Buku II - Lampiran IHPS I Tahun 2012
9
Halaman 2 ampiran
o. Kelompok dan Jenis Temuan
Jumlah Kasus ilai
juta Rp dan ribu alas
2 Penerimaan Negara lainnya selain denda keterlambatan
elum idak ditetapkan atau dipungut diterima disetor ke Kas Negara
62 118.755,78
USD 1,000.00 Jumlah Rupiah
128.235,78 3 Penggunaan langsung Penerimaan Negara
9 148.826,77
4 Pengenaan tari pa ak P P le ih rendah dari ketentuan
14 2.287,00
I dministrasi
359
1 Pertanggung a a an per alanan dinas idak akunta el uki
idak lengkap idak alid 20
2 pertanggung a a an idak akunta el uki idak lengkap idak
valid lainnya selain perjalanan dinas 74
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan
anggaran 3
4 Proses pengadaan arang asa idak sesuai ketentuan idak
menimbulkan kerugian negara 27
5 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 9
6 Pelaksanaan lelang se ara pro orma
2 7
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara
109 8
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperi kehutanan pertam angan perpa akan
dll. 27
9 Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang
ditentukan 27
10 Pertanggungjawabanpenyetoran uang persediaan melebihi
batas waktu yang ditentukan 11
11 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum
disetor ke kas negara 10
12 Kepemilikan aset idak elum didukung uki yang sah
38 13
Pengalihan anggaran antar K idak sah
1 14 Lain-lain
1
V Keidakhematan
.181 00
1 Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga 40
95.181,00 I
Keidakefekifan 55
1 8 . 2 1
2
1 Penggunaan anggaran idak tepat sasaran idak sesuai
peruntukan 6
3.968,74 2
Peman aatan arang asa dilakukan idak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
5 11.411,67
3 arang yang di eli elum idak dapat diman aatkan
36 419.792,80
4 Pelaksanaan kegiatan terlambat terhambat sehingga
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi 7
352.153,92 5
ungsi atau tugas instansi yang diperiksa idak diselenggarakan dengan aik termasuk target penerimaan idak ter apai
1 -
Total Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan 1.0 2
100 .0 0.8
2 100
SD 1 01 . SGD 0.2
Jumlah Rupiah .080.
00
Keterangan Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012
IHP S
I Tah
u n
2 1
2
B ad
an P
e m
e rik
sa K
e u
an g
an
B u
ku II
- Lam
p iran
Da ar Kelompok Temuan menurut Enitas Pemeriksaan aporan Keuangan Kementerian egara embaga Tahun 2011
Halaman 1 ampiran
o. Enitas
Sistem Pengendalian Intern Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan
ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah
diindaklanjui dalam proses pemeriksaan Total
Sistem Pengendalian
kuntansi dan Pelaporan
Sistem Pengendalian
Pelaksanaan nggaran
Pendapatan dan Belanja
Struktur Pengendalian
Intern Total
Kerugian egara Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan dministrasi
Keidakhematan Keidakefekifan
Kerugian egara
Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan Jumlah
Kasus Jumlah Kasus
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jml Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml Kasus
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
ilai ilai
ilai 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat
1 1
- -
2 29,01
1 9,76
- -
1 19,25
- -
- -
- -
- -
2 Dewan Perwakilan Rakyat
4 -
3 1
29 4.311,29
18 2.850,90
- -
5 495,49
4 2
964,90 -
- 7,85
- 0,90
3 Mahkamah Agung
17 9
5 3
19 1.950,66
4 717,05
- -
3 516,19
9 1
303,34 2
414,08 -
- -
4 Kejaksaan Republik Indonesia
27 15
4 8
12 2.560,41
2 701,98
1 -
2 102,49
5 2
1.755,94 -
- -
- 85,23
5 Sekretariat Negara
9 2
7 -
11 8.679,07
2 99,98
2 1.439,17
- -
4 3
7.139,92 -
- -
- -
6 Kementerian Dalam Negeri
8 3
3 2
24 93.704,23
12 5.325,70
1 71.795,21
2 2.083,87
7 1
266,68 1
14.232,77 356,64
- -
7 Kementerian Luar Negeri
11 4
3 4
9 674,27
2 61,15
1 -
3 183,99
2 1
429,13 -
- 26,45
- 94,07
8 Kementerian Pertahanan
9 3
3 3
11 89.578,88
- -
1 83.420,45
4 6.158,43
6 -
- -
- -
- 155,58
9 Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia 13
5 2
6 15
262.551,96 6
7.065,19 1
- 3
8.517,18 4
- -
1 246.969,59
6.001,23 -
6.202,45 10
Kementerian Keuangan 18
6 7
5 24
7.045,42 5
2.162,65 2
579,00 3
3.223,88 12
- -
2 1.079,89
- -
649,47 USD 0.24
USD 0.24 11
Kementerian Pertanian 21
9 8
4 20
284.654,71 5
1.136,38 3
283.173,58 3
344,75 9
- -
- -
16,19 -
103,05 12
Kementerian Perindustrian 5
2 -
3 10
374,97 6
360,80 -
- 2
14,17 1
- -
1 -
307,16 -
14,17 13
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4 3
- 1
9 3.414,58
4 2.470,33
1 -
2 944,25
2 -
- -
- 2.470,33
- 944,25
USD 1,000.00 USD 1,000.00
USD 1,000.00 14
Kementerian Perhubungan 11
6 3
2 15
396.697,14 2
1.215,59 5
118.651,00 2
50.447,01 4
- -
2 226.383,54
- -
- 15
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27 14
10 3
36 89.092,39
13 8.717,55
5 17.039,63
8 41.178,93
7 2
1.288,39 1
20.867,89 640,02
- 336,95
16 Kementerian Kesehatan
14 5
8 1
24 227.766,31
7 91.707,95
3 80.623,62
3 13.458,98
9 1
2.882,05 1
39.093,71 1.362,99
- 733,92
17 Kementerian Agama
22 7
9 6
64 38.955,92
23 5.158,17
3 1.467,08
7 7.686,53
22 5
20.578,72 4
4.065,42 511,95
- 2.712,86
18 Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 12
4 6
2 41
31.168,33 16
16.454,38 6
3.634,57 4
256,61 12
- -
3 10.822,77
510,85 159,46
86,03 19
Kementerian Sosial 11
- 9
2 25
36.394,30 5
1.514,16 1
42,90 7
1.490,23 9
1 459,93
2 32.887,08
12,49 -
25,22 20
Kementerian Kehutanan 15
4 7
4 22
7.882,25 11
6.562,27 1
56,60 2
665,47 7
1 597,91
- -
4.112,82 -
400,65 nilai dalam juta rupiah dan ribu valas