B u
ku II
- Lam
p iran
IHP S
I Tah
u n
2 1
2 B
ad an
P e
m e
rik sa
K e
u an
g an
13
Halaman ampiran
o. Enitas
Sistem Pengendalian Intern Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan
ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah
diindaklanjui dalam proses pemeriksaan Total
Sistem Pengendalian
kuntansi dan Pelaporan
Sistem Pengendalian
Pelaksanaan nggaran
Pendapatan dan Belanja
Struktur Pengendalian
Intern Total
Kerugian egara Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan dministrasi
Keidakhematan Keidakefekifan
Kerugian egara
Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan Jumlah
Kasus Jumlah Kasus
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jml Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml Kasus
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
ilai ilai
ilai 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22
58 Badan Standardisasi Nasional 2
- -
2 4
238,46 2
238,46 -
- -
- 1
- -
1 -
- -
- 59 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
6 2
1 3
8 304,09
2 70,64
- -
2 33,39
3 -
- 1
200,06 -
- -
60 Lembaga Administrasi Negara 5
3 1
1 7
1.817,53 4
1.808,93 -
- 1
8,60 2
- -
- -
269,73 -
- USD 0.52
USD 0.52 61 Arsip Nasional Republik Indonesia
3 1
2 -
8 86,86
2 80,06
- -
2 6,80
4 -
- -
- 80,06
- 6,58
62 Badan Kepegawaian Negara 5
2 -
3 13
2.098,47 1
77,04 1
1.641,96 2
379,47 7
- -
2 -
- -
54,27 63
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4 -
3 1
10 36,65
1 23,32
1 -
1 13,33
7 -
- -
- 23,32
- 13,48
64 Kementerian Perdagangan 7
3 3
1 18
1.016,05 10
875,80 1
4,19 1
5,81 5
- -
1 130,25
393,00 -
5,81 65 Kementerian Perumahan Rakyat
2 -
2 -
13 10.044,15
9 10.030,22
- -
1 13,93
3 -
- -
- -
- -
66 Kementerian Pemuda dan Olahraga 8
3 4
1 33
17.873,16 10
9.692,78 -
- 7
3.972,66 14
1 313,65
1 3.894,07
- -
1,09 67 Komisi Pemberantasan Korupsi
1 -
1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
68 Dewan Perwakilan Daerah -
- -
- 5
126,40 2
87,35 -
- 3
39,05 -
- -
- -
- -
- 69 Komisi Yudisial
1 1
- -
4 55,28
2 55,28
- -
- -
2 -
- -
- 55,28
- -
70 Badan Nasional Penanggulangan
Bencana 4
3 1
- 12
146.692,81 3
471,77 -
- 1
0,05 3
2 1.620,11
3 144.600,88
- -
- 71
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
5 2
2 1
20 3.606,88
5 819,16
2 1.954,55
2 250,77
9 -
- 2
582,40 -
- -
72 Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo 3
1 1
1 4
17,99 -
- 1
17,99 -
- 3
- -
- -
- -
- 73 Badan SAR Nasional
9 5
2 2
9 14.797,91
1 56,45
1 3.682,96
1 1.062,48
4 1
1.875,51 1
8.120,51 56,45
- -
74 Bendahara Umum Negara BUN 13
7 3
3 2
- -
- 1
- -
- 1
- -
- -
- -
- 75 BA 999.01 - Pengelolaan Utang
4 3
- 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76 BA 999.02 - Penerimaan Hibah 4
1 2
1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 77
BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara
5 -
3 2
2 1.912,97
- -
- -
1 1.912,97
1 -
- -
- -
- -
78 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman 7
4 1
2 2
169.451,92 -
- 1
169.451,92 -
- 1
- -
- -
- -
- nilai dalam juta rupiah dan ribu valas
IHP S
I Tah
u n
2 1
2
B ad
an P
e m
e rik
sa K
e u
an g
an
B u
ku II
- Lam
p iran
Halaman ampiran
o. Enitas
Sistem Pengendalian Intern Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang undangan yang engakibatkan
ilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah
diindaklanjui dalam proses pemeriksaan Total
Sistem Pengendalian
kuntansi dan Pelaporan
Sistem Pengendalian
Pelaksanaan nggaran
Pendapatan dan Belanja
Struktur Pengendalian
Intern Total
Kerugian egara Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan dministrasi
Keidakhematan Keidakefekifan
Kerugian egara
Potensi Kerugian
egara Kekurangan
Penerimaan Jumlah
Kasus Jumlah Kasus
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jml Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
Jml Kasus
ilai Jml Kasus
Jml Kasus
ilai Jml
Kasus ilai
ilai ilai
ilai 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22
79 .0 Trans er ke aerah
8 3
1 4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
80 BA 999.07 - Belanja Subsidi 4
1 -
3 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 81 BA 999.08 - Belanja Lainnya
1 -
1 -
2 72,24
2 72,24
- -
- -
- -
- -
- 14,43
- -
82 Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangJasa Pemerintah 5
- 1
4 5
63,80 -
- -
- -
- 4
- -
1 63,80
- -
- 83 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2 -
- 2
7 1.073,18
- -
1 1.058,38
2 14,80
4 -
- -
- -
- -
84 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
9 4
4 1
22 16.140,99
8 11.447,14
- -
2 2.787,34
8 -
- 4
1.906,51 639,91
- 1.990,01
85 Ombudsman Republik Indonesia
ORI 1
- 1
- 3
- -
- -
- -
- 3
- -
- -
- -
- 86
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura BPWS
4 3
- 1
18 2.180,44
7 1.553,56
1 241,00
2 35,96
5 2
24,41 1
325,51 87,91
- 7,64
Total 616
2 0 211
155 1.0 2
.0 0.8 2 8 387
2 .0 0 8 71
1. 01.2 1 0 1 0
18.00 8 359
.181 00 55
8 . 2 1 . 2 1
2 . 0 20 SD 1 01 . 1
SD 8.88 SD 1 00 .8
SD 1 00 .8 SGD 0.2
SGD 0.2 Jumlah Rupiah
.080. 2 .1
1. 01.2 1 0 2 . 8 08
.181 00 8 . 2 1 .
2 1 .1
nilai dalam juta rupiah dan ribu valas
Keterangan Terdapat per edaan nilai total antara lampiran menurut enitas dengan lampiran menurut kelompok dan enis temuan karena pem ulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs nilai tengah BI per 29 Juni 2012