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk, ikuti
langkah berikut ini :
1. Klik pada menu Jenis Pajak Penghasilan Pasal 22
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor
Oleh Bank Devisa dan
BendaharawanBadan Tertentu Yang Ditunjuk maka tampilan formulir tersebut akan aktif terbuka.
2. Tekan tombol Baru yang ada di bagian bawah tampilan formulir daftar, maka akan ditampilkan formulir Input SSP Atas PPh Ps 22
Impor Oleh Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
.
GAMBAR61.
Formulir Input SSP Atas PPh Ps 22 Impor Oleh Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
a. Pada formulir input SSP, pada bagian Wajib Pajak Dipotong, klik
tombol untuk menampilkan formulir Daftar Wajib Pajak
Dipotong. Klik baris data grid pada salah satu nomor NPWP yang diinginkan. Jika wajib pajak belum terdaftar maka lakukan
penambahan data pada Wajib Pajak melalui Tabel Wajib Pajak pada menu Utiliti yang telah dijelaskan pada Chapter 14.
Menggunakan Menu Utiliti.
i. Tekan tombol OK maka tampilan kembali ke formulir input SSP.
Kolom NPWP, Nama, Alamat otomatis terisi sesuai dengan pilihan
data pada formulir Daftar Wajib Pajak Dipotong. NPWP, Alamat dan Nama WP
akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor kolom 2 dan kolom 3.
b. Pada formulir input SSP, kolom NTPP diisi nomor transaksi
pembayaran pajak dengan 15 digit angka oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring
Pelaporan Pembayaran Pajak MP3 dengan Direktorat Jenderal Pajak
. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor
NTPP akan dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor kolom 4.
c. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal Pembayaran SSP. Maka akan ditampilkan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender
tersebut. Tentukan tanggal sesuai dengan waktu pembayaran SSP atas PPh Pasal 22 Impor.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan
muncul list untuk bulan selama
setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang
terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah,
gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
d. Isi tarif bruto penjualan tersebut pada kolom Jumlah Bruto
Penjualan Rp. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
e. Isi tarif pajak penghasilan pada kolom PPh Yang Dipungut Rp.
Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai ini akan
dipindahkan ke formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor kolom 5.
f. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data
Tersebut Akan Disimpan ?
i. Jika klik No, maka akan kembali ke formulir input SSP yang
belum terisi data.
ii. Jika klik Cancel, maka akan kembali ke formulir input SSP yang
telah terisi data. iii.
Jika klik Yes, maka akan ditampilkan pesan bahwa Data
Berhasil Disimpan . Klik OK, maka tampilan kembali ke
formulir input SSP yang masih kosong untuk penambahan data baru.
g. Tekan tombol Tutup pada formulir Input SSP Atas PPh Ps 22 Impor
Oleh Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk.
3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Daftar Surat
Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk dan kembali ke menu SPT Masa PPh. Jika
Jenis WP adalah bukan pemungut pada Maintain Informasi Profile, maka formulir daftar ini tidak dapat ditutup sebelum dilakukan
pengisian terlebih dahulu.
Mengubah data pada Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk
Untuk mengubah data pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak PPh Ps 22 Impor Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yang ditunjuk, ikuti
langkah berikut ini :
1. Untuk melakukan perubahan data, Operator membuka data SPT msa yang pernah melalui menu Jenis Pajak
Penghasilan Pasal 22 Daftar Surat Setoran
Pajak PPh Pasal 22 Impor Oleh Bank Devisa dan BendaharawanBadan Tertentu Yang Ditunjuk maka tampilan
formulir tersebut akan aktif terbuka.
2. Klik kotak Check Box pada data surat setoran pajak pph pasal 22 impor