Enitas Kementerian embaga dan Badan ainnya

Buku II - Lampiran IHPS I Tahun 2012 9 Halaman 2 ampiran

o. Kelompok dan Jenis Temuan

Jumlah Kasus ilai juta Rp dan ribu alas 2 Penerimaan Negara lainnya selain denda keterlambatan elum idak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas Negara 62 118.755,78 USD 1,000.00 Jumlah Rupiah 128.235,78 3 Penggunaan langsung Penerimaan Negara 9 148.826,77 4 Pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan 14 2.287,00 I dministrasi 359 1 Pertanggung a a an per alanan dinas idak akunta el uki idak lengkap idak alid 20 2 pertanggung a a an idak akunta el uki idak lengkap idak valid lainnya selain perjalanan dinas 74 3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran 3 4 Proses pengadaan arang asa idak sesuai ketentuan idak menimbulkan kerugian negara 27 5 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 9 6 Pelaksanaan lelang se ara pro orma 2 7 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara 109 8 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperi kehutanan pertam angan perpa akan dll. 27 9 Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan 27 10 Pertanggungjawabanpenyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan 11 11 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara 10 12 Kepemilikan aset idak elum didukung uki yang sah 38 13 Pengalihan anggaran antar K idak sah 1 14 Lain-lain 1 V Keidakhematan .181 00 1 Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga 40 95.181,00 I Keidakefekifan 55 1 8 . 2 1 2 1 Penggunaan anggaran idak tepat sasaran idak sesuai peruntukan 6 3.968,74 2 Peman aatan arang asa dilakukan idak sesuai dengan rencana yang ditetapkan 5 11.411,67 3 arang yang di eli elum idak dapat diman aatkan 36 419.792,80 4 Pelaksanaan kegiatan terlambat terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi 7 352.153,92 5 ungsi atau tugas instansi yang diperiksa idak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan idak ter apai 1 - Total Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan 1.0 2 100 .0 0.8 2 100 SD 1 01 . SGD 0.2 Jumlah Rupiah .080. 00 Keterangan Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012 IHP S I Tah u n 2 1 2 B ad an P e m e rik sa K e u an g an B u ku II - Lam p iran Da ar Kelompok Temuan menurut Enitas Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian egara embaga Tahun 2011 Halaman 1 ampiran

o. Enitas

Sistem Pengendalian Intern Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah diindaklanjui dalam proses pemeriksaan Total Sistem Pengendalian kuntansi dan Pelaporan Sistem Pengendalian Pelaksanaan nggaran Pendapatan dan Belanja Struktur Pengendalian Intern Total Kerugian egara Potensi Kerugian egara Kekurangan Penerimaan dministrasi Keidakhematan Keidakefekifan Kerugian egara Potensi Kerugian egara Kekurangan Penerimaan Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jml Kasus ilai Jml Kasus ilai Jml Kasus ilai Jml Kasus ilai Jml Kasus Jml Kasus ilai Jml Kasus ilai ilai ilai ilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat

1 1

- - 2 29,01 1 9,76 - - 1 19,25 - - - - - - - - 2 Dewan Perwakilan Rakyat 4 - 3 1 29 4.311,29 18 2.850,90 - - 5 495,49 4 2 964,90 - - 7,85 - 0,90 3 Mahkamah Agung 17 9 5 3 19 1.950,66 4 717,05 - - 3 516,19 9 1 303,34 2 414,08 - - - 4 Kejaksaan Republik Indonesia

27 15

4 8 12 2.560,41 2 701,98 1 - 2 102,49 5 2 1.755,94 - - - - 85,23 5 Sekretariat Negara 9 2 7 - 11 8.679,07 2 99,98 2 1.439,17 - - 4 3 7.139,92 - - - - - 6 Kementerian Dalam Negeri 8 3 3 2 24 93.704,23 12 5.325,70 1 71.795,21 2 2.083,87 7 1 266,68 1 14.232,77 356,64 - - 7 Kementerian Luar Negeri 11 4 3 4 9 674,27 2 61,15 1 - 3 183,99 2 1 429,13 - - 26,45 - 94,07 8 Kementerian Pertahanan 9 3 3 3 11 89.578,88 - - 1 83.420,45 4 6.158,43 6 - - - - - - 155,58 9 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 5 2 6 15 262.551,96 6 7.065,19 1 - 3 8.517,18 4 - - 1 246.969,59 6.001,23 - 6.202,45 10 Kementerian Keuangan 18 6 7 5 24 7.045,42 5 2.162,65 2 579,00 3 3.223,88 12 - - 2 1.079,89 - - 649,47 USD 0.24 USD 0.24 11 Kementerian Pertanian 21 9 8 4 20 284.654,71 5 1.136,38 3 283.173,58 3 344,75 9 - - - - 16,19 - 103,05 12 Kementerian Perindustrian 5 2 - 3 10 374,97 6 360,80 - - 2 14,17 1 - - 1 - 307,16 - 14,17 13 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4 3 - 1 9 3.414,58 4 2.470,33 1 - 2 944,25 2 - - - - 2.470,33 - 944,25 USD 1,000.00 USD 1,000.00 USD 1,000.00 14 Kementerian Perhubungan 11 6 3

2 15

396.697,14 2 1.215,59 5 118.651,00 2 50.447,01 4 - - 2 226.383,54 - - - 15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

27 14

10 3 36 89.092,39 13 8.717,55 5 17.039,63 8 41.178,93 7 2 1.288,39 1 20.867,89 640,02 - 336,95 16 Kementerian Kesehatan 14 5

8 1

24 227.766,31 7 91.707,95 3 80.623,62 3 13.458,98 9 1 2.882,05 1 39.093,71 1.362,99 - 733,92 17 Kementerian Agama 22 7 9 6 64 38.955,92 23 5.158,17 3 1.467,08 7 7.686,53 22 5 20.578,72 4 4.065,42 511,95 - 2.712,86 18 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 4 6 2 41 31.168,33 16 16.454,38 6 3.634,57 4 256,61 12 - - 3 10.822,77 510,85 159,46 86,03 19 Kementerian Sosial 11 - 9 2 25 36.394,30 5 1.514,16 1 42,90 7 1.490,23 9 1 459,93 2 32.887,08 12,49 - 25,22 20 Kementerian Kehutanan 15 4 7 4 22 7.882,25 11 6.562,27 1 56,60 2 665,47 7 1 597,91 - - 4.112,82 - 400,65 nilai dalam juta rupiah dan ribu valas